泸西县营林站2018年度部门就算公开情况说明

　　　 第一部分　泸西县营林站概况 

　　　 一、主要职能 

　　　 二、部门基本情况 

　　　 第二部分　2018年度部门决算表 

　　　 一、收入支出决算总表 

　　　 二、收入决算表 

　　　 三、支出决算表 

　　　 四、财政拨款收入支出决算总表 

　　　 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　　 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　　 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　　 八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　　 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　　 第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　　 一、收入决算情况说明 

　　　 二、支出决算情况说明 

　　　 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　　 第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　 一、机关运行经费支出情况 

　　　 二、国有资产占有情况 

　　　 三、政府采购支出情况 

　　　 四、部门绩效自评情况 

　　　 (一)项目支出概况 

　　　 (二)项目支出绩效自评 

　　　 (三)项目绩效目标管理 

　　　 (四)2018部门整体支出绩效自评报告 

　　　 (五)部门整体支出绩效自评表 

　　　 五、其他重要事项情况说明 

　　　 第五部分　名词解释 

　　第一部分　泸西县营林站概况 

　　一、主要职能 

　　(一)主要职能 

　　1、负责全县林业资源与生态环境的调查监测工作,开展林业资源、森林灾害、林业生态工程、林业生态环境监测与评价,做好林业资源和生态环境监测技术引进与开发示范推广、林业资源调查监测技术标准与规程规范编制。 

　　2、负责全县林业项目的总体规划编制、林业资源保护规划编制、山区与沙区综合开发规划编制、林业生态环境建设规划编制、林业多种经营及天然林保护工程规划编制。 

　　3、负责林业建设项目勘查与设计、林业项目建设监理、林业项目工程承包、林业项目设备招标与设备成套。 

　　4、负责全县林业建设标准编制:林业建设工程技术标准与规范编制、林业建设工程定额指标制定。 

　　5、组织做好林业技术开发、林业信息采集发布、林业科技成果转化与应用推广工作。 

　　6、组织开展乡镇林业专业技术人员培训工作。 

　　(二)2018年度重点工作任务介绍 

　　泸西县2018年上级下达的人工造林任务新增人工造林23500亩,(云南省陡坡地生态治理工程10000亩,国家新一轮退耕还林工程8500亩,珠江三期防护林工程4000亩,县级整合苹果、吊干杏1000亩)。 

　　二、部门基本情况 

　　(一)部门决算单位构成 

　　纳入泸西县营林站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。 

　　(二)部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　泸西县营林站2018年末实有人员编制10人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制10人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员11人(含参公管理事业人员0人)。 

　　离退休人员5人。其中:离休0人,退休5人。 

　　实有车辆编制 1　辆,在编实有车辆1辆。 

　　第二部分　2018年度部门决算表 

　　(详见附件) 

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　泸西县营林站2018年度收入合计1,807,703.35元。其中:财政拨款收入1,807,703.35元,占总收入的100%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入0元,占总收入的0%。与上年对比有所增加,主要原因:调整工资。 

　　二、支出决算情况说明 

　　泸西县营林站2018年度支出合计1,813,649.51元。其中:基本支出1,793,649.51元,占总支出的98.9%;项目支出20,000元,占总支出的1.1%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年对比减少,主要原因:财政拨入工作经费较上年减少。 

　　(一)基本支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县林业局营林站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,793,649.51元。与上年对比增加,主要原因调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的98.17%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的1.07%。 

　　(二)项目支出情况 

　　2018年度用于保障泸西县林业局营林站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,000元。具体项目开支及开展工作情况:用于退耕还林工程,陡坡地治理,珠江防护林工程工作检查等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　泸西县营林站2018年度一般公共预算财政拨款支出1,799,994.72元,占本年支出合计的99.25%。与上年对比增加,主要原因:调整工资。 

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　　1.一般公共服务(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。　 

　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%　 

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　 7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　8.社会保障和就业(类)支出311,145.8元,占一般公共预算财政拨款总支出的17.29%。 

　　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出101,961.55元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。 

　　　10.节能环保(类)支出2,291.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。 

　　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0% 

　　　12.农林水(类)支出1,384,596元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.92%。 

　　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　泸西县林业局营林站部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元,支出决算为18,262.17元,完成预算的0%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为9,804.17元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为8,458元,完成预算的0%。经费来源:退耕还林工作经费。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:预算为0元。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少3,054.81元,下降14.33%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少4,611.81元,下降31.99%;公务接待费支出决算增加1,557元,增长22.56%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:造林任务增加,检查工作量增大,车辆无大修。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出9,804.17元,占53.69%;公务接待费支出8,458元,占46.31%。具体情况如下: 

　　1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次 

　　2.  公务用车购置及运行维护费支出9,804.17元。其中: 

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出9,804.17元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于退耕还林工程、云南陡坡地治理、珠江防护林一程等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出8,458元。其中: 

　　国内接待费支出8,458元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次108人(其中:外事接待人次0人)。主要用于新一轮退耕还林、陡坡地治理等发生的接待支出。 

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。 

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　泸西县林业局营林站部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日,泸西县林业局营林站部门资产总额366,863.1元,其中,流动资产140,553.1元,固定资产226,310元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少118.48元,其中;流动资产减少118.48元,固定资产增加(减少)0元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。 

　　国有资产占有使用情况表 

　　　　　　　　　　单位:万元 

　　填表说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度,部门政府采购支出总额4,837元,其中:政府采购货物支出4,837元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　　 (一)项目支出概况:2018年度用于保障泸西县林业局营林站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出20,000元。具体项目开支及开展工作情况:用于退耕还林工程,陡坡地治理,珠江防护林工程工作检查等。 

　　　 (二)项目支出绩效自评:无 

　　　 (三)项目绩效目标管理:无 

　　　 (四)2018部门整体支出绩效自评报告:无 

　　　 (五)部门整体支出绩效自评表:无 

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14) 

　　五、其他重要事项情况说明:无 

　　六、相关口径说明 

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。 

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。 

　　第五部分　名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。 

　　(一)财政拨款收入:指从同级财政部门取得财政预算资金。 

　　(二)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年,按有关规定继续使用的资金。 

　　(三)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。