泸西县农业和科学技术局2018年度部门决算(汇总)

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　　泸西县农业和科学技术局2018年度部门决算(汇总)

　　目录

　　第一部分　泸西县农业和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　 三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　(二)项目支出绩效自评

　　(三)项目绩效目标管理

　　(四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　(五)部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分　名词解释

　　第一部分　泸西县农业和科学技术局概况

　　一、主要职能

　　(一)主要职能

　　(一)贯彻执行农业和科技工作的方针、政策和法律法规;起草或拟订有关种植业(粮食、经济作物、生物创新产业)、畜牧业、农业机械化、乡镇企业等各产业(以下简称农业)和农村经济及科学技术发展的办法措施和中长期规划,并负责组织实施和监督管理。

　　(二)承担推进农业改革,完善农村经营管理体制,维护农民合法权益的责任。负责指导农村土地(含耕地、草原、水域、滩涂等)承包经营及有关合同管理、流转规范,调处合同纠纷,协同调处权属纠纷等。指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农村集体资产和财务管理。指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业产品行业协会、专业行业学会的建设与发展。负责农业行政执法和执法监督,推进农业依法行政。负责全县专利管理工作及科技行政执法工作,统筹协调知识产权工作。

　　(三)指导粮油、蔬菜、水果、畜禽产品产业等主要农产品生产,引导农业产业结构调整和产品品质改善。会同有关部门指导农业标准化、规模化生产,指导农产品基地建设、农业基础设施建设和现代农业示范区建设。提出农业固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排的建议,按照规定权限审批、核准县级规划内和年度计划规模内农业固定资产投资项目,受理、审核并组织实施县级农科项目。编报部门预算并组织执行,管理列入本部门预算的县级农业、科学事业费。负责农业资源区划工作,拟订农业开发规划并监督实施。

　　(四)承担提升农业产品质量安全水平的责任,负责农产品质量安全的监督管理。监督实施农产品质量行业标准、技术规程,依法开展农产品质量安全风险评估,发布有关农产品质量安全状况信息,负责农产品和农业生产资料质量安全监测。负责植物新品种保护和农业转基因生物安全监督管理。指导农业检验检测体系建设和机构考核。依法实施符合安全标准的农产品认证和监督管理。

　　(五)组织、协调农业生产资料和产品市场体系建设。依法开展农作物种子(种苗)、农药、化肥、农膜、种畜禽、兽药、饲料、饲料添加剂等生产资料的管理和监督工作。指导农业机械化和农机安全监理工作。开展兽医医疗器械和有关肥料的监督管理。负责农业和科技发展信息体系建设,监测分析农业和农村经济运行,发布农业和农村经济信息。

　　(六)负责动植物重大疫病和病虫害防治。指导动植物防疫和检疫体系建设。组织、监督对县内动植物的防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。组织动植物检疫性有害生物普查;组织、指导、监督全县农业有害生物的防治、检疫工作。承担境外引进农作物种子(种苗)和外来物种的监管工作。组织兽医医政、兽药药政药检及重大动物疫情应急处置工作。负责执业兽医的管理。监测、发布农业灾情,组织种子等救灾物资储备和调拨,提出生产救灾资金安排建议,指导紧急救灾和灾后生产恢复。

　　(七)负责生猪屠宰场资格审核,屠宰环节的监管和无害化处理;负责查处畜禽屠宰企业注水畜禽、病死畜禽等违法行为;负责县城生猪定点屠宰查证验物工作;负责全县肉类交易市场监督检查工作。

　　(八)组织制定农业技术推广的规划和办法,并组织实施。指导和推进农业技术推广体系、农业科技创新体系和现代农业产业技术体系改革与建设。强化科学技术成果转化工作,促进高新技术企业的发展。指导协调全县各部门和乡镇的科技管理工作,负责全县科技成果、科技奖励、科技保密工作。指导农业教育和农业职业技能开发工作。会同有关部门拟订和组织实施科技人才队伍建设规划,参与实施农村实用人才培训工程。承担农村劳动力转移就业培训工作。

　　(九)加强对生态农业、循环农业、农业生物产业的指导服务和监管,承担农业生态文明建设的有关工作。指导协调农业生态规划建设,保护和合理开发农业生物特种资源;指导农村可再生能源综合开发与利用,指导农业生物产业发展和农业农村节能减排。

　　(十)负责农业贸易促进和农业经济、科学技术的对外交流与合作。负责实施、管理农业利用外资项目。负责指导乡镇企业改革发展,组织开展乡镇企业统计、信息工作和运行情况分析。拟订农业产业化经营规划措施,促进农业产前、产中、产后一体化发展。拟订农产品加工业发展规划,指导农产品加工业结构调整、技术创新和服务体系建设。

　　(十一)监督管理全县生物资源创新工作。贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策,研究提出全县生物资源开发产业发展规划并指导实施。指导全县生物资源产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作,协调生物资源产业招商引资和新品种、新技术引进。收集、整理生物资源产业市场信息,并提供咨询服务。管理县级发展生物产业专项资金。

　　(十二)承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　行政审批项目,以泸西县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

　　(二)2018年度重点工作任务介绍

　　2018年,泸西县农业和科学技术局在县委、县人民政府的坚强领导下,在上级业务部门的指导关心下,局党政领导班子团结带领全体干部职工紧紧围绕县委县政府的决策部署,2018年各项计划指标均实现或超额完成,实现了农业农村经济持续快速健康发展。其主要工作措施及成效是:

　　1.抓示范引领建设,提升协调联动发展水平。持续深入推进泸西高原特色现代农业示范区建设,打造现代农业“排头兵”。

　　2.抓质量兴农战略,提升发展质量和竞争力。一是大力推进 “三品一标”认证和农产品商标注册。推进有机产品、绿色产品、无公害产品、农产品地理标志“三品一标”认证和农产品商标注册,顺应消费市场从“商品消费”进入“品牌消费”的发展潮流。二是推进农业面源污染和人居环境提升工作。在 “改圈”方面。三是扎实推进第二次农业污染源普查工。

　　3.抓经营主体培育,加快提升产业化经营水平。依托龙头企业带动,大力发展家庭农场、合作社等适度规模经营主体。

　　4.抓农业电子商务,加快农产品流通体系建设。一是探索创新农产品流通模式,推进电商与实体流通相结合,推进各种形式的对接直销。二是大力引进和培育有资金、有技术、有市场的农业龙头企业,实现农业订单生产。三是推进产地市场和集配中心建设,搭建农产品交易平台,加快农产品批发市场升级改造,完善流通骨干网络,加强粮食等重要农产品仓储物流设施建设。四是推广“新型经营主体+直销店”模式,减少流通环节,强化农超、农校、农餐对接和农产品电子商务,不断拓展市场空间。五是完善跨区域农产品冷链物流体系,开展冷链标准化示范,实施特色农产品产区预冷工程。

