泸西县教师进修学校部门2018年度部门决算公开情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度部门决算

　　   第一部分 云南省泸西县教师进修学校概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 云南省泸西县教师进修学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　参照政府批准的“三定”方案。

　　培养师资人才，促进教育事业发展。在职学历教育。相关教育教学研究。相关继续教育培训、教师培训。承担中小学教师培训任务。新任教师培训、教师岗位培训、骨干教师培训。新任校长培训、在职校长培训。中小学教师全员培训、新任教师岗位培训、在职教师岗位培训、班主任教师培训、农村音乐、体育、美术、英语、信息技术、科学课程等学科教师培训。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　泸西县教师进修学校认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，围绕县委、县人民政府的工作部署，加强理论业务知识学习，全力推动教师培训、教学科研、后勤保障等重点工作，为促进泸西经济建设，构建和谐社会作出应有的贡献。

　　一、2018年工作情况

　　（一）承担着中小学、幼儿园教师培训工作，主要是“国培计划”项目的实施。

　　泸西县“国培计划”送教下乡教师培训，培训现场安排在全县所属乡村学校，直接面对一线教师，使培训有了较强的针对性和实用性。“国培计划（2018）”送教下乡教师培训是继“研课磨课”后的“成果展示”阶段。此阶段是基于前一阶段的培训成果，对学员逐个进行“备课—研讨—反思—上课—再研讨—再反思— 再上课”的研课磨课培训和通过上汇报课、示范课进行“成果展示”。目的就是使参加培训的教师的教学水平和教学技能有进一步的提高，通过对教学内容的反思和研讨，加深对教学内容的理解和把握。为扎实有效实施“国培计划”送教下乡教师培训工作，各个学科组都能按照县“国培计划”项目办的要求，到一线学校听课、与一线教师座谈，认真听取一线教师的意见和建议，做了大量的培训前期准备工作。

　　通过几年来的项目实施工作，积累了大量的经验，也暴露出了存在的问题，具体情况如下：

　　1、培训模式有了创新

　　（1）整合优质资源，完善专家团队。项目实施以来的中小学教师培养培训实践，造就了一支专业造诣深、精于中小学教师培训的师资队伍，同时聘请了一大批省内外教学专家来校讲学，使我们拥有了一支由省内外优秀的培训专家、教授和一线知名教师组成的培训团队。几年来的“国培”不仅整合了本土的培训资源、丰富的校外培训资源，而且改变了以往“有什么样的老师就上什么样的课”的培训方式。我们根据课程的需要，聘请专业的教师上课，根据学员的需求来组建和完善专家团队。

　　（2）改革教学方式，提升培训效率。培训中我们力求教学方式的全方位创新，使培训收到了良好的效果。主要的方式有： 1、名师引领，现场观摩。许多学科的培训都聘请了专家和一线的教师为学员上示范课，举办讲座，让学员在高水平的教学示范与引领下，找到了自己的差距，更加明确了自己学习努力的方向。 2、问题诊断，有的放矢。为了将以问题为中心的教学落到实处，我们把课前收集到的教学问题事先发给各位任课教师，要求他们在自己的教学中针对这些问题备课，并进行必要的解答与研讨。同时我们开设了教学问题诊断课程，有关专家就学员关心的教学问题有针对性地进行诊断与解答。 3、变“理论讲座式”培训为“参与探究式”培训。通过教师和专家的交流，让参培的学员都参与其中，通过切实的体验、各抒己见、互动切磋，促使学员对问题的深入思考和探讨。4、变 “输出式”培训为“回馈式”培训。讲课结束后由学员对专家的讲课进行现场点评，与专家互动交流。这种现场反馈学习效果的方式，更好地加深了学员与专家的沟通，促进了教学相长。为了及时收集学员对教学的意见，改进教学，国培项目办负责人和学科首席专家全程参与，及时发现问题，解决问题。学员填写课堂教学评价表，并把好的建议迅速反馈给任教专家。5、根据学科特点，实行小班培训。如专业技能培训方面，音乐班和美术班，都采取了以小班为单位的教育教学活动，保证了每个参培学员在学习过程中能获得更多的练习机会和得到专家辅导的机会。

