泸西县总工会2018年度决算公开

　　监督索引号53252700371101000

　　泸西县总工会部门2018年度部门决算

　　第一部分 泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西县总工会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　泸西县总工会按照《工会法》《中国工会章程》团结动员广大职工为实现中国梦而奋斗，充分发挥工人阶级的主力军作用，保持工会组织的团结统一，组织职工、引导职工、服务职工、维护职工合法权益，扎实推进工会组织建设、维权帮扶、建功立业、自身建设等各项工作。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年，泸西县总工会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大，十九届二中、三中全会和中国工会十七大精神，围绕中心服务大局，以脱贫攻坚工作为中心，聚焦“工会改革、组织建设、素质提升、维权服务”四大重点，不忘初心、牢记使命，组织动员职工群众积极开展“建功新时代”主题活动，各项工作稳步推进、成效明显。

　　1、扎实做好精准脱贫（脱困）工作，定期开展走访活动。2018年，共开展走访80余次，专题调研6次。开展技术及引导性培训，针对贫困户劳动技能偏低的实际，2018年4月26日，在喷泉村开展了80余户贫困户参加的猕猴桃种植培训。在挂联村和部份企业中开展了“禁毒防艾、职业病防治、就业观”等引导性培训3期，参训人员达400余人，广大贫困户和农民工技能技术水平和自身保护意识得到了明显的提高和增强。加大产业投入力度，2018年，共投入帮扶资金13.56万元支持挂联村产业发展、村级活动室建设和特殊贫困户慰问。

　　2、强化劳模管理，充分发挥劳模作用。成立了劳模服务分团，下设“就业扶贫小组、助学脱贫小组、健康扶贫小组、产业扶持小组”四个服务小组。1月，组织11名红河学院大学生志愿者，开展了为期一周的“走访劳动模范·传承劳模精神·助力青年成长”活动，大力营造“学习劳模、关爱劳模、尊重劳模、劳模光荣”的良好氛围。4月底，推荐上报何江涛作为云南省五一劳动奖章人选，并得到了表彰。6月份以来，启动了“助力脱贫攻坚”劳模服务工作，定期对挂联贫困户进行“种植、养殖、教育”等方面的现场帮扶及技术指导。深入全县71名劳模中开展走访，充分了解劳模生产生活情况，并悬挂劳模光荣牌。通过系列活动的开展，劳模先锋模范作用真正得以体现。

　　3、大力实施职工素质提升活动。以创建省级文明县城活动为契机，大力实施“云岭职工跨越发展先锋活动和云岭职工素质建设工程”，全面提升职工素质。3月，举办了“三八”节美食体验活动；4月，开展了“书香三八—引领女性·阅读建设文明家庭”读书征文比赛，收到征文64篇，评出优秀文章10篇；5月，联合宣传部下发了《关于开展2018年“劳动者风采”宣传活动的通知》。6月，联合县委宣传部开展了党的十九大精神演讲比赛，联合县文化体育和广播电视局开展了“全民健身畅享快乐人生”瑜伽全民健身表演活动。8月，以 “中国梦·劳动美”为主题，围绕基础素质、就业观念、岗位技能等内容，在云南省牛牛牧业公司举办了2018年农业龙头企业劳动竞赛启动仪式暨农民工培训，参训人员达200名。举办了就业观培训，对有就业需求或有劳动能力的困难职工63人进行了培训。10月，联合宣传部下发了《关于开展2018年“网聚职工正能量争做中国好网民”主题活动的通知》，积极开展优秀作品线下评比活动。与此同时，县供电公司、县卫计局、各相关中学等基层工会也分别开展了配电运行维护技能培训暨岗位练兵、技能比武活动，护理技能培训及卫生技能演练，教师教学课堂比赛等活动。结合六月安全生产月，联合县安监局下发了《关于开展2018年度“安康杯”竞赛通知》，全县63家单位561个班组5611名职工参加了竞赛活动，职工的安全意识得到了有效提高。