　　5.抓农产品检测,提高农产品质量安全监管水平。一是积极开展国家级出口食品农产品质量安全示范区建设。二是省级农产品质量安全县通过考核。三是全国低纬度高原特色农业知名品牌示范区创建工作按原规划顺利推进。四是开展“三品一标”农产品质量认证及监管工作。

　　6.抓畜牧科技推广,助推全县畜牧业发展。一是畜牧科技推广任务。二是“粮改饲”试点项目完成青贮玉米及其它牧草种植2.72万亩,收贮优质牧草7.123万吨。三是完成果园种草2700亩,全县共推广种植牧草12.637万亩。四是2018年草原生态保护补助奖励政策资金405.18万元,其中,完成禁牧面积16.68万亩,补助资金125.1万元,草畜平衡面积112.03万亩,补助资金280.08万元,通过“一卡通”或“一折通”直补到户。五是计划总投资20亿元的泸西50万头正大生猪产业扶贫项目有序推进。六是高档肉牛生产基地建设项目扎实推进。七是抓好动物及动物产品的检疫工作。八是抓好动物疫病防控。

　　7.抓实科技管理,提升科技创新和成果转化。泸西县生物医药星创天地认定为省级星创天地,已申报国家级星创天地建设。建成泸西县生物医药星创天地,获认定省级科技型中小企业7个,建设成专家工作站2个。

　　8.抓农业农村改革,激发农业农村发展活力。一是积极稳妥依法有序推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。二是引导土地经营权有序流转。用活“第二轮土地承包到期后再延长30年”政策,推行土地入股、土地流转、土地托管、联耕联种等多种形式适度规模经营,大力发展家庭农场、专业合作社、龙头企业等新型农业经营主体,规范有序引导农村土地经营权流转,让农户的承包权稳下去、经营权活起来,提高农业适度规模经营水平。三是稳步推进农村集体经济产权制度改革。四是稳步推进乡村振兴示范村建设工作。同时,县农业和科学技术局和县农业银行合作,在我县开展“乡村振兴贷”试点工作,满足蔬菜、水果、花卉、中药材、养殖等五大农业重点产业的融资需求,助力乡村振兴工作。

　　9.抓农业安全生产,最有效防范农业风险。认真落实“管行业必须管安全”的要求,强化农机安全、农药使用安全、农村沼气建设使用安全等行业安全生产监管,继续保持全县农业系统安全生产的好形势。4家大中型沼气项目建设企业现已全部建设完成,签订了安全生产责任书,强化畜禽养殖及用药安全监管和消防安全宣传和检查。

　　10.抓精准产业扶贫,提升助农脱贫支撑能力。认真贯彻落实各级党委政府脱贫攻坚产业扶贫决策部署。一是精心部署,深入实地调研,做实产业发展规划。二是整合资源,做实产业,全力助推精准脱贫。三是大力推进全覆盖工作,壮大村集体经济,实现农户增收。四是低收入户问题整改清零工作。五是监督实施兵装以车帮扶项目资金117.188万元。用于捐赠对建档立卡贫困户脱贫增收有帮带作用的20个涉农新型经营主体,每个新型农业经营主体确定帮扶7户建档立卡贫困户。

　　二、部门基本情况

　　(一)部门决算单位构成

　　纳入泸西县农业和科学技术局2018年度部门决算编报的单位共12个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位11个。分别是:

　　行政单位

　　1.泸西县农业和科学技术局

　　事业单位

　　1.泸西县农业技术推广中心

　　2.泸西县植检植保站

　　3.泸西县农村合作经济经营管理站

　　4.泸西县农业环境监测保护站

　　5.泸西县种子管理站

　　6.泸西县动物卫生监督所

　　7.泸西县动物疫病预防控制中心

　　8.泸西县畜牧技术推广站

　　9.泸西县蔬菜站

　　10.泸西县农业机械化技术学校

　　11.泸西县果树站

　　　 (二)部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县农业和科学技术局2018年末实有人员编制216人。其中:行政编制11人(含行政工勤编制0人),事业编制205人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人),事业人员227人(含参公管理事业人员0人)。

　　离退休人员94人。其中:离休0人,退休94人。

　　实有车辆编制5辆,在编实有车辆17辆。

　　第二部分　2018年度部门决算表

　　(详见附件)

　　第三部分　2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　　　泸西县农业和科学技术局2018年度收入合计71,018,048.56元。其中:财政拨款收入68,698,708.47元,占总收入的96.73%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入2,319,340.09元,占总收入的3.27%。与上年收入合计63082024.67元对比,增加7936023.89元,其中财政拨款收入增加8043554.02元、其他收入减少107530.13元。主要原因是人员支出增加(社会保障和就业支出增加1,758,112.85 元、医疗卫生与计划生育支出263,285.79元、节能环保支出339,306.00元、农林水支出1,130,371.10元)。

　　二、支出决算情况说明

　　　　泸西县农业和科学技术局2018年度支出合计62,764,633.55元。其中:基本支出45,705,109.58元,占总支出的72.82%;项目支出17,059,523.97元,占总支出的27.18%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%。与上年支出合计71,523,264.01元对比减少8758630.46元,主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、城乡社区支出、农林水支出、商业服务业等支出减少,其中主要是项目支出减少。基本支出增加382,693.06元、项目支出减少-9,141,323.52元。

　　(一)基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县农业和科学技术局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出45,705,109.58元。与上年45,322,416.52元对比增加382,693.06元,主要原因是人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.91%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.7%。(人均情况由各部门自行确定)

　　(二)项目支出情况

　　　　2018年度用于保障泸西县农业和科学技术局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出17,059,523.97元。与上年26,200,847.49元对比减少-9,141,323.52元,主要原因是项目减少,部分项目被县财政整合。具体项目开支及开展工作情况:

　　1.泸财预〔2018〕330号党建活动室改造工程建设资金400,000.00元,项目已完工,支出400,000.00元(维修(护)费4440元、委托业务费20000元、房屋建筑物购建375,560.00元)。

　　2. 泸财预〔2018〕321号西部地区农村承包经营纠纷仲裁体系建设项目缺口资金240,000.00元,项目已完工,支出240,000.00元(委托业务费20000元、房屋建筑物购建220000元)。

　　3. 红财农发〔2017〕44号2017年中央生猪调出大县奖励资金上年结转170,000.00元,项目已完工,支出170,000.00元(个人农业生产补贴170000元)。

　　4. 泸财预〔2017〕826号花卉产业发展项目工作经费上年结转47,728.00元,项目已完工,支出47,728.00元(差旅费13,456.00元、公务接待费25642元、其他商品和服务支出8630元)。