　　2、培训内容有了改进

　　我们将提高农村中小学教师的学科素养与教学能力作为国培的主要目标，并围绕这一目标优化教学内容。

　　（1）培训课程设计，突出针对性。在培训课程的设计上，通过“三步走”的方式广泛征求意见，使课程设计公开化、民主化。第一步，向学员发放培训需求调查表，召开“课程设计专家研讨会”，制定课程设计方案，由首席专家初步制定出培训的课程模块和核心课程；第二步，向参培学员发放课程设计意见反馈表，根据反馈意见对课程设计进行修改；第三步，组织部分中小学一线的骨干教师就已修改的课程进行讨论，并将部分内容放到中小学中试教，再最后确定教学内容。通过“三步走”的课程制定程序，充分吸纳了参训学员的需求意见，使课程设计更具有针对性。

　　（2）影子教师研修，强化实践性。在置换研修项目中，影子教师实践研修课程对于帮助教师在真实情境中内化教学理论，生成教育智慧起着重要的作用，为此，我们高度重视理论和实践相结合的课程实践培训，对切实帮助学员解决平时教学和本次培训期间的困惑与难题，有着积极的意义。

　　3、项目实施成效

　　（1）置换脱产研修任务圆满完成。我县按省项目办和云南师范大学的要求，严格标准，选拔了65名中小学优秀教师参加由云南师范大学组织的置换脱产研修培训，通过每期21天的脱产研修，初步建立了一支“用得上，用的好”的县级教师培训团队。

　　（2） “送教下乡”工作全面推进。 “国培计划”泸西县“送教下乡”教师培训工作,要求各个学科组一定要按要求认真做好培训前期的教学诊断，要求每个培训组成员听 3节课，有听课记录，有听课评价表，与授课教师交流意见记录。通过诊断，摸清乡村中小学教育教学中存在的问题，掌握一线教师的教学实际情况。在这个基础上，送教团队成员共同商量、集体讨论，制定出本学科组的“送教下乡”实施方案，采取分学科、分学段、集中培训的方式，全县中小学教师进行了为期 4 天的集中培训， 基本做到全学科、全覆盖。“送教下乡”教师培训的主要内容是研课磨课、同课异构、成果展示，项目办要求专家团队各个学科组组长精心选择课题，组织团队成员认真研究，分析课题选择的合理性和必要性，在此基础上制定本学科科学合理、适合教师需求的送教下乡方案。

　　4、项目实施存在的问题

　　（1）机制还不够畅通。县教师进修学校与县教育局职成教科、教研室、 电教室没有真正实现资源整合和功能整合，还没有形成一个有机整体，没有实现真正的职能整合与融合。项目县、高校、网研机构的协作机制还没有真正建立起来。

　　（2）体系还不够健全。还没有完全构建起高等学校、县级教师发展中心、乡镇中心学校、校本研修四位一体的教师专业发展支持服务体系，还没完全建立起国培、省培、县培、校培四级培训机制，还没有完全形成校本研修、校际联动、区域带动、上下互动的格局。

　　（3）实效还不够明显。由于对乡村教师教育教学实际和需求的调研不够深入、不够细致、不够全面，开展“送教下乡”的内容、形式和方法，不能完全适合乡村中小学教师的需求，对解决他们实际教学中的问题帮助有限，对促进他们的专业成长作用有限。没有严格按照整校推进的要求去开展网络研修与校本研修整合培训，没有把线上研修和线下研修结合起来，导致实效性不强。

　　（4）队伍还不够强大。县级教师培训团队以参加置换脱产研修的教师为主体，缺少省内外知名特级教师和名师工作室主持人等顶尖教师的指导和引领，制约县级教师培训团队整体素质和水平的提升，也影响整个项目实施的绩效。

　　（二）承担着在职学历提升教育工作。

　　在职学历提升教育。教师进修学校与北京奥鹏远程教育中心有限公司合作开展远程成人学历教育，先后与福建师范大学、四川农业大学、中国医科大学等高校合作，为在职人员提供了一个提升学历的平台，为县域社会经济发展培养了各类人才，毕业生达千余名。2018年招收在职人员70人，目前在校学员310人，2018年毕业学员142人。