　　4、完善职工服务体系，构建和谐劳动关系，春节期间，开展“腊月暖冬”送温暖活动，慰问困难职工（农民工）284户，发放慰问金18.64万元。3月，联合县人社局、团县委、县妇联开展了“三月春风行动”招聘会，组织89家用人单位，提供就业岗位6400余个，初步达成就业意向1600余人。在现场设立职工技能培训咨询点，接待咨询人员200余人。7月，开展“夏日阳光就业”就业行动，103家中小企业为广大求职人员提供销售、家政、客服经理等就业岗位6000余个，当天达成就业协议437人。8月，开展“金秋助学”活动，筹集资金25.5万元资助困难学生85名。9月，开展了中秋国庆送温暖，对建档困难职工（农民工）182户进行慰问，慰问金达67.53万元。

　　5、规范管理，做好集体协商提质增效。县总工会制定了工资协商指导管理、奖惩制度和先进单位典型具体的激励措施。召开了以集体协商提质增效工作为主题的协商劳动关系三方协商会议，对2018年集体协商提质增效达标晋级行动计划工作进行专题研究。全年共签订集体合同、工资协议131份，涵盖职工9000余人。

　　6、落实关爱行动，提高职工幸福感。截至目前，第十四期职工医疗互助活动补助人数达1444人，补助金额105.83万元。开展临时医疗救助13人，发放救助金6.5万元；分别组织了4名州级劳模和50名一线职工到厦门和曲靖疗养院疗休养。为6名困难省（部）级劳模发放补助金6.65万元。

　　7、强化安全意识，创新社会治安综合治理。县总工会全年召开安全维稳工作会议4次，研究部署本单位节日期间的安全、防火，定期不定期开展文化宫内安全大检查；开展《中华人民共和国反恐怖主义法》《中华人民共和国禁毒法》及防艾宣传活动1期，发放资料1000余份；上报了平安中国“小手牵大手”微视频1个；8月，在红河天宝水泥厂举办了企业职工《职业病危害预防控制》培训；多次深入基层、深入企业开展《中华人民共和国劳动法》、《安全生产法》、《职业病防治法》等法律法规宣传活动，全面增强职工维权意识，发放宣传资料2000余份；参与安全生产事故调查2起。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西县总工会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西县总工会部门2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员1人（含参公管理事业人员1人）。

　　离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西县总工会部门2018年度收入合计1,483,418.85元。其中：财政拨款收入1,483,418.85元，占总收入的100%；与上年收入合计1,976,865.97元对比收入减少了24.96%，减少金额为493,447.12元。其中：财政拨款收入1,976,865.97元对比收入减少了24.96%，减少金额为493,447.12元，减少的主要原因是其它群众团体事务（中秋国庆送温暖资金）收入减少492,600.00元；政府性基金预算财政拨款减少260,000.00元；具体增减情况如下表：

　　二、支出决算情况说明

　　泸西县总工会部门2018年度支出合计1,483,418.85元。其中：一般公共服务支出1,153,842.40元，占总支出的77.78%；社会保障和就业支出255,865.70元，占总支出的17.25%；医疗卫生与计划生育支出73,710.75元，占总支出的4.97%。与上年支出合计1,976,865.97元对比减少了24.96%，减少金额为493,447.12元,减少的主要原因是其它群众团体事务（元旦春节、中秋国庆送温暖资金）支出2017年是594,500.00元，20118年101,900.00元,减少了492,600.00元。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,381,518.85元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出1,178,719.95元，占基本支出的85.32％；商品和服务支出68,670.00元，占基本支出的4.97％；对个人和家庭补助134,128.50元，占基本支出的9.71%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.97%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西县总工会机构、下属事业单位泸西县困难职工援助中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标支出101,900元，主要是(与省财政资金109,200.00元、州财政资金18,200.00元、县财政资金18,200.00元配套）对182名困难职工进行2018年新春“送温暖”慰问；其次是对93名困难职工进行2018年中秋国庆“送温暖”慰问83,700.00元，与上年594,802.12元对比减少了492,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,483,418.85元,占本年支出合计的100%。与上年1,976,865.97元对比减少了24.96%，减少金额为493,447.12元,主要原因其它群众团体事务（元旦春节、中秋国庆送温暖资金）减少492,600.00元。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1、 一般公共服务（类）支出1,153,842.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.78%。主要用于人员经费支出，相关支出情况：①群众团体事务支出（春节元旦、中秋国庆送温暖资金101,900.00元，②行政运行支出1,051,942.40元（其中：基本工资310,284.00元，津贴482,396.00元，绩效工资22,140.00元，奖金93,416.00元，抚恤费3,200.40元，交通费57,300.00元，公积金76,997.00元)；

