泸西县逸圃卫生院2018年度部门决算公开情况说明

　　　 第一部分　泸西县逸圃卫生院概况 

　　　 一、主要职能 

　　　 二、部门基本情况 

　　　 第二部分　2018年度部门决算表 

　　　 一、收入支出决算总表 

　　　 二、收入决算表 

　　　 三、支出决算表 

　　　 四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　 第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　　 一、收入决算情况说明 

　　　 二、支出决算情况说明 

　　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　 第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　 一、机关运行经费支出情况 

　　　 二、国有资产占有情况 

　　　 三、政府采购支出情况 

　　　 四、部门绩效自评情况 

　　　 (一)项目支出概况 

　　　 (二)项目支出绩效自评 

　　　 (三)项目绩效目标管理 

　　　 (四)2018部门整体支出绩效自评报告 

　　　 (五)部门整体支出绩效自评表 

　　　 五、其他重要事项情况说明 

　　　 第五部分　名词解释 

　　第一部分　泸西县逸圃卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　(一)主要职能 

　　泸西县逸圃卫生院是属于医疗卫生服务行业类下的农村乡镇卫生院,为非盈利性全民医疗机构,目前能开展内科、儿科、外科(普外)、妇产科、中医针灸科、中医肛肠科、中医科等各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作。同时,担负着辖区内人民群众的疾病预防、治疗和农村基本公共卫生防疫保健工作、农村卫生管理及各项卫生工作的技术指导和具体实施,现已发展成为一所集医疗、基本公共卫生服务为一体的综合性一级甲等医院,是逸圃辖区的医疗技术指导中心、急救中心,担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的诊疗和疑难危重病人的救护工作。 

　　(二)2018年度重点工作任务介绍 

　　1.公共卫生工作(含基本公共卫生工作和重大公共卫生工作) 

　　严格执行和贯彻《泸西县2018年卫生工作目标管理考评》要求,如期完成了2018年各项责任指标。具体包括基本公共卫生服务项目: 

