泸西县午街铺镇人民政府2018年度部门决算公开情况说明

　　监督索引号53252700756101000

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年度部门决算

　　   第一部分 红河州泸西县午街铺镇概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分 2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州泸西县午街铺镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1、坚持和加强党的全面领导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及省委十届五次全会、州委八届五次全会、县委十三届六次全会精神，坚持正确改革方向，坚持以人民为中心，坚持依法行政，适应新时代中国特色社会主义发展要求，以加强党的全面领导。

　　2、执行午街铺镇人民代表大会决议以及上级国家行政机关的决定和命令，办理上级人民政府交办的其他事项。

　　3、统筹全镇的社会和经济发展，加强公共设施的建设和管理，发展各项服务事业。

　　4、贯彻执行党和国家的民族宗教政策，保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，尊重民族宗教信仰，促进民族大团结、大繁荣。

　　5、开展社会主义民主与法制教育，加强社会治安综合治理，维护社会秩序。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　2018年度重点为上级重点工作的落实，乡村振兴工作，主要围绕四类人员危房改造、产业扶持、基础设施建设、提升农村人居环境、乡村振兴工作。

　　1、持续精准脱贫帮扶，强化民生政策落实，筑牢精准脱贫防护网，努力巩固脱贫成果，形成巩固长效机制。

　　2、聚焦绿色发展，提升生态环境质量，优化产业结构。

　　3、齐推并进，发展社会事业，不断完善基础设施，巩固发展良好势头，借势借力，抓好项目建设。

　　4、开展“扫黑除恶”专项斗争“大走访、大排查、大宣传”活动，加大扫黑除恶专项行动工作力度。

　　5、建立符合午街铺镇实际的组织构建和管理体系，形成总揽全局、协调各方的党委领导体系，建立职责明确、依法行政的政府治理体系，进一步加强基层政权建设，完善基层政府功能。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入午街铺镇部门2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别是：

　　1.午街铺镇人民政府

　　2.中共午街铺镇委员会

　　3.午街铺镇人大常委会

　　4.午街铺镇科学技术协会

　　5.共青团午街铺镇委员会

　　6.午街铺镇财政所

　　7.午街铺镇文化站

　　8.午街铺镇农经站

　　9.午街铺镇农机站

　　10.午街铺镇水管站

　　11.午街铺镇林业站

　　12.午街铺镇中小企业管理站

　　13.午街铺镇农业科学管理站

　　14.午街铺镇兽医站

　　15.午街铺镇安监站

　　16.午街铺镇统计站

　　17.午街铺镇低保办

　　18.午街铺镇卫生和计生服务站

　　19.午街铺镇社保中心

　　20.午街铺镇合管办

　　21.午街铺镇残疾人联合会

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年末实有人员编制85人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制56人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员71人（含参公管理事业人员4人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。实有车辆编制19辆，在编实有车辆19辆。

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年度收入合计30,732,372.01元。其中：财政拨款收入30,314,212.78元，占总收入的98.64%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入418,159.23元，占总收入的1.36%。与上年对比减少10,496,653.68，主要原因分析为厉行节约各项经费收入降低、项目资金减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年度支出合计34,362,372.94元。其中：基本支出23,102,831.3元，占总支出的67.23%；项目支出11,259,541.64元，占总支出的32.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少163,876.75元，主要原因分析厉行节约控制经费支出。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县午街铺镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,102,831.3元。与上年对比减少10,417,766.05,主要原因分析厉行节约控制经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.67%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障红河州泸西县午街铺镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,259,541.64元。与上年对比增加946,341.6元,增加主要原因分析为项目增加。项目主要为全镇福彩体彩公益的活动场所建设项目；泸财建经费[2018]10号2018年午街铺镇普泽传统村落环境整治中央资金；红财建发[2017]51号2017年中央基建投资果吉片区综合开发项目

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年度一般公共预算财政拨款支出29,821,227.42元,占本年支出合计的86.78%。与上年对比减少109,5581.9元,主要原因分析厉行节约各项支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　 1.一般公共服务（类）支出10,537,748.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.34%。主要用于行政人员工资及运行费；

　　 2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 3.国防（类）支出25,960元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于征兵工作经费；

　　 4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 6.科学技术（类）支出155,159元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于科学技术管理事务行政运行;

　　 7.文化体育与传媒（类）支出504,757元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于群众文化人员工资、文化支出；

　　 8.社会保障和就业（类）支出2,715,720.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.11%。主要用于民政管理事务支出115,833.2元；归口管理的行政单位离退休423,720元；事业单位离退休227321元；机关事业单位基本养老保险缴费支出1,341,836.6元；死亡抚恤121,256元；其他残疾人事业支出107,754元；地方自然灾害生活补助100,000元；农村生活救助278,000元；