　　（三）承担着党校部分培训工作。

　　2003年县委党校与县教师进修学校合并后， 进修学校的教师与党校教师共同承担了全县的干部培训、党的理论精神及相关法律法规宣讲、党的基本理论培训工作、党政干部再教育和党员发展对象培训；作为全县道德讲堂师资库成员，道德大讲堂“六进”工作中，进修学校的教师承担了道德讲堂进农村、进企业、进学校的工作；承担了云南省村(社区)干部能力素质和学历水平提升行动计划项目，2018年秋完成了招生70人的任务,按照云南省委组织部和云南开放大学的要求,组织学员参加开学典礼、面授辅导、网上学习、小组学习、教学实践及期末考试等工作，较好的完成了教学及教学服务工作。

　　总之，泸西县教师进修学校的各项工作取得了新的成绩，但工作中仍然存在一些亟待解决的现实问题。在今后的工作中，我们将坚持问题导向，采取有力措施，认真解决突出问题，促进教育事业健康发展。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入云南省泸西县教师进修学校部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个：云南省泸西县教师进修学校。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度收入合计2,643,851.99元。其中：财政拨款收入2,643,851.99元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减少475,728.06元，主要原因分析在职人员退休拨款减少,国培项目经费今年未有拨款。

　　二、支出决算情况说明

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度支出合计3,425,973.01元。其中：基本支出2,643,851.99元，占总支出的77.17%；项目支出782,121.02元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加467,957.96元，主要原因分析在职人员工资上调,国培项目经费支出部分为上年结余资金。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障云南省泸西县教师进修学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,643,851.99元。与上年对比增加424,271.94元，主要原因分析在职人员工资上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.15%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障云南省泸西县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,121.02元。与上年对比增加73,686.02元，主要原因分析培训内容调整。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,378,968.99元,占本年支出合计的98.63%。与上年对比增加420,953.94元，主要原因分析在职人员工资上调,国培项目经费支出部分为上年结余资金。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 5.教育（类）支出2,538,154.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.12%。主要用于职工工资福利及办公经费支出;

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 8.社会保障和就业（类）支出683,011.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.21%。主要用于退休人员的工资，生活补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出157,803.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助。

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因进修学校无三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0元，下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0万元。主要原因分析无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，云南省泸西县教师进修学校部门资产总额178,815.98元，其中，流动资产151,955.98元，固定资产26,860元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少-1,084,092.02元，其中;流动资产减少-1,093,592.02元，固定资产增加9,500元,对外投资及有价证券减少0元，在建工程减少0元，无形资产减少0元，其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额9,500元,其中：政府采购货物支出9,500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额9500元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　2018年度用于保障云南省泸西县教师进修学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出782,121.02元。与上年对比增加73,686.02元，主要原因分析培训内容调整。“国培计划（2018）”送教下乡教师培训是继“研课磨课”后的“成果展示”阶段。此阶段是基于前一阶段的培训成果，对学员逐个进行“备课—研讨—反思—上课—再研讨—再反思— 再上课”的研课磨课培训和通过上汇报课、示范课进行“成果展示”。目的就是使参加培训的教师的教学水平和教学技能有进一步的提高，通过对教学内容的反思和研讨，加深对教学内容的理解和把握。为扎实有效实施“国培计划”送教下乡教师培训工作，各个学科组都能按照县“国培计划”项目办的要求，到一线学校听课、与一线教师座谈，认真听取一线教师的意见和建议，做了大量的培训前期准备工作。2018年国培计划置换脱产研修任务圆满完成。我县按省项目办和云南师范大学的要求，严格标准，选拔了65名中小学优秀教师参加由云南师范大学组织的置换脱产研修培训，通过每期21天的脱产研修，初步建立了一支“用得上，用的好”的县级教师培训团队。“国培计划”泸西县“送教下乡”教师培训工作,要求各个学科组一定要按要求认真做好培训前期的教学诊断，要求每个培训组成员听 3节课，有听课记录，有听课评价表，与授课教师交流意见记录。通过诊断，摸清乡村中小学教育教学中存在的问题，掌握一线教师的教学实际情况。在这个基础上，送教团队成员共同商量、集体讨论，制定出本学科组的“送教下乡”实施方案，采取分学科、分学段、集中培训的方式，全县中小学教师进行了为期 4 天的集中培训， 基本做到全学科、全覆盖。“送教下乡”教师培训的主要内容是研课磨课、同课异构、成果展示，项目办要求专家团队各个学科组组长精心选择课题，组织团队成员认真研究，分析课题选择的合理性和必要性，在此基础上制定本学科科学合理、适合教师需求的送教下乡方案。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对1个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．“国培计划”项目。通过项目实施，（1）置换脱产研修任务圆满完成。我县按省项目办和云南师范大学的要求，严格标准，选拔了65名中小学优秀教师参加由云南师范大学组织的置换脱产研修培训，通过每期21天的脱产研修，初步建立了一支“用得上，用的好”的县级教师培训团队。（2） “送教下乡”工作全面推进。 “国培计划”泸西县“送教下乡”教师培训工作,要求各个学科组一定要按要求认真做好培训前期的教学诊断，要求每个培训组成员听 3节课，有听课记录，有听课评价表，与授课教师交流意见记录。通过诊断，摸清乡村中小学教育教学中存在的问题，掌握一线教师的教学实际情况。在这个基础上，送教团队成员共同商量、集体讨论，制定出本学科组的“送教下乡”实施方案，采取分学科、分学段、集中培训的方式，全县中小学教师进行了为期 4 天的集中培训， 基本做到全学科、全覆盖。“送教下乡”教师培训的主要内容是研课磨课、同课异构、成果展示，项目办要求专家团队各个学科组组长精心选择课题，组织团队成员认真研究，分析课题选择的合理性和必要性，在此基础上制定本学科科学合理、适合教师需求的送教下乡方案。