　　(1)城乡居民健康档案规范化电子建档率达97.30% 

　　(2)健康教育活动按指标要求完成。 

　　(3)预防接种率、建证率达100%。 

　　(4)传染病报告及时率及突发公共卫生事件及时报告处置率100%。 

　　(5)卫生监督协管信息报告率为100%。 

　　(6)0-6岁儿童保健系统管理率达92.10%。 

　　(7)孕产妇系统管理率和孕早期检查率达94.53%、高危产妇管理率100%,高危产妇住院分娩率100%,农村住院分娩率100%。。 

　　(8)65岁以上老年人健康管理包括生活方式和健康状况评估、体格检查、辅助检查和健康指导,规范化管理率达72.50%。 

　　(9)35岁以上高血压患者规范化管理率达95%。 

　　(10) 35岁以上Ⅱ型糖尿病患者规范化管理率达95%。 

　　(11)重性精神疾病患者规范化管理率达75.88%。 

　　(12)中医药健康管理:65岁及以上常住居民开展中医药健康服务率达72.50%;0-36个月儿童开展中医药健康服务率达100%。 

　　重大公共卫生 

　　(1)今年未下达白内障复明工作任务。 

　　(2)鼠疫监测任务按照省州有县关文件精神要求,按时按质完成了上级部门要求的各类报表。 

　　(3)艾滋病防治根据县防艾办2018年防治艾滋病工作部署、《泸西县2018年防治艾滋病工作责任目标》要求,圆满完成上级下达的指标和任务。 

　　(4)活动性肺结核病人发现任务完成管理率达100%。 

　　(5)疟疾病防治工作均按各月安排任务数完成。 

　　(6)麻风病工作按上级要求完成工作任务。 

　　2.临床医疗服务业务工作 

　　担负了全辖区内人民及永宁、舞街、中枢等部分病员的各种常见病、多发病的诊治及部份急、危、重病人的救治工作,2018年临床医疗业务工作总诊疗67420人次较上年65738人次增加了1682人次;其中门诊66551人次(其中:城乡基民医保统筹60911人次,比上年59642人次多1269人次;城镇职工医保刷卡738人次(53874.02元),比上年473人(48929.34)增加265人次(4944.68元);自费4902人次比2017年327人次增加了4575人次;门诊业务收入2877728.97元,较上年2705792.15元增加了171936.82元,增长率6.35%;住院869人次(其中城乡基民医保住院865人次,自费住院4人次)比2017年800人次增加了69人次,住院收入885908.73元比上年842092.11元增加了43816.62元,2018年临床医疗(事业)收入3763637.70元比2017年3547884.26元比增加了215753.44元,增长了6.08%,增长原因是实行县乡村一体化工作分级管理、城乡基民医保及家庭医生签约服务工作的开展很大程度上解决了辖区内的老百姓看病贵看病难的问题。 

　　二、部门基本情况 

　　(一)部门决算单位构成 

　　纳入泸西县逸圃卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。 

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县逸圃卫生院部门2018年末实有人员编制21人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制21人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员19人(含参公管理事业人员0人)。 

　　离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。 

　　实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。 

　　第二部分　2018年度部门决算表 

　　(详见附件) 

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县逸圃卫生院部门2018年度收入合计8,537,062.67元。其中:财政拨款收入4,764,799.75元,占总收入的55.81%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入3,763,637.7元,占总收入的44.09%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入8,625.22元,占总收入的0.1%。与上年收入合计7,539,165.09元对比其中:财政拨款收入4,764,799.75元与上年3,922,779.21元比增加了842,020.54元增长了21.46%,增加原因2018年基本公共卫生服务项目资金划拨比上年度增加276,006.49元;其他基层医疗卫生机构支出项目财政补助增加了离岗乡村医生州级补助资金142,040.00元,基本药物补助增加了39,127.00元;增加了医疗救助其他医疗救助支出项目21,340.10元;基本支出人员工资性支出调增2018年正常晋升薪级工资标准、增加了1人在编在岗位人员、部份人员调整岗位调资及年未增调了基本工资和艰苦地区补贴标准。事业收入3,763,637.70元,比去年同期3,547,884.26元比增加了215,753.44元,增长了6.08%,增长原因是实行县乡村一体化工作分级管理,家庭医生签约服务收入并入事业收入中。其他收入8,625.22元与去年同期68,501.62元比减少了59,876.40元,减收87.41%,减收原因是本年度本级横向拨款减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县逸圃卫生院部门2018年度支出合计9,567,979.33元。其中:基本支出6,870,377.43元,占总支出的71.81%;项目支出2,697,601.9元,占总支出的28.19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计6,847,131.48元对比支出增加2,720,847.85元,增支了39.74%。增支原因2018年项目支出中:基本公共卫生服务项目资金支出比上年度增加159,945.98元;其他基层医疗卫生机构支出项目增支了离岗乡村医生州级补助资金142,040.00元,基本药物补助增支了39,127.00元;增支了医疗救助其他医疗救助支出项目21,340.10元乡镇卫生购置了基本公共卫生下乡车辆98,080.00元;基本支出人员工资性支出调增2018年正常晋升薪级工资标准、增加了1人在编在岗位人员、部份人员调整岗位调资及年未增调了基本工资和艰苦地区补贴标准,基本支出中本年还增支了土地购置,围墙建设、医用污水处理工程及办公设备固定资产支出。 

　　(一)基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县逸圃卫生院正常运转的日常支出6,870,377.43元。与上年5,086,348.12对比增支了1,784,029.31元,增加原因是2018年基本支出人员工资性支出调增2018年正常晋升薪级工资标准、增加了1人在编在岗位人员、部份人员调整岗位调资及年未增调了基本工资和艰苦地区补贴标准,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,424,214.24元占基本支出的35.29%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,493,150.96元占基本支出的50.84%;对个人和家庭的补助支出93,720.00元,占基本支出的1.36%;其他资本性支出859,292.23万元,占基本支出的12.51%。 