　　2、社会保障和就业（类）支出255,865.7元，占一般公预算财政拨款总支出的17.25%，主要用于缴纳在职职工的基本养老保险及支付退休人员工资；

　　3、医疗卫生与计划生育（类）支出73,710.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%，主要用于支付在职职工基本医疗保险费；

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西县总工会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元。完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度“三公”经费支出决算减少的主要原因上年公务用车购置0万元，本年没有公务用车购置，严格执行厉行节约缩减三公经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西县总工会部门2018年机关运行经费支出68,670.00元，部门机关运行经费主要用于工会经费2,870.00元，支付职工交通费57,300.00元，其他商品和服务支出8,500.00元。与上年6,553.40对比增加了62,116.60元,主要原因是①工会经费与上年2,460.00元增加了410.00元，②支付职工交通费与上年0元相比增加了57,300.00元，③其他商品和服务支出与上年0元相比增加了8,500.00元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西县总工会部门资产总额0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，泸西县总工会政府采购支出总额0元。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　单位本年度实施的其他群众团体事务支出项目2个，基本建设类项目0个，县财政投入资金101,900.00元，按项目进度支付项目资金101,900.00元，年末结转结余资金0元。项目实施情况如下：

　　1、2018年新春送温暖资金支出项目，根据红财产业发[2018]4号文件，县财政投入资金18,200.00元，用于2018年新春送温暖资金支出，目前项目实施完工，支付财政资金18,200.00元。

　　2、2018年中秋国庆送温暖资金支出项目，根据红财产业发[2018]32号文件，县财政投入资金83,700.00元，用于2018年中秋国庆送温暖资金支出，目前项目实施完工，支付财政资金83,700.00元。

　　（二）项目支出绩效自评

　　对2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1．2018年新春送温暖资金支出项目：该项目收到省财政拨款109.200.00、州财政拨款18,200.00元，县财政拨款18,200.00元，资金合计145,600.00元，全部用于182个建档困难职工的支出，确保每个困难职工在过春节前领到春节送温暖资金800.00元。通过项目实施（取得的效益情况），使广大困难职工感受到了党委、政府和工会组织的关怀和温暖，让他们与全县人民一道共度欢乐、祥和、安宁的新春佳节。

　　2．2018年中秋国庆送温暖资金支出项目。2018年度中秋国庆送温暖资金项目支出83,700.00元,该资金全部用于支付全县困难职工93人的中秋国庆慰问支出。通过项目实施，（取得的效益情况）送温暖活动在机关党委、政府和社会各界的重视和大力支持下，为困难职工送去了温暖，让温暖传递到每一个角落、营造了安定、祥和的节日氛围。

　　（三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况 ：

　　贯彻执行党的路线、方针、政策，按照《中华人民共和国工会费》《中国工会章程》和上级工会各项规定，开展工运理论研究，全心全意为基层和广大职工群众服务；完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作；坚定不移地执行党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；代表和维护职工合法权益，突出和履行维护职能，调动和发挥广大职工的积极性、创造性；增强工会活力，提高工会工作整体水平。

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　2018年，我单位财政拨款收入148.34万元，比上年197.68万元相比减少49.34万元，减少24.96%，本年支出148.34万元，比上年197.68万元减少49.34万元，减少24.96%。其中：基本支出138.15万元，项目支出10.19万元。基本支出中，人员经费131.28万元，公用经费6.87万元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位已建立完善《泸西县总工会内部控制管理制度》《泸西县总工会项目管理制度》，并严格执行。

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1、前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2、组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况较好。

　　4、存在的问题和整改情况

　　在部门预算绩效管理的认识上，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面须进一步加强。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实完善。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700371101111