　　5. 红财教发〔2017〕117号2017年云南省科技计划州(市)区域创新提升项目经费上年结转400,000.00元,项目已完工,支出400,000.00元(房屋建筑物购建400000元)。

　　6. 泸财教经费〔2018〕302号泸西县小兴安村蛋鸡养殖示范补助资金100,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　7. 泸财教经费〔2018〕302号泸西县木塔村黄草乌种植示范补助资金100,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　8. 泸财教经费〔2018〕302号新增规模以上科技型企业补助资金100,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　9. 红财建发〔2017〕250号2016年土壤污染防治省级专项资金(第一批)上年结转4,020.00元,2018年支出差旅费4020元,项目已完工。

　　10. 泸财预〔2018〕925号泸西县现代农业花卉产业园区建设经费110,000.00元,项目已完工,支出110,000.00元(会议费9075元、培训费1760元、公务接待费99118元、其他商品和服务支出47元)。

　　11. 泸财预〔2018〕925号泸西县现代农业花卉产业园区建设办公经费37,723.00元, 2018年支出37,723.00元(办公费4105元、差旅费8278元、其他商品和服务支出25,340.00元),项目已完工。

　　12. 红财农〔2015〕181号优质畜产品基地建设资金上年结转639,234.00元,2018年支出633,746.95元(办公费75,777.68元、差旅费31,130.00元、劳务费11300元、其他商品和服务支出499,739.27元、办公设备购置15,800.00元),项目正在实施,结转下年5,487.05元。

　　13. 红财农〔2017〕32号2017年重大动物疫病防控补助省级配套资金上年结转50,000.00元,项目已完工,支出50,000.00元。(个人农业生产补贴50000元)。

　　14. 红财农〔2015〕122号生猪屠宰管理经费上年结转84,111.80元,项目已完工,支出84,111.80元(其他商品和服务支出84,111.80元)。

　　15. 泸财〔2016〕8号数字乡村程建设专款上年结转1,500.00元,2018年未支出,项目正在实施,结转下年1500元。

　　16. 红财农发〔2017〕133号中央第三批农业生产救灾资金上年结转200,000.00元,项目已完工,支出200,000.00元(个人农业生产补贴200000元)。

　　17. 红财农发〔2017〕86号2017年中央农业生产救灾资金上年结转944,640.00元,项目已完工,支出944,640.00元(其他商品和服务支出100000元、个人农业生产补贴844,640.00元)。

　　18.红财农发〔2018〕65号2018年中央农业生产发展专项资金7,500,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　19.红财农经费〔2018〕270号2018年红河州三百万头生猪养基地家庭农场贴息资金50,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　20.泸财预〔2018〕339号购买种畜(云岭牛)补助资金550,000.00元,项目已完工,支出对企业补助费用补贴550000元。

　　21. 泸财预〔2018〕338号畜禽养殖场提升改造补助资金245,000.00元,项目已完工,支出对企业补助费用补贴245000元。

　　22. 泸财农经费〔2018〕5号2018年草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金4,051,700.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　23. 红财农发〔2018〕93号红河州第二次农业污染源普查经费22,200.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　24. 红财农发〔2018〕21号2018年省级财政农村土地承包经营权确权登记颁证工作补助3,760,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　25.泸财农经费〔2018〕341号2018年粮食功能区划定和农业污染源普查资金53,800.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　26. 泸财农经费〔2018〕157号2018年中央生猪调出大县奖励资金2,890,000.00元,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　27. 泸财建经费〔2018〕181号2018年泸西县国家花卉良种繁育基地项目中央基建投资资金4,040,000.00,基本建设类项目,项目正在实施中,资金还未使用,结转下年。

　　28. 红财建〔2016〕84号天禾绿色实业有限公司大型沼气建设工程上年结转300,000.00元,基本建设类项目,项目已完工,2018年支出基础设施建设300000元。

　　29. 泸财〔2015〕4号2015年省级农机购置补助专项资金上年结转15,122.00元,2018年未支出,结转下年。

　　30. 泸财〔2015〕16号高原特色农业专项资金上年结转100元,项目已完工,2018年支出100元(差旅费100元),资金已使用完。

　　31. 红财农〔2016〕100号拨入2016年中央草原生态保护奖励绩效评价资金上年结转49.98元,2018年支出49.98元(其他商品和服务支出49.98元),项目已完工,资金已使用完。

　　32. 泸财预〔2018〕500号农村土地承包经营权登记颁证经费上年结转200,000.00元,2018年支出200,000.00元(委托业务费200000元),项目已完工,资金已使用完。

　　33. 红财农〔2015〕55号红河百万亩高原特色农业示范区2015年产业培植项目资金上年结转290,000.00元,2018年支出290,000.00元(其他商品和服务支出290000元),项目已完工,资金已使用完。

　　34. 红财农〔2016〕135号中央百万亩高原特色农业示范2016年第三批上年结转1,205,000.00元,2018年支出1,205,000.00元(其他商品和服务支出1205000元),项目已完工,资金已使用完。

　　35. 泸财预〔2018〕500号农村土地承包经营权登记颁证办公经费上年结转220,000.00元,2018年支出220,000.00元(办公费56,440.49元、差旅费81,852.50元、其他商品和服务支出81,707.01元),项目已完工,资金已使用完。

　　36. 泸财预〔2018〕500号农村土地承包经营权登记颁证会议经费上年结转10,362.00元,2018年支出10,362.00元(会议费10362元),项目已完工,资金已使用完。

　　37. 泸财〔2016〕27号粮食作物增产间套种推广资金上年结转19,212.33元,2018年未支出,结转下年。

　　38. 红财农〔2017〕7号2017年省级农村土地确权登记颁证工作补助资金上年结转2,550,000.00元,2018年支出2,550,000.00元(委托业务费2550000元),项目已完工,资金已使用完。

　　39. 红财农〔2017〕7号2017年中央农村土地确权登记颁证工作补助资金上年结转5,110,000.00元,2018年支出5,110,000.00元(委托业务费5110000元),项目已完工,资金已使用完。

　　40. 泸财预〔2018〕500号生猪调出大县奖励资金400,000.00元,2018年支出400,000.00元(对企业补助-其他对企业补助400000元),项目已完工,资金已使用完。

　　41. 泸财〔2015〕16号2015年产业培植项目资金上年结转469,325.00元,2018年支出469,325.00元(其他商品和服务支出379,325.00元、对企业补助-其他对企业补助90000元),项目已完工,资金已使用完。

　　42. 泸财〔2018〕10号三元地区产业转型经费100,000.00元,其他资金项目,2018年支出41,674.00元(办公费2100元、公务接待费8704元、其他商品和服务支出30870元),项目正在实施,结转下年58,326.00元。

