泸西县招商局2018年度部门决算公开说明

　　监督索引号53252700347201000

　　泸西县投资促进局2018年度部门决算

　　   第一部分 泸西县投资促进局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　  （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县投资促进局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县投资促进局的主要职责是：

　　1. 负责贯彻执行党和国家关于开放合作和投资促进的法律法规、方针政策，贯彻落实县委、县政府的决策部署；负责参与拟订全县对外开放合作及投资促进的措施、办法并组织实施。

　　2. 负责指导全县投资促进工作，按照国家、省、州、县经济发展规划及产业、园区发展规划，组织拟订全县投资促进发展规划，细化责任分工并组织实施；拟订年度全县投资促进工作指导性意见，牵头组织年度各类投资促进活动。

　　3. 负责全县重点产业招大引强相关工作；以规划为引领，协调、组织、推动县属有关部门、各乡镇、工业园区和企业开展产业招商和重大招商引资项目的协调推进。

　　4. 负责统筹、协调、组织本县与其他地区在经济领域的合作交流工作；协调和推进国内区域招商引资工作，指导联络外地驻本县办事机构和其他组织的经济合作工作；负责国内经济合作的统计工作。

　　5. 负责牵头开展外商直接投资促进工作，指导我县驻外机构的投资促进工作。

　　6. 围绕园区发展规划，指导协调泸西县工业园区、绿色食品工业园区、现代花卉产业园区等园区，开展精准招商工作，并配合县属相关部门推进园区的“园中园”、承接产业示范园区建设。

　　7. 负责全县投资促进年度目标任务的分解、督促和考核工作；组织本县外来投资企业对有关部门和窗口服务单位进行测评；牵头组织开展外来投资项目引荐人奖励的审核、报审、兑现工作。

　　8. 负责组织参加国内外举办的各类大中型招商引资展洽活动，负责收集、整理、策划和编印全县的招商引资项目资料，并建立、管理、完善招商引资项目动态储备库；负责全县投资促进信息、县级重点产业招商项目及投资促进政策的信息发布。

　　9. 负责为国（境）内外投资者提供投资环境考察、信息咨询、政策解答等工作；会同有关部门做好外商投资企业的项目洽谈、签约、实施及协调、管理、服务工作；承担泸西县招商引资工作委员会办公室、泸西县重大招商引资项目协调推进办公室的日常事务。

　　10. 承办县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年州政府下达我县招商引资目标任务为：引进省外实际到位资金82亿元，实际利用外资300万美元，新增注册合同利用外资500万美元企业一户，工业项目省外到位资金20亿元，总投资5000万元以上新开工项目数9个，总投资3000万元以上新签约项目数10个，引进并新开工2个总投资2亿元以上工业标志性项目。

　　2018年，我县上报新签和结转招商引资项目省外实际到位资金82.77亿元，完成州下达任务的100.94%；其中：工业项目省外到位资金20.90亿元，完成任务的104.50%；上报总投资5000万元以上新开工项目数14个，完成任务的155.56%；上报总投资3000万元以上新签约项目数15个，完成任务的150.00%；引进总投资2亿元以上工业标志性项目2个，完成任务的100%。其中，引进的省外到位资金中6大产业类项目到位资金38.41亿元，在省外到位资金中的占比为45.16%；引进新增注册外资企业1家（泸西缤纷园艺有限公司），完成外资150万港币合21万美元；2018年我县县政府常务会研究招商引资工作2次。县委书记带队开展精准招商活动2次；县委副书记、县长莫伟带队开展精准招商活动2次；分管副县长开展精准招商活动4次。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县投资促进局2018年度部门决算编报的单位共0个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县投资促进局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县投资促进局部门2018年度收入合计1,973,790.50元。其中：财政拨款收入1,973,290.50元，占总收入的99.97%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入500元，占总收入的0.03%。与上年对比减少441,672.88元，减少18.29%。主要原因为本年度政府性基金预算财政拨款收入减少。

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县投资促进局部门2018年度支出合计2,101,439.80元。其中：基本支出1,923,577.80元，占总支出的91.54%；项目支出177,862.00元，占总支出的8.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年相比，减少478,119.43 元，减少18.53%，主要原因为项目支出与上年相比减少720,790.40 元，减少80.21%。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县投资促进局机构正常运转的日常支出1,923,577.80元。与上年相比增加242,670.97 元,主要原因为投资引资工作经费比上年增加323,505.35 元，增加157.47%。，其中，基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的70.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的29.45%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县投资促进局完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出177,862.00元。与上年相比减少720,790.40 元,减少80.21%，主要原因为2018年度，由于财政资金紧缺，上级划拨项目工作经费大幅减少。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,101,152.50元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加427,036.72 元，增加25.51%，主要原因为一般公共服务支出比2017年增加425,541.26元，增加29.73%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出1,856,985.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.38%。主要用于在职人员工资、津贴补贴支出、机关正常运转及招商引资项目前期工作经费支出。

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 8.社会保障和就业（类）支出171,442.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于离退休人员工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费支出等；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出72,724.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于在职职工医疗保险及公务员医疗补助支出；

　　 10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为108,508.77元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为14,085.95元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为94,422.82元，完成预算的0%。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加94366.77元，增长667.28%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加4085.95元，增长40.86%；公务接待费支出决算增加90,280.82 元，增长2179.64%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为2017年“三公”经费特别是公务接待费用基本通过政府性基金列支，未纳入决算报表统计，2018年“三公”经费通过一般公共预算财政拨款支出列支，导致2018年决算报表中的公务接待费用与2017年决算报表相比出现巨大增长。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出14,085.95元，占12.98%；公务接待费支出94,422.82元，占87.02%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出14,085.95元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出14,085.95元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于招商引资业务工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出94,422.82元。其中：

　　国内接待费支出94,422.82元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待80余批次（其中：外事接待0批次），接待人次350人次（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门工作检查、投资企业到我县考察交流座谈等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县投资促进局2018年机关运行经费支出566,471.50元，与上年24,237.40对比增加542,234.10，增加2237.18%,主要原因为2017年大部分机关运行经费支出通过政府性基金列支，未列入决算报表统计反映，导致2018年正常列支的机关运行经费比2017年出现巨大增幅。部门机关运行经费主要用于办公费支出16,700.10元，手续费30.00元，邮电费1,779.40元，差旅费370,343.00元，公务接待费支出36,115.92元，劳务费50,500.00元，委托业务费24,750.00元，工会经费4,510.00元，公务用车运行维护费支出14,085.95元，其他商品和服务支出47,657.13元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县投资促进局资产总额619,334.80元，其中，流动资产61,948.80元，固定资产557,386.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少170104.9元，其中;流动资产增加减少131429.9元，固定资产减少38,675.00 元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，泸西县投资促进局政府采购支出总额9,445.95元,其中：政府采购货物支出5,360.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出4,085.95元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　2018年度无政府性基金财政拨款收入。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　监督索引号53252700347201111