　　(二)项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县逸圃卫生院为完成特定的事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,697,601.9元。与上年1,760,783.36对比增加了936,818.54元,主要原因是基本公共卫生服务项目资金支出比上年度增加159,945.98元;其他基层医疗卫生机构支出项目增支了离岗乡村医生州级补助资金142,040.00元,基本药物补助增支了39,127.00元;增支了医疗救助其他医疗救助支出项目21,340.10元,乡镇卫生资本性支出购置了基本公共卫生下乡车辆98,080.00元,单位自筹资金围墙建设553,285.46元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县逸圃卫生院2018年度一般公共预算财政拨款支出4,648,739.24元,占本年支出合计的48.59%。与上年3,957,779.21元比增加了690,960.03元增长了17.46%,增加原因2018年基本公共卫生服务项目资金支出1,268,821.34元比上年度1,108,875.36元增加159,945.98元;其他基层医疗卫生机构支出816,075.00元比上年634,908.00元增加了离岗乡村医生州级补助资金142,040.00元,基本药物补助增加了39,127.00元;增加了医疗救助其他医疗救助支出项目21,340.10元;基本支出人员工资性支出2,410,102.80元比上年2,001,405.85元增加了408,696.95元原因是调增2018年正常晋升薪级工资标准、增加了1人在编在岗位人员、部份人员调整岗位调资及年未增调了基本工资和艰苦地区补贴标准。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况) 

　　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况) 

　　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　8.社会保障和就业(类)支出276,720.6元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于在职人员基本养老保险缴费244,800.60元;退休人员其他商品和服务支出600.00元和财政统发退休人员退休费31,320.00元。 

　　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出4,372,018.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的94.05%。主要用于乡镇卫生院支出2,136,256.50元(其中人员工资福利支出2,165,302.20元);其他基层医疗卫生机构支出816,075.00元;基本公共卫生服务项目商品和服务支出1,268,821.34元;行政事业单位医疗129,525.70元;其他医疗救助21,340.10元 。 

　　10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　 12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　 13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　 17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　 21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　 22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于......(相关支出情况)。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县逸圃卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为0元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元,完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数相比无增减变动。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增减变动0元,增长/下降0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%;公务接待费支出决算增加/减少0元,增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少为0。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0元,占0%;公务接待费支出0元,占0%。具体情况如下: 

　　1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中: 

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于无(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中: 

　　国内接待费支出0元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。 

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于无(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。 

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县逸圃卫生院部门2018年机关运行经费支出0元,与上年对比无增减,主要原因分析无。部门机关运行经费主要用于无(相关使用情况)。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日,泸西县逸圃卫生院部门资产总额6,843,618.23元,其中,流动资产1,699,373.83元,固定资产4,631,884.08元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产512,360.32元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年6,481,102.79元相比,本年资产总额增加362,515.44元,其中;流动资产减少1,298,092.25元,固定资产增加1,148,248.37元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加512359.32元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产5项,账面原值41,670.00元元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　　　　　　　　　单位:万元 

　　填表说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度,部门政府采购支出总额129,628.00元,其中:政府采购货物支出120,450.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,178.00元;授予中小企业合同金额9,178.00元,占政府采购支出总额的7.08%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　　 (一)项目支出概况 

　　单位本年度实施的事业类项目4个,基本建设类项目0个,财政投入资金2,260,376.95元,按项目进度支付项目资金2,144,316.44元,年末结转结余资金116,060.51元。项目实施情况如下: 

　　1. 乡镇卫生院基本公共卫生服务车扶贫项目投入资金98,080.00元:泸财预[2018]1号基本公共卫生服务车扶贫项目资金98,080.00元;本年支出98,080.00元,用于购置基本公共卫生用下乡车辆支出。 