　　43. 泸政办法〔2015〕21号土肥站水肥一体化示范项目经费上年结转113,214.00元,其他资金项目,2018年支出37,413.50元(印刷费1500元、邮电费210元差旅费8,861.50元、专用材料费6,928.00元、劳务费7735元、其他商品和服务支出12179元),项目正在实施,结转下年75,800.50元。

　　44. 泸财预〔2017〕900号新型农村合作经济带动贫困户全覆盖经费上年结转47,440.00元,其他资金项目,2018年支出　　　　46,900.00元(其他商品和服务支出46900元),项目正在实施,结转下年540.00元。

　　45. 泸财预〔2017〕481号创建低纬度高原特色农业知名品牌示范区经费上年结转30,000.00元,其他资金项目,2018年支出29,650.00元(差旅费8650元、其他商品和服务支出21000元),项目正在实施,结转下年350元。

　　46. 云植保发〔2018〕32号2018年农作物病虫鼠害疫情监测与防治项目测报经费14000元,其他资金项目,项目正在实施,2018年未支出,结转下年。

　　47. 红财农发〔2017〕110号2018年中央生产救灾资金费200,000.00元,2018年支出200,000.00元(专用材料费180,936.00元、劳务费19,064.00元),项目已完工,资金已使用完。

　　48. 红财建发〔2018〕23号2016年土壤污染防治专项经费22,200.00元,2018年支出22,200.00元(办公费300元、邮电费

　　1000元、差旅费4768元、专用材料费832.70元、公务用车运行维护费14,299.30元、其他商品和服务支出1000元),项目已完工,资金已使用完。

　　49. 省农业支财农〔2017〕29号厅南亚热作技术试验示范与服务项目经费上年结转19,900.00元,其他资金项目,2018年支出19,900.00元(咨询费6000元、邮电费5,829.06元、差旅费7,438.94元、公务用车运行维护费632元),项目已完工,资金已使用完。

　　50. 云政办法〔2018〕200号南盘江流域柑橘技术集成示范项目试验示范与服务支持费300,000.00元,其他资金项目,2018年支出218,915.06元(办公费72元、物业管理费5400元、差旅费9,841.06元、专用材料费200,010.00元、劳务费1800元、公务用车运行维护费1792元),项目正在实施,结转下年81,084.94元。

　　51. 泸农科局〔2018〕51号蔬菜产业培植经费35,000.00元,其他资金项目,2018年支出35,000.00元(办公费55元、电费28.05元、邮电费378.86元、物业管理费1000元、差旅费8936元、公务接待费1630元、公务用车运行维护费19,491.19元、其他商品和服务支出3,480.90元),项目已完工,资金已使用完。

　　52. 云农技〔2018〕86号云南省农业技术推广总站蔬菜机械化高效栽培技术示范经费15,000.00元,其他资金项目,2018年未支出,项目正在实施,结转下年15000元。

　　53. 泸财预〔2018〕875号农作物救灾备荒种子储备经费30,000.00元,2018年支出30,000.00元(差旅费14910元、劳务费1080元、其他商品和服务支出14010元),项目已完工,资金已使用完。

　　54. 泸财预〔2018〕908号农村土地承包经营权登记颁证经费200,000.00元,用于农村土地承包经营权登记頒证,目前项目实施已全部完工,2018年支出200,000.00元(办公费24585元、电费

　　2217.04元、邮电费1697.86元、差旅费10736元、会议费2285元、培训费9270元、 公务接待费15,663.54元、公务用车运行维护费7,499.23元、其他商品和服务支出23,126.36元、办公设备购置84020元、基础设施建设18900元),资金已使用完。

　　55. 泸财社经费〔2018〕119号2018年第一批省级食品安全经费10,000.00元,2018年支出6,512.00元(专用材料费2,712元、公务用车运行维护费3800元),项目正在实施,结转下年3,488.00元。

　　56. 红财农发〔2018〕92号非州猪瘟防疫经费20,000.00元,2018年支出13,913.97元(办公费380元、差旅费3160元、专用材料费5255元、劳务费1400元、公务用车运行维护费3,718.97元),项目正在实施,结转下年6,086.03元。

　　57. 红财农发〔2018〕20号2018年重大动物疫病防控补助经费167,000.00元,2018年支出80,400.00元(个人农业生产补贴80400元),项目正在实施,结转下年86,600.00元。

　　58. 红财农发〔2017〕65号无害化处理上年结转40,000.00元,2018年支出40,000.00元(其他商品和服务支出32880元、个人农业生产补贴7120元),项目已完工,资金已使用完。

　　59. 泸财社经费〔2018〕300号2018年病死猪无害化处理经费36,000.00元,2018年未支出,项目正在实施中,结转下年36000元。

　　60. 红财建发〔2017〕97号退耕还林工程建设项目,2018年基础设施建设支出299,700.00元。基本建设类项目,2017年财政拨入资金300000.00元,用于退耕还林工程建设,项目实施完工,支付299700.00元,剩余300元本级财政已收回。

　　 61. 泸农科局〔2018〕99号动物防疫和免疫反应补助237,339.00元,其他资金项目,2018年未支出,项目正在实施中,结转下年237,339.00元。

　　62. 红财农〔2017〕106号州级农业生产民展专项资金上年结转78,530.00元,其他资金项目,2018年支出55,000.00元(培训费55000元),项目正在实施,结转下年23,530.00元。

　　63. 红财农〔2017〕65号实施强制免疫和购买防疫服务上年结转334,857.00元,2018年支出334,857.00元(差旅费952元、专用材料费159,905.00元、其他商品和服务支出14000元、个人农业生产补贴160000元),项目已完工,资金已使用完。

　　64. 红财农〔2016〕273号中央基层动物防疫工作经费上年结转816,955.80元,其他资金项目,2018年支出453,030.03元(办公费22,501.50元、邮电费2,344.42元、物业管理费2200元、差旅费9164元、会议费1300元、专用材料费203475元、公务用车运行维护费5,965.24元、其他商品和服务支出206,079.87元),项目正在实施,结转下年363,925.77元。

　　65. 红财农发〔2018〕92号非洲猪瘟经费30000元,2018年支出2,790.00元(差旅费2450元、公务用车运行维护费340元),项目正在实施,结转下年27,210.00元。

　　66. 红财农发〔2018〕63号重大动物防疫经费970,000.00元,2018年未支出,项目正在实施中,结转下年970,000.00元。

　　67. 红财农〔2015〕49号中央生猪调出县奖励项目资金上年结转19,861.68元,其他资金项目,2018年支出19,861.68元(其他商品和服务支出19,861.68元),项目已完工,资金已使用完。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县农业和科学技术局2018年度一般公共预算财政拨款支出58,417,704.17元,占本年支出合计的93.07%。与上年60,916,535.82对比减少2498831.65元,主要原因是一般公共服务支出、科学技术支出、商业服务业等支出减少。