　　 9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,634,406元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于计划生育机构人员工资671,048元；计划生育服务支出58,080元；

　　 10.节能环保（类）支出890,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%。主要用于农村环境保护普泽传统村落项目支出；

　　 11.城乡社区（类）支出8,009元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于其他城乡社区支出；

　　 12.农林水（类）支出13,011,142.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.63%。主要用于农、林、水事业运行及人员工资；大学生村官补助支出159,192元；农村基础设施建设果吉片区综合开发项目支出5,790,001.64元；对村民委员会和村党支部的补助支出887,796元；

　　 13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 14.资源勘探信息等（类）支出338,324元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于安全生产监管人员工资支出；

　　 15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

　　 23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1178200元，支出决算为653,665.87元，完成预算的55.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为267,021.84元，完成预算的65.13%；公务接待费支出决算为386,644.03元，完成预算的50.33%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应号召厉行节约节省开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数653,665.87元比2017年755,195.12减少101,529.25，下降13.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算267,021.84比2017年260,262.18增加6,759.66元，增长2.6%；公务接待费支出决算386,644.03元比2017年494,932.94减少108,288.91，下降21.88%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，减少公务接待及公务用车运行支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出267,021.84元，占40.85%；公务接待费支出386,644.03元，占59.15%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出267,021.84元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出267,021.84元，开支财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于全镇行政、事业单位开展正常业务工作及下村一级进行脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出386,644.03元。其中：

　　国内接待费支出386,644.03元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待673批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,546人（其中：外事接待人次0人）。主要用于行政、事业正常工作及开展脱贫攻坚工作发生的接待支出，产生接待673批6,546人。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州泸西县午街铺镇部门2018年机关运行经费支出4,671,735.39元，与上年5,540,610.50元对比减少868,875.11元,主要原因分析厉行节约，减少各项经费开支。部门机关运行经费主要用于午街铺镇行政、事业单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，红河州泸西县午街铺镇部门资产总额26,672,769.23元，其中，流动资产17,754,319.93元，固定资产8,918,444.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额26,672,769.23元比上年减少16,586,111.27元，其中;流动资产17,754,319.93元，减少16,489,056.27元，固定资产8,918,444.3元,增加97,060元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆3辆，账面原值245,019元；报废报损资产20项，账面原值86,667元，实现资产处置收入0元；出租房屋660平方米，账面原值1,970,000元，实现资产使用收入250,110.44元。

　　国有资产占有使用情况表

　　　　　　　　　　单位：万元

　　填表说明：1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万以上大型设备+其他固定资产

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额1,256,998.77元,其中：政府采购货物支出1,153,735元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出103,263.77元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　单位本年度实施的行政事业类项目11个，财政投入资金10587073元，按项目进度支付项目资金10,587,073元。项目实施情况如下：

　　1.午街铺镇普泽村委会百菊村小组人居环境改善绿化建设项目，根据泸开组〔2018〕37号号文件，财政投入资金570,000元，用于百菊村小组人居环境改善绿化，栽种各种绿化苗木，目前项目实施完工，支付财政资金570,000元。

　　2.午街铺镇大水塘村委会吉地自然村整村推进项目，根据泸开组〔2018〕9号文件，财政投入资金300,000元，用于完成吉地自然村村内道路硬化1条的建设任务，支付财政资金300,000元。

　　3.午街铺镇水塘村委会小河边民族团结进步示范村，根据泸开组〔2018〕36号文件，财政投入资金1,000,000元，用于水塘村委会小河边村建设民族团结进步示范村，房屋提升改造（对民居外墙统一喷漆），村内空闲地绿化，村内池塘的改造，村内排污系统改造，支付财政资金1,000,000元。

　　4.午街铺镇提升农村人居环境改房，根据泸开组〔2018〕41号文件，财政投入资金3,710,000元，用于完成全镇109户4类重点对象农村危房改造项目，完成全镇28户2014-2017年已脱贫仍居住CD级危房改造项目，支付财政资金3,710,000元。

　　5.午街铺镇水塘村委会小河边、阿古块老寨自然村整村推进项目资金，根据泸开组〔2018〕39号文件，财政投入资金400,000元，用于完成午街铺镇水塘村委会小河边、阿姑块老寨自然村村内道路硬化6条的建设任务，支付财政资金400,000元。

　　6. 2018年午街铺镇山林村委会坝上自然村整村推进项目，根据泸开组〔2018〕39号文件，财政投入资金400,000元，用于完成午街铺镇山林村委会坝上自然村村内道路硬化23条的建设任务，支付财政资金400,000元。

