泸西县种苗站2018年度部门决算公开情况说明

　　   第一部分  泸西县林业局种苗站概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县林业局种苗站概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　(1)泸西县种苗站属于县财政全额拨款事业单位，指导监督林种苗工程建设，并受县局委托依法管理苗木生产经营活动；

　　(2) 根据县林业局林罚委派字【2017】第(11)号的委托，在泸西县执《中华人民共和国种子法》、《云南省林木种子条例》有关林业处罚规定的权限范围内，依照《中华人民共和国行政处罚》、《林业行政处罚程序规定》，依法行使林业行政处罚权；

　　(3) 依法行使林业林木良种种苗生产许可证、种苗经营许可证、种苗质量检验证、种苗标签的审核发放；对本县重点林业工程造林的苗木进行质量检验，承办县林业局及上级部门交办的其他工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年我站完成工程造林培育苗木470万株。其中：川滇桤木120万株、红椿20万株、杉木30万株、藏柏30万株、华山松袋苗150万株、华山松裸根苗100万株、其它树种20万株。

　　严格按照《林木种子质量分级》（DB53/248-2008）、《云南省核桃采穗圃营建技术规范》和《主要造林树种苗木》云南省地方标准（DB53/062-2006）规定要求，于今年6月份对雨季造林苗木和11月份对今冬明春造林苗木质量进行监督检查2次。从检查情况看，所有苗木质量合格率达到了91%以上，不合格苗木一律不准上山造林，切实把好工程造林的种苗质量关。全年办理苗木检验合格证书21份、苗木标签21个。检查单位档案建立情况：检查的单位2家，6个树种，其中定点育苗2家、定点采穗的1家，林木种苗生产、经营和使用档案齐全的单位个数2个，已建立档案6个，建档率达100%。

　　 2018年种苗站采穗基地采穗条10万条。在核桃定点采穗圃基地建立穗条品种、产量、去向标识牌，定点育苗基地建立育苗品种、来源、数量、去向标识牌，销售的穗条和苗木执行种苗生产许可证，严格执行良种销售凭证、标签及“四证一签”制度，做到相关证件齐全。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县林业局种苗站部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县林业局种苗站部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县林业局种苗站部门2018年度收入合计2,343,257.75元。其中：财政拨款收入2,248,128.55元，占总收入的95.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95,129.2元，占总收入的4.06%。与上年对比财政拨款收入减少292001.3元，减少12.46%，减少原因政府性基金预算财政拨款减少，上级补助收入无增减，事业收入无增减，经营收入无增减，附属单位缴款收入无增减，其他收入增加95,129.2元，增加100%，增加原因主要是金马育苗基地核桃采穗圃安置天然气管道占用着，补偿苗木费用95129.20元。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县林业局种苗站部门2018年度支出合计2,341,975.3元。其中：基本支出2,341,975.3元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出合计减少198154.63元，其中：基本支出增加773445.37元，增加33%,主要原因分析日常公用经费增加。项目支出减少971600.00元，减少原因是2017年新苗村基地管护站建设项目开支，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出无增减。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县林业局种苗站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,341,975.3元。与上年对比增加773445.38，增加33%, 主要原因是苗木生产劳务费及其单价正常攀升，财政刚性支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的67.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.22%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县林业局种苗站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林业局种苗站部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,248,128.55元,占本年支出合计的95.99%。与上年对比增加679598.62，增加30%, 增加原因主要是人员经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出365,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.24%。主要用于其他社会保险缴费4242.59元，办公费9233.89元，邮电费185.48元，差旅费600.00元，租赁费6300.00元，专用材料费25630.00元，劳务费125040.31元，公务用车运行维护费32913.60元，其他商品和服务支出50288.00元。公务用车购置97966.13元，办公设备购置12600.00元

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出375,299.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.69%。主要用于机关事业单位基本养老保险费146558.40元，其他商品和服务支出4200.00元，退休费224541.40元。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出91,453.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工基本医疗保险缴费52676.70元，公务员医疗补助缴费38777.05元

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出1,416,375元，占一般公共预算财政拨款总支出的63%。主要用于基本工资406053.00元，津贴补贴215688.00元，奖金27631.00元，绩效工资373920.00元，住房公积金97173.00元，办公费3241.00元，手续费15.00元，电费2220.70元，邮电费145.80元，差旅费2235.00元，公务接待费9418.00元，专用材料费4874.00元，劳务费97111.50元，工会经费4510.00元，公务用车运行维护费1915.00元，其他商品和服务支出169683.00元，办公设备购置540.00元，

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县林业局种苗站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为40230.00元，支出决算为142,212.73元，完成预算的28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为132,794.73元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为9,418元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因省、州种苗站检查工作次数增加。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加130,725.73元，增长1,138.03%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加128,064.73元，增长2,707.5%；公务接待费支出决算增加2,661元，增长39.38%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因购置公务用车一辆，接待省、州种苗检查次数增加。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出132,794.73元，占93.38%；公务接待费支出9,418元，占6.62%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出132,794.73元。其中：

　　公务用车购置支出97,966.13元，购置车辆1辆。由于站上工作需要，基地在金马、白水，没车就无法正常开展工作，经单位请示上级领导及相关部门，购置车辆一辆。

　　公务用车运行维护支出34,828.6元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到省种苗站购种子、州种苗站开会、考核以及到金马、白水基地看育苗情况，所产生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出9,418元。其中：

　　国内接待费支出9,418元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、州种苗站检查工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县林业局种苗站部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县林业局种苗站部门资产总额937,844.54元，其中，流动资产241,501.83元，固定资产696,342.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加190,490.97元，其中;流动资产增加2,870.37元，固定资产增加187,620.6元,对外投资及有价证券无增减，在建工程增加无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值470112.11元；处置车辆0辆，账面原值174480.60元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　         单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额22,270.6元,其中：政府采购货物支出13,140元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出9,130.6元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　七、2018年决算公开空表说明情况

　　（一）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开07表），因我单位无政府性基金预算财政拨款收入，该表为空表。

　　（二）财政专户管理资金收入支出决算表（公开08表），因我单位无财政专户管理资金收入，该表为空表。

　　（三）项目支出概况表（公开10表），项目支出绩效自评表（公开11表），项目绩效目标管理（公开12表），2018部门整体支出绩效自评报告表（公开13表），部门整体支出绩效自评表（公开14表）。因我单位无项目资金收入，该表为空表。

　　第五部分  名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词:

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（三）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（六）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。