　　(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务(类)支出2,809,234.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.81%。主要用于其他一般公共服务支出2,809,234.72元(相关支出情况:其他社会保障缴费29,673.02、办公费84,637.17元、印刷费47,276.00元、水费32,240.42元

　　、手续费5元、电费63,020.52元、邮电费55,872.44元、物业管理费60,251.49元、差旅费152,902.00元、维修(护)费6,690.00元、会议费14,681.00元、培训费28,355.00元、公务接待费220,068.55元、劳务费34,006.00元、委托业务费62,770.00元、公务用车运行维护费149,545.60、其他商品和服务支出784,203.98元、生活补助302元、个人农业生产补贴170,000.00元、房屋建筑物购建595,560.00元、办公设备购置198,260.00元、基础设施建设18,900.00元、信息网络及软件购置更新14.53元);

　　2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.　3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.　5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　6.科学技术(类)支出400,000元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于应用技术研究与开发400,000元(相关支出情况:房屋建筑物购建400,000元);

　　　7.文化体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　8.社会保障和就业(类)支出7,661,555.21元,占一般公共预算财政拨款总支出的13.12%。主要用于归口管理的行政单位离退休814977.9元、事业单位离退休2303333.93元、 机关事业单位基本养老保险缴费支出3806855.4元。(相关支出情况: 其他商品和服务支出11,970.00元、退休费803,007.90元,其他商品和服务支43,100.00元、退休费2,254,233.93元、生活补助6,000.00元,机关事业单位基本养老保险费3,806,855.40元。);

　　　9.医疗卫生与计划生育(类)支出2,272,606.41元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。主要用于食品安全事务6512元、 行政单位医疗174254.2元、 事业单位医疗1222933.46元、公务员医疗补助868906.75元。(相关支出情况:专用材料费2,712.00元、公务用车运行维护费3,800.00元,职工基本医疗保险缴费174,254.20元,公务员医疗补助缴费868,906.75元。);

　　　10.节能环保(类)支出339,306元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于其他污染防治支出39606元、退耕还林工程建设299700元。(相关支出情况:办公费722元、邮电费1000元、差旅费21,752.00元、专用材料费832.70元、公务用车运行维护费14,299.30元、其他商品和服务支出1000元,基础设施建设299,700.00元。);

　　　11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　　 12.农林水(类)支出44,535,001.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的76.24%。主要用于行政运行4279909元、事业运行26821398.13元、科技转化与推广服务781469.95元、病虫害控制606072.77元、执法监管11000元、防灾救灾1344640元、农业组织化与产业化经营100元、农村公益事业300000元、 农业资源保护修复与利用795049.98元、其他农业支出9595362元。(相关支出情况:基本工资10,163,831.00元、津贴补贴7,342,162.00、奖金4,530,392.00元、绩效工资5,559,980.00元、职工基本医疗保险缴费406.50元、其他社会保障缴费162,928.74元、住房公积金医疗费2,520,627.00元、办公费312,140.89元、印刷费 咨询费51,529.17元、咨询费11,600.00元、手续费15元、水费22,651.97元、邮电费48,135.79元、物业管理费57,062.08元、差旅费379,107.00元、维修(护)费87,202.00元、会议费28,292.00元、培训费82,905.00元、公务接待费253,794.45元、专用材料费915,355.66元、劳务费159,948.32元、委托业务费7,897,090.00元、工会经费91,890.00元、公务用车运行维护费285,233.64元、其他交通费用268,760.00元、税金及附加费用337.87元、其他商品和服务支出4,731,263.53元、生活补助73,762.88元、医疗费补助43,234.36元、奖励金2,120.00元、个人农业生产补贴1,342,160.00元、其他个人和家庭的补助支出635.00元、基础设施建设300,000.00元、办公设备购置154,970.00元、信息网络及软件购置更新4,945.47元、费用补贴795,000.00元、其他对企业补助90,000.00元。);

　　　13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　15.商业服务业等(类)支出483,105.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.68%。主要用于其他商业流通事务支出483,105.80元(相关支出情况:办公费11,750.00元、电费4,572.39元、专用材料费523元、其他商品和服务支出22,080.41元、办公设备购置44,180.00元、其他对企业补助400,000.00元。);

　　　16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　18.国土海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　19.住房保障(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　21.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　22.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　　23.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县农业和科学技术局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1530000元,支出决算为649,883.58元,完成预算的42.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为274,584.99元,完成预算的83.21%;公务接待费支出决算为375,298.59元,完成预算的31.27%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是财政资金紧缺,本级财政配套资金减少;二是行政单位公车改革,车辆运行费支出减少;三是执行中央八项规定厉行节约。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数649,883.58元比2017年485821.41元增加164062.17元,增长33.770%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0元,增长0%;公务用车购置及运行费支出决算274,584.99元比2017年234034.65元增加40550.34元,增长17.33%;公务接待费支出决算375,298.59元比2017年251786.76元增加123511.83元,增长49.05%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因是现代花卉产业园建设以及农业产业招商引资工作的推进。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出274,584.99元,占42.25%;公务接待费支出375,298.59元,占57.75%。具体情况如下:

　　1. 因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出274,584.99元。其中:

　　公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出274,584.99元,开支财政拨款的公务用车保有量为17辆。主要用于农业生产、农业执法、农产品质量安全检测、农机安全生产、农业科技管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、动物卫生监督、畜牧科技推广、动物疫病防控、高原特色现代农业示范区建设、品牌建设、精准产业扶贫、项目实施等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　6.公务接待费支出375,298.59元。其中:

　　国内接待费支出375,298.59元(其中:外事接待费支出0元)共安排国内公务接待746批次(其中:外事接待0批次),接待人次3,929人(其中:外事接待人次0人)。主要用于农业生产、农业执法、农产品质量安全检测、农机安全生产、农业科技管理、农村土地承包经营权确权登记颁证、动物卫生监督、畜牧科技推广、动物疫病防控、高原特色现代农业示范区建设、品牌建设发生的接待支出。

　　国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。主要用于农业生产、农业执法、动物卫生监督、动物疫病防控等方面(相关工作,产生的接待批次及人次等)发生的接待支出。

