泸西县工商联2018年度部门决算公开

　　监督索引号53252700171401000

　　泸西县工商业联合会部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县工商业联合会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　县工商联是中国共产党领导的人民团体和民间商会，是县委和县政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手，承担着引导私营经济发展的职能。工商联也是中国共产党领导的多党合作和政治协商的单位，也可以看作是具有统战性、经济性、民间性的社会群众团体组织。工商联的主要工作有以下几项：

　　（1）参政议政。参与全县政治、经济、社会生活中的主要问题的政治协商，发挥民主监督的作用。

　　（2）做好工商界代表人士政治安排的推荐工作。

　　(3)发扬自我教育的优良传统，宣传、贯彻党和国家的方针、政策，加强和改进思想政治工作，坚持对广大会员进行团结、帮助、引导、教育，促进非公有制经济健康发展，提倡爱国、敬业、守法，提高会员素质，培养积极分子队伍。

　　(4)引导会员积极参加国家经济建设，推进社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面发展。

　　(5)指导同业公会和行业商会等专业组织的工作。

　　（6）代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供有关证明，协调关系，参与调解经济纠纷。

　　（7）引导会员把自身企业的发展与国家发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，弘扬中华民族传统美德，先富帮后富，走共同富裕的道路，热心社会公益事业，积极参加扶贫光彩事业。

　　（8）为会员提供信息、培训、科技、管理、法律、会计、审计融资、咨询等服务，帮助会员改进经营管理，完善财会制度，照章纳税，提高自身素质和生产技术、产品质量。

　　(9)组织会员出国、出境考察，举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内、国外市场，增进与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作的发展，协助引进资金、技术、人才。

　　(10)承办政府交办和有关部门委托事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点工作任务介绍。

　　（一）务实建言献策，着力提升参政水平

　　一是积极参政议政。在县政协会议期间，工商联界别的政协委员积极建言献策共提提案16件，经泸西县政协提案委员会审查，共立案16件，立案率100％。

　　二是丰富界别委员活动。5月18日，组织工商联界别政协委员活动，对泸西县东方玫瑰谷、现代花卉产业园区白水片区及云南齐力建设集团进行视察，并召开了座谈会。让委员们进一步了解我县经济社会发展情况，更好地履行职责，积极建言献策。

　　三是深入调查研究。根据省、州联的安排，认真做好各类问卷调查及专题调研活动。先后开展了会员企业参与金融发展的问卷调查、民营企业关键领域自主创新调查、劳动关系监测问卷调查。为了深入全面了解我县民营企业高质发展情况，除了走访不同行业的重点联系企业10余家外，于4月25日召开座谈会，从县财政局、市场监督管理局、工信局等职能部门多渠道多纬度全方位分析了解我县民营企业高质量发展情况，之后综合整理并撰写了《泸西县民营企业高质量发展调研报告》。通过走访企业、县市场监督管理局、县住建局等职能部门，开展城市管理综合执法调研，形成了《泸西县工商联关于城市管理综合执法调研报告》。

　　（二）聚焦脱贫攻坚，着力提升社会影响力

　　县工商联积极动员、鼓励、引导广大非公企业投身脱贫攻坚事业。配合州工商联圆满承办红河州工商联2018年深入推进“万企帮万村”精准扶贫工作，营造企业帮困的良好氛围，助推全县打赢高质量脱贫攻坚战。

　　一是产业扶贫成效显著。把产业扶贫作为“万企帮万村” 精准扶贫行动的主攻方向，全县32家重点农业龙头企业、370个专业合作社、54个家庭农场，开启了我县“15655”产业扶贫模式。牛牛牧业通过“产业扶贫”与全县20余个村级综合服务社及农户“联姻”，大力发展“合作经济项目”，助推村集体增收、贫困户脱贫，覆盖带动泸西白水镇、金马镇、三塘乡等5个乡镇75村3500多户101070人发展饲草种植。其中，建档立卡贫困户1064户5071人。今年累计收购青贮玉米44921吨，带动农户种植玉米17000 亩，支付农户青贮款1796.84万元、农民铡草季节临时用工费200万元。收购农户稻草、麦草秸秆等共10993.87吨，支付人民币1539.14万元，带动农民秸秆回收利用面积达30742.34亩。云南滇蜂食客有限公司与白水果衣村结对，帮助30户建档立卡贫困户发展蜜蜂养殖，户均增收3000元。泸西泸野农业发展有限公司与泸西龙祥种养殖农民专业合作社和白水果衣党组织联姻，采用“党组织+公司+合作社+基地+农户+专卖店”的生产模式，带动171户贫困户发展林下经济土鸡养殖等等。目前，全县13189户53303名贫困户农业产业帮扶全覆盖或多层覆盖。