　　2018年度项目支出，我单位经能分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善，提高项目资金使用质量和效率。

　　（三）项目绩效目标管理

　　 2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目 资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　云南省泸西县教师进修学校部门2018年度支出合计3,425,973.01元。其中：基本支出2,643,851.99元，占总支出的77.17%；项目支出782,121.02元，占总支出的22.83%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加467,957.96元，主要原因分析在职人员工资上调,国培项目经费支出部分为上年结余资金。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入264.39万元，比上年减少56.95万元，减少17.72%，本年支出342.6万元，比上年增加46.8万元，增加15.2%。其中：基本支出264.39万元，项目支出78.21万元。基本支出中，人员经费258.71元，公用经费5.67万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》等法律法规，结合泸西县教师进修学校工作实际，制定了《泸西县教师进修学校财务管理办法》、《泸西县教师进修学校项目管理办法》、等相关法律法规制度，并严格执行。并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理。

　　4、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　（1）机制还不够畅通。县教师进修学校与县教育局职成教科、教研室、 电教室没有真正实现资源整合和功能整合，还没有形成一个有机整体，没有实现真正的职能整合与融合。项目县、高校、网研机构的协作机制还没有真正建立起来。

　　（2）体系还不够健全。还没有完全构建起高等学校、县级教师发展中心、乡镇中心学校、校本研修四位一体的教师专业发展支持服务体系，还没完全建立起国培、省培、县培、校培四级培训机制，还没有完全形成校本研修、校际联动、区域带动、上下互动的格局。

　　（3）实效还不够明显。由于对乡村教师教育教学实际和需求的调研不够深入、不够细致、不够全面，开展“送教下乡”的内容、形式和方法，不能完全适合乡村中小学教师的需求，对解决他们实际教学中的问题帮助有限，对促进他们的专业成长作用有限。没有严格按照整校推进的要求去开展网络研修与校本研修整合培训，没有把线上研修和线下研修结合起来，导致实效性不强。

　　（4）队伍还不够强大。县级教师培训团队以参加置换脱产研修的教师为主体，缺少省内外知名特级教师和名师工作室主持人等顶尖教师的指导和引领，制约县级教师培训团队整体素质和水平的提升，也影响整个项目实施的绩效。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　    (1)提高认识，加强领导。

　　(2)明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　(3)完善工作制度，形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　(4)强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况

　　无。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。