泸西县林业调查规划设计队2018年度部门决算公开情况说明

　　   第一部分  泸西县林业调查规划设计队概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  泸西县林业调查规划设计队概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为林业建设提供勘查设计服务，组织做好林业资源与生态环境调查监测、林业规划编制、林业项目咨询、林业项目服务、林业建设标准编制和林业科技推广应用等工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、森林资源“三项”调查工作。今年我单位配合相关部门完成2018年度森林资源年度出数、林地年度变更调查、违法用地的疑似图斑的调查核实及统计上报工作，工程技术人员以卫星影像数据为基础，利用安装了外业数据采集软件的平板电脑为主要工具认真开展外业调查，通过调查，了解全县森林资源存在的问题，对督促检查工作中发现的典型问题，深入山头地块进行实地调查，深入探讨提出解决的办法。为进一步加强全县森林资源保护管理工作，加快推进全县生态文明建设提供可行性依据。

　　2、协同资源林政科、林权管理办公室认真做好我县2018年森林资源监测调查工作。负责午街铺、永宁二个乡镇500余个图斑的核实调查及统计上报工作，目前外业调查已基本完成。

　　3、路域桉树清理工作。已完成全县路域桉树替换改造调查摸底工作，全县需替换改造桉树面积为4260.80公顷，涉及午街铺、中枢、白水、旧城四个乡镇，105个小班。

　　4、森林抚育工作。完成2016年度国家森林抚育项目2.5万亩的检查验收，资金兑现工作。

　　5、中低效林改造工作。今年完成对2016年度低效林改造0.5万亩的检查验收工作，资金兑现工作

　　6、林木采伐工作。依据《森林采伐技术规程 LY/T 1646-2005》，做好全县伐区采伐作业设计。共完成采伐调查作业设计24次。

　　7、完成泸西县国有大中寨林场森林资源调查设计报告。

　　8、其他。完成全县所有工程项目征占用林地各项工作，做好工程项目征占用林地现场查验工作。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县林业调查规划设计队2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县林业调查规划设计队2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制1人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员1人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年度收入合计152,209.1元。其中（见表1）：财政拨款收入152,209.1元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加40.90%，主要原因分析是人员工资调整变动及拨入森林资源“三项”调查工作经费开展工作。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县林业调查规划设计队2018年度支出合计171,274.71元。其中（见表2）：基本支出171,274.71元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加12.61%,主要原因分析是人员工资调整变动及拨入森林资源“三项”调查工作经费开展工作。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出171,274.71元。支出增加12.61%,主要原因分析是人员工资调整变动及拨入森林资源“三项”调查工作经费开展工作。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县林业调查规划设计队2018年度一般公共预算财政拨款支出152,209.1元,占本年支出合计的88.87%。与上年对比增加12.61%，其中：基本支出中的人员经费比去年增加14.15%，日常公用经费比去年增加8.96%，无项目支出。主要原因分析是本年度人员工资变动、正常晋升、拨入森林资源“三项”调查工作经费开展工作。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　  1.一般公共服务（类）支出29,060.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.09%。主要用于办公费用、车辆运行费用和接待费用支出。

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  8.社会保障和就业（类）支出11,882.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.81%。主要用于机关事业单位养老保险等人员经费支出。

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,893.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.87%。主要用于基本医疗保险、公务员医疗补助等人员经费支出。

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  12.农林水（类）支出105,373元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.23%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出。

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县林业调查规划设计队2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为18,267元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为7,357元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为10,910元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是本单位今年开展森林资源“三项”调查工作及全县路域桉树调查规划工作，野外调查工作增加，公务用车用量增加，下乡餐费及公务接待增加，今年有财政拨入的3万元森林资源“三项”调查工作经费，而往年仅有来自财政补助的800.00元公用经费，往年的三公经费均由其他资金补充支出，所以本年度三公经费增加较多。我单位的当经费往往只有财政补助的800.00元公用经费，三公经费过少，不能保证单位日常工作正常开展。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加17,467元，增长2,183.38%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,757元，增长1,126.17%；公务接待费支出决算增加10,710元，增长5,355%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本单位今年开展森林资源“三项”调查工作及全县路域桉树调查规划工作，野外调查工作增加，公务用车用量增加，下乡餐费及公务接待增加，今年有财政拨入的3万元森林资源“三项”调查工作经费，而往年仅有来自财政补助的800.00元公用经费，往年的三公经费均由其他资金补充支出，所以本年度三公经费增加较多。我单位的当经费往往只有财政补助的800.00元公用经费，三公经费过少，不能保证单位日常工作正常开展。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出7,357元，占40.27%；公务接待费支出10,910元，占59.73%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2. 公务用车购置及运行维护费支出7,357元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出7,357元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于泸西县林业调查规划设计队（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出10,910元。其中：

　　国内接待费支出10,910元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于泸西县林业调查规划设计队（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县林业调查规划设计队2018年机关运行经费支出0元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县林业调查规划设计队资产总额186,943.64元，其中，流动资产15,895.64元，固定资产171,048元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少-19,931.49元，其中;流动资产减少-19,931.49元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额7,925.32元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出7,925.32元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况：无。

　　   （二）项目支出绩效自评：无。

　　   （三）项目绩效目标管理：无。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告：无。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表：无。

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。