　　二是大力支持教育扶贫。世纪辉煌驾校、万隆汽车经贸公司于4月12日为永宁法衣小学捐赠价值2.1万元的30 套高低床及棉被等配套生活用品，有效改善学生住宿条件。泸西县王者装饰有限公司、保利管道云南云销中心于6月1日分别到胜利小学、白水镇桃园小学、巨木小学、永宁乡笼册小学为225名留守儿童、贫困及优秀学生送上价值3万余元的节日礼物，捐赠给3所学校共7000元助学金。8月20日，泸西县工商联举行“万企帮万村”助学金发放仪式。来自全县8个乡镇的35名贫困学生受到了13家结对企业人均3000元的爱心资助，共计10.5万元。 8月21日下午，泸西县长润冶炼有限公司为金马镇太平村委会17名建档立卡困难学生捐资助学金3.2万元（其中大学生15名，各2000元；高中生2名，各1000元）。云南齐星建工集团与云南宏申建材集团为旧城镇三河初级中学分别捐赠助学金40万元和20万元。玛玛特超市为向阳、三塘、永宁三个乡镇11所小学合计1100名贫困学生每人捐赠一床毛毯，共计折价6.05万元。

　　三是加强基础设施建设。元旦期间，锦辉房地产、金林房地产、齐力建设集团、阿庐生物有限公司4家企业分别为4家结对村捐资共计18.7万元，用于村委会党员活动室建设。1月13日，泸西县滇鹤电子科技有限责任公司为河外村委会9个村小组分别捐赠了7套办公桌、沙发、茶几，9台电视，共计6.5万元，改善了村级党组织活动室的硬件设施。滇鹤电子和齐力集团两家企业合力出资5万余元帮助普泽村委会改造老村委壮大集体经济。

　　四是人居环境提升。5月7日下午，泸西周大生珠宝店一行6人精准发力，为中枢镇大兴村委会送去了价值1.5万元的环保垃圾桶40个、垃圾清运车4辆，用实际行动助力当地环境卫生提升，受到当地村民的热烈欢迎。6月13日,泸西县工商联副会长、鸿泰祥现代物流有限公司总经理刘运鸿在县政协副主席、工商联主席钱琳率队下前往结对联系村泸西县三塘乡镇隆德村委会进行帮扶走访调查,捐赠了2万元给隆德村开展人居环境提升工作。中枢建筑建材总公司捐资2万元给既比村委会开展人居环境提升工作。顺宏煤业有限责任公司为旧城秧田坝村委会捐赠价值20万元的垃圾车3辆。

　　五是搭建就业平台。动员和吸引县内县外企业为贫困户提供就业岗位，促进“一人就业，全家脱贫”。2018年，组织全县40余家会员企业参加“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业专场招聘会”等系列现场招聘会，先后提供就业岗位2000余个。涉农企业、种养大户：明康汇、深圳果蔬、广东宏升、云花科技等企业，积极提供就业岗位，6562名贫困人口实现就近就地务工，年人均务工收入2.4万元。

　　六是开展智力扶贫。红河帮达实业有限公司、明康汇生态农业集团云南泸西种植有限公司、红河青源农业开发有限公司、龙威农业发展有限公司、泸西县金马金爵红种殖农业专业合作社等企业依托合作单位专家、设备、公司基地，免费为农户提供种植、养殖技术培训，现已培训农户5000余户30000余人次。