　　第四部分　其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县农业和科学技术局2018年机关运行经费支出1,376,382.72元,与上年对比增加610,022.01元,主要原因分析是因机构改革,部门职能增加,物价上涨等因素,使印刷费、电费、邮电费、公务接待费、物业管理费、其他商品和服务支出、办公设备购置等费用增加。部门机关运行经费主要用于机关日常公用经费支出,相关使用情况是:办公费32,135.78元、印刷费20,140元、水费34,365.18元、电费52,943.72元、邮电费43,763.03元、物业管理费54,175元、差旅费62,337元、会议费9,721元、培训费545元、公务接待费139,401元、劳务费11,660元、工会经费12,710元、其他交通费用268,460元、其他商品和服务支出532,986.01元、办公设备购置101,040元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日,泸西县农业和科学技术局部门资产总额55,991,659.21元,其中,流动资产34,382,080.38元,固定资产18,235,344.4元,对外投资及有价证券0元,在建工程1,783,758元,无形资产1,590,476.43元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额55,991,659.21元比上年增加,其中;流动资产增加34,382,080.38元,固定资产增加18,235,344.4元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加1,783,758元,无形资产增加1,590,476.43元,其他资产增加0元。

　　处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆3辆,账面原值877,768.63元;报废报损资产166项,账面原值392,085.44元,实现资产处置收入0元;出租房屋1861.62平方米,账面原值590,368.10元,实现资产使用收入751,881.49元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度,部门政府采购支出总额6,316,573.32元,其中:政府采购货物支出522,252.7元;政府采购工程支出5,723,037元;政府采购服务支出71,283.62元;授予中小企业合同金额XX元,占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　(一)项目支出概况

　　2018年,泸西县农业和科学技术局(本级)实施项目类别是共13个,财政投入资金37,680,828.11元,按项目进度支付项目资金14,913,480.73元,年末结转结余资金22,767,347.38元。项目实施情况如下:

　　1、其他一般农业服务类项目支出财政投入资金857,728元,用于科技成果转化中心及党建活动室建设、西部地区农村承包经营纠纷仲裁体系建设、生猪调出大县奖励、花卉产业发展项目,项目实施完成,支付财政资金857,728元。

　　2、应用技术研究与开发类项目投入资金700,000元,用于科技型企业及养殖示范户的提升改造项目,项目实施完成57%,支付财政资金400,000元。

　　3、其他污染防治支出类项目投入资金4,020元,用于污染源防治经费支出,项目已实施完成,支付财政资金4,020元。

　　4、科技转化与推广服务类项目投入资金4,826,957元,用于泸西县国家花卉良种繁育基地建投项目、现代花卉产业园建设中办公经费及接待费支出、优质畜产品基地建设等,项目实施完成16%,支付财政资金781,469.95元。

　　5、病虫害控制类项目投入资金134,111.80元,主要用于重大动物疫病防控及补助,项目实施完成,支付财政资金134,111.80元。

　　6、统计监测与信息服务类项目投入资金1,500元,主要用农业产业信息的统计监测服务,该项目属于连续性项目,支付财政资金0元。

　　7、防灾救灾类项目投入资金1,144,640元,主要用于农业产业生产过程中的防灾与救灾补助,项目实施完成,支付财政资金1,144,640元。

　　8、农业结构调整补贴类项目投入资金7,500,000元,主要用于支持粮改饲、耕地休耕及种植结构调整等方面,项目正在实施中,支付财政资金0元。

　　9、农业生产组织化与产业支持补贴类项目投入资金65,222元,用于特色农业及三百万头生猪养殖基地家庭农场贷款贴息补贴, 支付财政资金100元。现已建成泸西双丰牧业公司1幢、永宁乡众富养殖场2幢、向阳乡法土养殖基地1幢,泸西县鑫源养殖场1幢建设未完工。由于银行贷款走流程,审批缓慢,因此贷款贴息资金还未使用。

　　10、农业资源保护修复与利用类项目投入资金4,868,949.98元,用于购买种畜(云岭牛)补助、畜禽养殖场提升改造补助、草原禁牧补助和草畜平衡奖励、第二次农业污染源普查,目前购买种畜(云岭牛)补助、畜禽养殖场提升改造补助项目已完成,其余项目正在实施中,支付财政资金795,049.98元。

　　11、其他农业支出类项目投入资金13,987,699.33元,用于农村土地承包经营权登记颁证项目、百万亩高原特色农业示范区产业培植项目、2018年粮食功能区划定和农业污染源普查、三元地区产业转型,项目实施完成72%,支付财政资金10,096,361.00元。

　　12、其他商业流通事务支出类项目投入资金3,290,000元,用于生猪调出大县奖励项目,项目实施完成12%,支付财政资金400,000元。

　　13、农村公益事业类项目投入资金300,000元,用于天禾绿色实业有限公司大型沼气建设工程补助,项目实施完成,支付财政资金300,000元。

　　　 (二)项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出,按照项目绩效管理有关规定,遵循客观、实事求是、公正、公开的原则,重点对4个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1、农村土地承包经营权确权登记颁证补助项目。我县农村土地承包经营权确权登记颁证工作通过公开招标,北京苍穹数码测绘有限公司(现苍穹数码技术股份有限公司)中标,负责外业测绘等工作,通过竞争性磋商确定云南省测绘地理信息科技发展公司为监理单位,负责确权过程监理和数据成果监理。根据(红农确权办〔2018〕27号)要求,2018年9月28日我县向中共红河州委、红河州人民政府上报了《中共泸西县委 泸西县人民政府关于泸西县农村土地承包经营权确权登记颁证工作完成情况的报告》(泸呈字〔2018〕21号),截至2018年9月14日,全县8个乡镇已完成调查农户数8万户、实测面积89.78万亩、权属确认面积87.28万亩,权属确认面积完成率(权属确认面积/实测面积)达97.21%,已颁发农村土地承包经营权证77690本,颁证率(颁证数/调查农户数)达97.11%。项目自2015年6月开展以来,我县已到位各级农村土地确权补助资金共21,400,000元,其中:中央931,000元、省级931,000元、州级740,000元、县级204,000元。目前,分别从中央和省级确权补助资金中累计拨付测绘费和监理费共计15,832,820元。截止2018年底农村土地承包经营权确权登记颁证补助资金结余1,760,000元。

　　2、中央生猪调出大县奖励项目。我县严格按照财政部《生猪(牛羊)调出大县奖励资金管理办法》规定的资金用途要求,会同县财政局研究制定资金分配使用方案,并上报县人民政府以泸政复〔2018〕271号批复实施,其建设内容及资金使用分为五部份:一是动物检疫电子出证换证点建设,由县动物卫生监督所组织实施补助100,000元;二是全县春秋两季动物防疫、购买消毒物资、非洲猪瘟防控及宣传资料制作,由县动物疫病预防控制中心组织实施共计补助300,000元;三是在全县9个鲜肉市场安装监控设备(安装探头106个),建立生猪屠宰监管综合服务平台,由云南广电网络公司泸西县支公司承担猪肉产品追溯体系建设补助960,000元;三是对15个生猪规模养殖场粪污处理设施建设补助1,290,000元,其中县畜牧技术推广站示范场建设补助100,000元;四是畜牧产业发展专项基金贴息贷款补助240,000元,目前项目正在实施中,待建设内容竣工投入使用、并验收后给予补助。