　　2. 其他基层医疗卫生机构支出项目:(1)基本药物中央和省级补助项目投入资金530,035.00元:其中:红财社[2018]9号基本药物中央和省级补助资金510,490.00元、红财社[2018]72号国家基本药物制度和综合改革补助资金19,545.00元;本年支出530,035.00元,用于补助卫生院基本药物专用材料使用支出318,021.00元,补助乡村医生基本药物使用支出212,014.00元。(2)乡村医生生活补助项目资金共投入226,040.00元:其中红财社发[2018]9号和72号乡村医生省级补助资金72,000.00元,红财社发[2018]54号乡村医生州级补助资金12,000.00元,红财社发[2018]151号离岗乡村医生州级补助资金142,040.00元,本年支出226,040.00元,用于在岗乡村医生生活补助84,000.00元,用于离岗乡村医生的生活补助支出142,040.00元。 

　　3.基本公共卫生服务项目投入资金共1,384,881.85元:其中红财社[2017]199号国家基本公共卫生服务补助资金974,507.50元、红财社[2018]54号基本公共卫生建档立卡贫困户州级补助资金10,136.85元、红财社[2018]137号基本公共卫生服务项目中央补助资金400,237.50元;本年度项目支出1,268,821.34元,支出完成91.62%,用于完成项目指标的卫生院和乡村医生基本公共卫生服务项目的商品和服务支出,结余结转资金116,060.51元。 

　　4.其他医疗救助支出项目投入资金21,340.10元,红财社发[2018]98号省级补助建档立卡贫困户家庭医生签约个人补助资金21,340.10元,本年项目支出21,340.10元,用于建档立卡贫困户家庭医生签约服务个人应付资金的补助。 

　　(二)项目支出绩效自评 

　　对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,对4个项目的实施进行了自我评价。 

　　通过项目实施,取得的效益是人民群众满意度已达到85%以上,实现了居民健康保健意识和健康知识知晓率逐步提高,提高了居民健康水平,提高了公共卫生均等化水平。 

　　2.通过项目实施进度,上级主管部门对我单位每个季度进行一次绩效考核考评;我院每季度对辖区内乡村医生进行一次项目指标完成情况督导绩效考核考评并排出名次,及时兑付项目资金。 

　　2018年度项目支出,我单位经泸西县卫健局实施绩效督导考核评价,基本公共卫生总体绩效综合评价评分98.41分,家庭医生签约服务总体评价评分96.96分,评价结论为全县第1名;能按时上报绩效项目材料、资金使用管理材料,分析查找完成项目指标和资金使用管理中存在问题并及时整改完善。 

　　(三)项目绩效目标管理 

　　2018年度,上级主管部门年初下达了绩效目标,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。 

　　(四)2018年部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　(1)部门概况　 

　　我院内设8个职能科室,即:办公室、公共卫生科(预防保健)、临床全科医疗科、医学检验科、中医科、财务室、收费室、药房。 

　　(2)部门绩效目标的设立情况　 

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理,推进部门整体绩效目标的建设,组织落实上级主管部门综合考评指标体系目标任务。 

　　(3)部门整体收支情况 

　　2018年,我单位财政拨款收入4,764,799.75元,占总收入的55.81%,比上年增长了842,020.54元增长了21.46%。本年支出4,648,739.24元。与上年对比增长了690,960.03元增长了17.46%。其中:基本支出2,504,422.80元,项目支出2,144,316.44元。基本支出中,人员工资福利支出2,410,102.80元,公用经费600.00元。 

　　(4)部门预算管理制度建设情况 

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《基层医疗卫生机构会计制度》等法律法规,结合泸西县逸圃卫生院工作实际,制定了《泸西县逸圃卫生院财务管理制度》、《泸西县逸圃卫生院基本公共卫生服务项目管理办法》、《泸西县逸圃卫生院差旅费管理制度》、《泸西县逸圃卫生院培训费管理办法》、《泸西县逸圃卫生院公务接待费管理办法》、《泸西县逸圃卫生院“三重一大”制度》等相关法律法规制度,并严格执行。结合内部控制的6个业务层面:预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求,落实配套资金,定期调度资金拨付,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全,做到专款专用,充分发挥财政资金使用效益。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　(1)绩效自评的目的　　　　　　　　　　　　　　  