　　七是走访慰问。中秋节，非公人士毕超为凤午村里60岁以上120多位老人的每一位送去一盒中秋节月饼一盒。为午街铺镇敬老院10余位孤寡老人每人送去中秋慰问品。10月13日，泸西县政协常委、县工商联（商会）副会长、金林地产董事长王永林捐赠向全县80岁以上老年人捐赠了价值200余万元的毛毯10600床。

　　八是社会各界人士各积极参与。在县扶贫开发领导小组的倡议下，县工商联（商会）立即联合我县教育局、卫计局、人社局、住建局、农科局、水务局、 工信局、交通运输局、市场监督管理局、工业园区管理委员会10个相关部门组织开展社会扶贫捐赠，向社会各界散发《关于动员企业和社会力量积极开展扶贫济困助力泸西高质量脱贫退出的倡议书》。截至目前，共收到148名个人或企业捐款304.36万元人民币，捐物折价360余万元。

　　（三）紧扣“两个健康”，着力提升服务能力

　　一是开展主题活动。为了倡导诚信经营，提高行业自律，由县工商联、县商会主办，太阳坡建材家居网承办，推出“2017年度泸西建材家居行业最受欢迎的十大商家”评选活动通过公平公开、公正透明的评选方式，由消费者网络投票，各商家经历海选和决赛两轮激烈角逐，决出最终名次。截止1月15日，网络投票活动取得圆满结束。有马可波罗瓷砖、启航灯饰、广东瓷砖等10家商家脱颖而出，最终赢得2017年度泸西县“建材家居行业最受欢迎十大商家”荣誉称号。

　　二是畅通党政企交流。2月13日，召开2018年非公有制经济代表人士新春座谈会，60余人非公有制经济人士与县领导欢聚一堂，共话情谊、共商发展大计，气氛热烈。出席会议并强调，各级各部门要充分认识非公经济在全县经济社会发展大局中的重要地位和作用，牢固树立抓非公经济就是抓发展的理念，全心全意关心支持帮助非公企业加快转型升级，对于非公经济代表人士提出的意见和建议，要认真梳理，切实为企业解决困难和问题，为非公经济发展创造良好的投资环境，促进全县非公经济健康快速发展。

　　三是积极组织培训。组织工商联界别政协委员参加了1月7日第二次会议委员培训活动和5月16日下午举办的政协第九届委员会委员第五次专题培训活动，提升广大政协委员的综合素质和履职能力。

　　四是做好融资服务。县工商联突出服务，积极承办“贷免扶补”、“两个10万元”微型企业培育工程为全县非公经济发展服务。截至目前，已完成30户“贷免扶补”指标任务，发放贷款资金300万元。继续做好“两个10万元”后续服务工作。目前已有25家微型企业申请后续扶持贷款，发放扶持贷款7户，发放金额为70万元。

　　五是做好协调解困服务。为执委企业兴中批发市场灾后恢复生产协调相关职能部门加强整改进度及时恢复生产用电。为副会长刘运鸿太阳坡建材城受灾6家商户协调民政部门补助生活救助款10万元。

　　（四）落实挂包责任，着力脱贫攻坚工作

　　工商联领导干部先后50余次深入午街铺镇、河外村、普泽村，参与全镇的贫情分析、开展脱贫攻坚“四大”活动和大整改、大排查、问题清零等活动。听取联系点河外“村两委”负责人介绍村情、民意及工作开展情况，并到挂联户家中了解他们的生产生活状况，听取群众意见和建议，了解了当地群众在生产生活中的实际困难及思想动态等。开展春节慰问走访活动。2月8日，在春节来临前夕，县政协副主席、县工商联主席钱琳带领县工商联全体挂联干部深入挂钩联系点午街铺镇河外村委会开展春节慰问走访活动，走访慰问了28户挂联户及6户贫困老党员，每户送去一袋米、一桶油，共计价值6800元。积极落实年度帮扶计划，从午街铺镇河外村委会的发展需求出发，“加大“贷免扶补”惠民帮扶力度。河外村委会农户到工商联申请“贷免扶补”贷款4户，获得贷款资金40万元。2018年，全体干部出资6991元为挂联户配备简易衣柜、茶几、橱柜、茶具等物资。支持驻村工作。今年，工商联张誉耀副主席到村河外村委会任第一书记和驻村扶贫工作队队长。积极配合乡镇、村委会加强驻村干部管理，按要求保障了驻村干部的生活、通讯补助，帮助购买意外保险和开展职工体检。6月1日划拨1万元工作经费给河外村委会。积极协调社会帮扶力量加大帮扶。先后协调了滇鹤电子、宏明电器、兰益酿造等企业到河外村开展捐资助学、党员活动室等帮扶，累计捐资捐物达10.3万元。另外，于4月24日补助普泽村委会1万元党员活动室配套建设。11月初协调企业划拨2万元扶贫工作经费补助普泽村。补助三塘乡隆德村委会3万元的中草药产业扶持工作经费。