　　3、按照省州县扶贫开发攻坚意见及“精准扶贫、产业增收”的总体要求,根据(红财教发[2018]88号)文件安排,云南牛牛牧业股份有限公司新增规模以上科技型企业补助项目10万元,建设内容:(1)2018年年底,牧场存栏达到5000头;(2)成立专家工作站;(3)培养科技型、技术型专项人才;(4)根据牧场需求,研发奶牛饲养配方、生物有机菌肥,通过科技研究节本增效。泸西县兴安禽业有限公司泸西县小兴安村蛋鸡养殖示范项目10万元,建设内容:(1)建立适合当地蛋鸡养殖技术一套,并通过科技特派员对13户贫困户进行蛋鸡养殖专业技术指导、培训,使其掌握养殖技术。(2)建立一套蛋鸡饲料配方技术,并通过科技特派员对13户贫困户进行技术指导、培训,使其掌握蛋鸡饲料配方技术。泸西县中生中草药种植农民专业合作社泸西县木塔村黄草乌种植示范项目10万元, 建设内容:泸西县中生中草药种植农民专业合作社以科技特派员为技术支撑,通过特派员“产学研用”与合作社统一收购和销售相结合的方式,帮扶木塔村建档立卡贫困户5户发展黄草乌种植15亩,走上脱贫致富之路。以上项目已建设完成,并通过我局验收,待企业完善相关材料后支付资金。

　　4、泸西县国家花卉良种繁育基地项目。项目新建面积约20480平方米大棚1栋及附属土建工程,项目实施单位:云南省花卉技术培训推广中心,项目建设单位:云南大丰田现代农业科技工程有限公司,项目监理单位:云南锐尔建设监理有限公司泸西分公司,项目已启动。

　　我单位对2018年重点项目实施绩效评价自评工作,绩效自评结论为优秀;能按时上报绩效项目自评材料、资金使用管理材料,分析查找项目和资金使用管理的存在问题并整改完善。

　　　 (三)项目绩效目标管理

　　2018年度,对照年初预算上报项目库项目填报了绩效目标,制订了《泸西县农业和科学技术局项目管理办法》和《泸西县农业和科学技术局内部控制管理制度》等相关制度,通过项目实施绩效目标的运行监控,加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查,保障项目实施工作任务落实,提高项目资金使用效益。

　　　 (四)2018部门整体支出绩效自评报告

　　根据工作职责,泸西县农业和科学技术局机关设19个内设机构,分别是:机关党委、办公室、计划财务科、组织人事科(加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子)、政策法规科、科技管理科、市场与经济信息科、种植业管理科、农业机械化管理科、畜牧科、兽医科(加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子)、草山饲料科、畜禽屠宰管理科、花卉产业科(加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室)、农业与农产品质量安全监管科、农业产业化与乡镇企业管理科(加挂泸西县农业产业化经营与农产品加工工作办公室牌子)、知识产权科、扶贫科、农业和科技综合执法大队。

　　(2)人员情况

　　泸西县农业和科学技术局(汇总)核定编制数216个,其中机关编制11个,事业编制205个;有行政在职人员28人(包含工勤人员2人),事业在职人员227人,由财政全额预算管理。退休人员94人已纳入社保管理,部分津贴补贴由地方财政负责。

　　(3)部门整体收支情况

　　2018年,我单位收入合计71,018,048.56元,其中财政拨款收入68,698,708.47元,占总收入的96.73%;其他收入2,319,340.09元,占总收入的3.27%。与上年对比增加7936023.89元。支出合计62,764,633.55元。其中:基本支出45,705,109.58元,占总支出的72.82%;项目支出17,059,523.97元,占总支出的27.18%;与上年对比减少8758630.46元。

　　(4)部门预算管理制度建设情况

　　根据《会计法》、《预算法》、《政府采购法》、《行政单位会计制度》、《泸西县农业和科学技术局财务管理办法》等法律法规,结合泸西县农业和科学技术局工作实际,制定了《泸西县农业和科学技术局财务管理办法》、《泸西县农业和科学技术局项目管理办法》、《泸西县农业和科学技术局差旅费管理制度》、《泸西县农业和科学技术局培训费管理办法》、《泸西县农业和科学技术局会议费管理办法》、《泸西县农业和科学技术局资产配置及处置管理制度》、《泸西县农业和科学技术局内部控制管理制度》等相关制度,并严格执行。结合内部控制的6个业务层面:预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求,落实配套资金,定期调度资金拨付,提高预算执行效率和资金使用效益,确保财政资金使用安全,做到专款专用,充分发挥财政资金使用效益。

　　2、绩效自评工作情况

　　(1)绩效自评的目的　　　　　　　　　　　　　　

　　通过开展部门整体支出绩效评价,促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平,强化部门支出责任,规范资金管理行为,提高财政资金使用效益,保障部门更好地履行职责。

　　(2)自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年底部门结算和公开的重要内容,提高认识,做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导,成立部门绩效评价领小组,2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头,项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务,统筹协调,负责绩效评价的组织管理和实施。

　　 3、评价情况分析及综合评价结论

　　我单位根据县财政要求,严格进行绩效目标管理,通过建立合理完善的制度体系和高效有序的运转流程,部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性都明显增强,切实提升了整体支出效益,有力推动了各项工作开展。2018年重点工作主要措施及成效:

　　持续深入推进泸西高原特色现代农业示范区建设,打造现代农业“排头兵”。重点围绕基础设施建设、产业培植、新型农业经营主体培育三大主题,目前示范区已完成投资8.04亿元,集中力量进行农田水利、田间道路交通建设,加强高标准农田建设,推进现代农业发展。建设了一系列沟渠、坝塘和水库,完成核心干道3条36.9公里,主干道4条20.6公里,便道2条9公里,其余5公里主干道1条正在建设。完成中低产田地改造5.47万亩,高效节水灌溉面积9545亩,高稳产农田建设累计达15.56万亩,水利化程度达89%。

　　(2)依托龙头企业带动,大力发展家庭农场、合作社等适度规模经营主体。目前,我县共有省州龙头企业32家,其中:省级农业龙头企业13家,州级农业龙头企业19家;指导成立2个农民专业合作社,目前专业合作社累计已达136个(农业系统管理);新增登记家庭农场2家(种植业),目前泸西县家庭农场(在农业部门登记的)累计有55家。全县共有农家乐、各类休闲农业园44个;特色农业庄园7家、种养大户521户。培育休闲农业和乡村旅游,泸西县菊畹村被农业部认定为中国美丽乡村;城子古村成功入围云南省历史文化名村、云南省第三批旅游特色村、第三届中国景观村落、云南30佳最具魅力村寨。2018年休闲农业收入为3950万元,与上年同期的3316万元增长19%。全县龙头企业流转土地共计43823亩,使用建档立卡户务工人数973人,支付报酬852.68万元;提供常期务工岗位2271个,临时务工岗位3789个。