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。 

　　(2)自评组织过程 

　　1.前期准备 

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。 

　　2.组织实施 

　　加强领导,成立部门项目绩效评价领小组,2018年度部门整体项目支出绩效评价具体工作由单位公共卫生科牵头,相关科室分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论　 

　　2018年,在县委、县政府的领导和上级主管部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务,从整体情况来看,能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况,取得经成效: 

　　(1)乡镇卫生院基本公共卫生服务车扶贫项目。2018年1月份资金到位后及时购置了基本公共卫生服务下乡专用车辆,解决了基本公共卫生服务下乡工作出行不方便的问题。 

　　(2)其他基层医疗卫生机构支出得到保障。省、州、县级乡村医生生活补助资金划拨到单位账户后,根据《乡村医生管理办法》将资金及时兑付到各位乡村医生账户上;中央和省级基本药物补助资金划拨到单位账户后,依照卫生院和各乡村医生临床工作项目目标完成情况及时核算兑付到卫生院账户和乡村医生个人账户上,为辖区内卫生院和乡村医生临床业务工作的正常开展奠定了坚实的基础。 

　　(3)基本公共卫生院服务项目工作经费得到保障。2018年,泸西县逸圃卫生院按照国家基本公共卫生服务项目技术规范第三版要求,为辖区居民提供了居民健康档案管理(完成率为97.30%)、健康教育、65岁以上老年人健康管理、慢性病患者健康管理(高血压和2型糖尿病,管理率达95%以上)、严重精神障碍患者管理(规范管理率75.88%)、结核病患者健康管理(管理率100%)、中医药健康管理(65岁以上老年人率为72.50%,0-36个月儿童率为100%)、0-6岁儿童健康管理服务(系统管理率 92.10%)、孕产妇健康管理(系统管理率94.53%)、预防接种(接种率 96.71%)、传染病及突发公共卫生事件报告和处理、卫生计生监督协管(报告率100%)、新生儿疾病筛查、免费提供避孕药具、健康素养促进行动十五项服务,提高了居民健康保健意识和健康知识知晓率,群众满意度达85%以上。  

　　(4)其他医疗救助支出项目。建档立卡贫困人口家庭医生签约服务省级补助资金到位,签约家庭医生按照家庭医生签约服务要求,为建档立卡贫困户提供服务,促使他们养成健康的生活习惯,实施有效的疾病预防,签约居民满意度达85%以上。 

　　存在的问题和整改情况　  

　　在部门预算绩效管理的认识上不够,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理等方面存在差距。 

　　存在问题:对上级主管部门考核后提出的问题整改台账资料不全,无整改报告;项目补助资金支出上未对水电、网络等公摊费用进行明确分摊;少数群众对家庭医生签约服务政策知晓率有待提高。 

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。 

　　5、绩效自评结果应用　　 

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。 

　　主要经验及做法  

　　(1)提高认识,加强领导。我院主要领导高度重视资金的管理使用,成立了以院长为组长,副院长为副组长,各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,设办公室在公共卫生科,主要负责项目具体事务。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,科室人员抓落实的工作机制,为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。 

　　　 (2)明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好公共卫生科分配的各项工作的具体落实。 

　　(3)完善工作制度,形成合力。我院进一步健全和完善了相关项目管理制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。  

　　(4)强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。 

　　7、其他需说明的情况　　 

　　无。 

　　(五)部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14) 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

　　第五部分　名词解释 

　　(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。 

　　(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

　　(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

　　(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。 

　　(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

　　(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　(十二)“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

　　(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及 

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。