　　（五）加强自身建设，着力夯实工作基础

　　一是强化交流学习。9月21日，上海市徐汇区工商联副主席何儒新带队一行6人赴泸西进行商贸考察、对口帮扶洽谈和对接扶贫捐赠项目落地。捐赠我县三塘乡隆德村委会10万元帮扶资金，为全县捐赠智能英语教室及课程项目2套、村镇数字化影院播放系统项目2套。10月10日，由迪庆州德钦县工商联组织的考察团一行20人到工商联党组书记、常务副主席联同下，先后实地深入到滇东农产品集散交易与物流中心、明康汇生态农业集团云南泸西种植有限公司、云南牛牛牧业股份有限公司等地就项目的建设进展、发展规划及运营模式等进行考察学习。

　　二是积极做好县委第二巡察组巡察工作。按照县委的统一部署，县委第二巡察组于8月20日开始对县工商联组织开展巡察。本轮巡察利用20天的时间，围绕政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和夺取反腐败斗争压倒性胜利开展巡察，突出党的领导、党的建设、全面从严治党、意识形态领域、脱贫攻坚、招投标工作、党员干部涉黑涉恶腐败几方面的重点内容。工商联党组领导班子成员以身作则，主动接受县委巡察组的监督，支持配合巡察工作。

　　三是切实加强党风廉政建设。严格遵守“八项规定”和工商联的各项规章制度。严格执行领导干部重大事项报告、请销假制度、节假日值班值守制度，认真执行民主集中制，注重党务、政务公开工作，凡县工商联重大事项都在职工会、公示栏上公开，做到人人知晓，确保权力在阳光下运行。

　　四是加强基层党建工作。以“基层党建巩固年”建设为抓手，加强党支部规范化建设，完善党员信息，加强党员教育管理和十九大精神学习轮训、党费收缴，组织各项党内活动，开展党员积分管理，严格组织生活制度、民主评议党员，推动党务公开等，促进干部队伍素质提升和党员作用发挥。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县工商业联合会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西县工商业联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县工商业联合会部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

　　实有车辆编制0 辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县工商业联合会部门2018年度收入合计1,607,193.91元。其中：财政拨款收入1,362,901.75元，占总收入的84.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入244,292.16元，占总收入的15.2%。2017年收入为1、684，203.24元，比2017年减少77，009.33元，减少4.57% ，减少的原因是财政拨款收入减少 。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县工商业联合会部门2018年度支出合计1,558,747.62元。其中：基本支出1,558,747.62元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。2017年度支出合计1，648，096.55元，比2017年减少89，348.93元，减少5.42%，减少的原因主要因为财政压缩支出，减少公用经费等的安排。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县工商业联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,558,747.62元。与2017年对比减少81253.18元,减少的原因主要因为财政压缩支出，减少公用经费等的安排。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.36%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县工商业联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比2017年减少450，000，减少的原因是2017年召开了5年一次的会员代表大会会议经费150，000元以及2017年组织非公经济代表人士培训经费300，000元，2018年无未开展这两项业务。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,314,722.75元,占本年支出合计的84.34%。与上年对比减少263，480.34,减少的原因是严格控制日常公用经费支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出963,576元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.29%。主要用于在职人员经费支出和日常公用经费支出。主要用于行政运行850，955.00元，一般行政管理事务112，621.00元。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出292,834元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.27%。主要用于退休人员的人员经费和养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出58,312.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助支出；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县工商业联合会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为31,028元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为31,028元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初没有列入预算，但实际工作中发生了支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年7，616.50元增加23，411.50元，增长 307.3%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，2017年因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元，2017年公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算比2017年增加23411.50元，增长307.3 %。增加的主要原因是因开展脱贫攻坚及工商联事务工作2018年国内公务接待比2017年增加了10批次。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出31,028元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出31,028元。其中：