　　(3)一是畜牧科技推广任务。完成牛品种改良34186头,完成年计划3.41万头的100.2%;仔猪培育769810头,完成年计划的101.3%,母猪整群1.2357万头,完成年计划1.2万头的102.9%;牧草种植12.637万亩,完成年计划12.16万亩的103.8%。二是“粮改饲”试点项目完成青贮玉米及其它牧草种植2.72万亩,收贮优质牧草7.123万吨。三是完成果园种草2700亩,全县共推广种植牧草12.637万亩。四是2018年草原生态保护补助奖励政策资金405.18万元。五是计划总投资20亿元的泸西50万头正大生猪产业扶贫项目有序推进。框架合作协议于2018年6月13日签订,已启动一个种猪扩繁场,计划到2019年5月完工并投入使用,此项目覆盖了三塘乡8个村委会的建档立卡贫困户1627户,入股资280万元 ;一个5000头的种猪扩繁场,正在做开工前期准备工作。

　　 (4)认真贯彻落实各级党委政府脱贫攻坚产业扶贫决策部署。一是以有贫困户的78个村,13177户贫困户53582贫困人口为重点,围绕“果、菜、花、药、畜”五大产业制定了《泸西县加快推进产业扶贫实施方案2018年—2020年》、《泸西县产业扶贫覆盖到户实施方案》、和《泸西县脱贫退出产业帮扶巩固提升方案2018年—2020年》、《泸西县农业和科学技术局关于打赢精准脱贫攻坚战产业扶贫三年行动的实施方案》及年度产业扶贫实施方案。结合全覆盖工作的实施,指导各村制定产业发展实施方案。二是整合财政涉农产业扶贫全覆盖资金500万元,用于5个农业综合开发服务社种养殖基地建设。落实农业各项补贴、补助项目,2018年耕地地力保护补贴资金3273万元,粮改饲补助项目420万元,草原禁牧补助和草畜平衡奖励资金405.17万元,土地休耕补助资金750万元(三塘乡和向阳乡实施),全力推进高原特色现代农业发展。全县培育新型经营主体466个(其中涉农龙头企业32家、专业合作社381个、家庭农场53个)。新型经营主体面向建档立卡贫困人口提供3226个长期性就业岗位、5555个以上季节性或临时性用工岗位,新型经营主体长期使用建档立卡贫困户1445人,就业人员年人均工资收入2.5万元以上,累计让21687人(次)通过就业稳定增收。三是大力推进全覆盖工作,壮大村集体经济,实现农户增收。深入实施“党总支+合作社联农户连龙头企业”农户全覆盖模式,全县81个村委会均注册成立了农业综合开发服务社并正常运转,服务社入社农户达15971户,入社资金719.34万元,其中建档立卡贫困户投入资金419.73万元,非贫困户投入资金239.61万元,其他主体投入资金60万元。整合农业产业全覆盖资金1100万元,其中:2017年600万元、涉及项目1个,为农民专业合作社建设项目;2018年整合财政专项扶贫资金500万元,涉及1个项目,为脱贫攻坚产业全覆盖项目。目前,2018年的500万元产业全覆盖项目已评审通过正在实施中的有5个,涉及项目资金360元。2017年整合的600万元中已用512.59万元,余87.41元。其中:用于30个贫困村注资成立服务社90万元、购买服务社财务管理软件及相关硬件配置17.27万元、用于重点关注户整改105.32万元、用于三塘乡连城村农业综合服务社肉牛养殖基地等项目13个、涉及300万元。目前,各乡镇均按全覆盖领导小组办公室要求明确了办公地点和人员,接管了81个服务社的账务,已全面开展服务社的资金、账务“双代管”工作。81个服务社中已产生效益或预计产生效益的服务社有75个,81个服务社中已有49个对服务社对入社农户进行了分红,最高分红3000元,最低分红20元。全县55个贫困村集体经济收入均达到2万元以上,结合高原特色产业及传统优势产业和各村实际,全县各行政村组织实施了不同的产业。78个有贫困农户的行政村的村集体经济收入台账已问题清零。四是低收入户问题整改清零工作。结合农科部门农业产业人、技、物配套措施,整合财政涉农扶贫补助资金,以每户不低于5000元的扶持补助,用于短、平、快产业生产扶持,通过梳理大排查大整改119户问题户和全县脱贫退出“问题清单”低收入户126户(含6类重点关注户),责任到人落实“一户一策”产业帮扶。目前,对照排查整改245户低收入户通过与乡镇对接后划拨资金组织实施。全县8个乡镇第一批省州县排查整改低收入户119户,划拨资金 1751360元,第二批整改低收入户126户,划拨资金80万元,每个乡镇10万元。五是监督实施兵装以车帮扶项目资金117.188万元。用于捐赠对建档立卡贫困户脱贫增收有帮带作用的20个涉农新型经营主体,每个新型农业经营主体确定帮扶7户建档立卡贫困户。

　　2018年我单位 各项指标在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下,我单位围绕年度目标任务, 各项指标绩效考核全部合格。在支出过程中,遵守相关制度,“三公经费”从严管理,实现了部门预算管理总体目标。

　　4、存在的问题和整改情况　

　　在部门预算绩效管理的认识上不够,在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。

　　存在问题:由于地方财政财力有限,在经费预算上,需要保工资、保民生,很大程度上行政保障受制于地方财力。建议结合实际情况,合理制定县级公用经费保障标准,切实满足各行政工作的基本经费需求,维持行政机关的正常运转。特别是项目要有配套的工作经费,否则项目很难顺利实施完成。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用　　

　　对绩效自评结果向社会公开,接受社会监督;加强部门预算编制、执行、监督管理,实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障,对绩效一般的项目予以调整,对低效资金一律削减或取消,对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　(1)提高认识,加强领导。我局主要领导高度重视资金的管理使用,成立了以局长为组长,副局长为副组长,各科室负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组,设办公室在财务科,主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓,分管领导具体抓,财务人员抓落实的工作机制,为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　　 (2)明确职责分工,各尽其责,齐抓共管。各相关科室在抓好职责范围内的任务的同时,抓好财务科分配的各项工作的具体落实。

　　(3)完善工作制度,形成合力。我局进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施,统筹安排,各尽其责,形成工作合力。

　　(4)强化监督检查,严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度,增强预算支出的透明度,做到节约使用每一分资金,无铺张浪费现象。

　　7、其他需说明的情况　　

　　无。

　　　 (五)部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表(附表10-附表14)

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

　　(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

　　第五部分　名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。若没有涉及专用名词,请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700532601111