　　国内接待费支出31,028元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待45批次（其中：外事接待0批次），接待人次311人（其中：外事接待人次0人）。（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。主要用于接待乡镇商会工作人员到工商联汇报商谈工作3，600.00元；接待州工商联到泸西调研指导工作7，763.56元；接待企业到工商联商谈“万企帮万村”、“光彩事业”等脱贫攻坚相关工作3，040.29元；接待石屏县企业家到泸西考察山山羊养殖产业1，800.00元；接待福建商会到泸西考察697.61元；接待上海徐江区工商联及其执常委企业到泸西考察2，000.00元；接待迪庆州德钦县工商联到泸西考察1，621.36元；接待州石村商会到泸西调研900.00元；接待三塘、午街村委会等人员到工商联商谈脱贫攻坚工作1，870.00元；因开展“创业贷款”、“双十万”及其他工商联工作接待费7，735.18元。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县工商业联合会部门2018年机关运行经费支出223,782元，与2017年68，963.40元对比增加了154，818.6元,主要原因是2018年比2017年增加了租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、办公设备购置费等费用。（相关使用情况）。部门机关运行经费主要用于办公费25，979.29元、水电物管及办公用房租赁费16，285.71元、会议费14，957.00元、培训费3，241.00元、公务接待费31，028.00元、劳务费10，000.00元、工会经费2，460.00元、其它交通费用58，500.00元、其他商品和服务支出29，340.00元、办公设备购置12，300.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县工商业联合会部门资产总额261,703.69元，其中，流动资产97,681.69元，固定资产164,022元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）58,527.39元，其中;流动资产增加（减少）46,227.39元，固定资产增加（减少）12,300元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额12,300元,其中：政府采购货物支出12,300元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　我单位2018年无项目支出

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　“贷免扶补”是指从2009年起，各级人民政府和有关单位为首次创业人员在云南省自主创业提供贷款支持、税收减免、创业服务、资金补助等方面的扶持措施。

　　贷:对有创业能力的大学毕业生、农民工、复转军人、留学回国人员等申请创业小额贷款的创业人员，每人提供不超过5万元的创业小额贷款。

　　免:对创业人员按照有关规定免收相关行政事业性费用，减免相关税收;申请创业小额贷款免担保、免利息。

　　扶:创业咨询培训帮扶:为创业人员提供创业扶持政策、法律等方面的咨询、开展创业培训服务，提高创业能力。创业项目评审:对创业人员提出的创业项目分别由帮扶单位和农村信用社进行初审和评审，决定是否推荐和发放小额贷款。创业导师帮扶:为创业人员介绍创业服务导师，提供“一对一”的创业指导。跟

　　踪服务帮扶:对创业人员给予跟踪指导，积极协助解决创业过程中遇到的困难和问题。

　　补:对首次创业成功者并稳定1年以上的，吸纳3-5名省内登记失业人员就业，并签订劳动合同的给子1000元创业补贴:吸纳6名以上我省户籍劳动者的给子2000元的创业补贴:首次创业的大学生再增加1000元。

　　“两个10万元”微型企业培育工程是-项惠及广大创业者和小微企业的民生工程、富民工程。第一个10万元是指企业资规模达到10万元以上且实际货币投资达到7万元后，政府予3万元的财政资金补助。补助资金由省、州(市)、县(市、区）财政按5:3:2的比例承担。第二个10万元是指有贷款需求的微型企业，可获得不超过10万元的银行贷款支持。目前，云南省批承贷金融机构有农村信用社和邮储银行两家，建立省贷款担保基金进行担保，贷款年利率在同期贷款基准利率基础上上浮14%，贷款期限3年以内。

　　监督索引号53252700171401111