　　7.午街铺镇水塘村委会糯衣村活动室配套设施建设项目，根据泸开组〔2018〕48号、泸开组便笺〔2018〕13号文件，财政投入资金863,700元，用于糯衣村水泥瓦厨房，钢架复合彩钢瓦大棚（含吊檐、钢制水槽、砖砌体间墙），场地硬化，挡土墙，墙体粉面喷外墙漆，排污沟的建设任务，支付财政资金863,700元。

　　8.午街铺镇取尼黑老寨村活动室配套设施建设项目，根据泸开组〔2018〕48号、泸开组便笺〔2018〕13号文件，财政投入资金400,000元，用于取尼黑老寨村活动室活动场地平整，彩钢瓦大棚的建设任务，支付财政资金400,000元。

　　9.午街铺镇林树村委会林树民族团结示范村项目，根据泸开组〔2018〕89号文件，财政投入资金1,000,000元，用于建设林树民族团结进步示范村，房屋提升改造（对民居外墙统一喷漆）156户，村内空闲地绿化，村内挡土墙及排水系统改造建设任务，支付财政资金1,000,000元。

　　10.午街铺镇雨洒村委会栽桑养蚕基地建设项目，根据泸开组〔2018〕89号文件，财政投入资金250,000元，用于连接企业大足录村小狗凹55亩栽桑示范和400余平方米养殖基地的引领下，发动全村建档立卡户进行桑产业到户32户，面积48.5亩，投资5.82万元，连接企业泸西县傣缘果蔬有限公司借资对桑树进行叶果兼用云桑2号嫁接，实现每年4底前进行采果，实现桑果采摘，对蚕房进行改造升级，5月后进行采桑养蚕，生产生茧。支付财政资金250,000元。

　　11. 2018年度财政涉农整合资金农村危房改造项目资金，根据泸开组〔2018〕89号文件，财政投入资金1,693,373元，用于完成全镇D级危房拆除重建12户，C级危房修缮加固50户危房改造项目，拆除重建1-3人户控制在40-60平方米之内，1人户不低于20平方米，2人户不低于30平方米，3人户不低于40平方米。支付财政资金1,693,373元。

　　   （二）项目支出绩效自评

　　2018年度项目支出，按照项目绩效管理有关规定，遵循客观、实事求是、公正、公开的原则，重点对2个项目决策、准备、实施、竣工和运营等进行了自我评价。

　　1.     午街铺镇水塘村委会小河边民族团结进步示范村项目, 通过项目实施，生产条件改善带动产业发展, 改善贫困地区生产用水条件, 进一步巩固和发展平等、团结、互助、和谐的社会主义民族关系,提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。有力促进小河边村生态系统的良性循环，使该村的生产、生活环境得到全面改善。

　　2.     午街铺镇提升农村人居环境改房项目，通过项目实施，完成全镇109户4类重点对象农村危房改造项目，28户2014-2017年已脱贫仍居住CD级危房改造项目，达到住房安全稳固、遮风避雨的要求。拆除重建1-3人户控制在40-60平方米之内，1人户不低于20平方米，2人户不低于30平方米，3人户不低于40平方米。改造后房屋满足基本居住功能需要比例，改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现，改造房屋人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件，提高了受益贫困人口满意度。

　　   （三）项目绩效目标管理

　　2018年度，对年初预算上报项目库项目填报了绩效目标，对扶贫资金项目和涉农整合资金项目制订《项目方案》和绩效目标经审核报政府批复实施，上级项目资金下达了绩效目标，通过项目实施绩效目标的运行监控，加强项目预算执行进度、跟踪问效和资金监督检查，保障项目实施工作任务落实，提高项目资金使用效益。

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本情况

　　（1）部门概况

　　我镇纳入午街铺镇部门2017年度部门决算编报的单位共21个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位16个。分别为：1.午街铺镇人民政府 2.中共午街铺镇委员会 3.午街铺镇人大常委会 4.午街铺镇科学技术协会 5.共青团午街铺镇委员会 6.午街铺镇财政所 7.午街铺镇文化站 8.午街铺镇农经站 9.午街铺镇农机站 10.午街铺镇水管站 11.午街铺镇林业站 12.午街铺镇中小企业管理站 13.午街铺镇农业科学管理站 14.午街铺镇兽医站 15.午街铺镇安监站 16.午街铺镇统计站 17.午街铺镇低保办 18.午街铺镇卫生和计生服务站 19.午街铺镇社保中心 20.午街铺镇合管办 21.午街铺镇残疾人联合会

　　（2）部门绩效目标的设立情况

　　加强部门项目申报和项目绩效目标的设立、审核、上报管理，推进部门绩效目标的建设，组织落实县委、县政府综合考评指标体系目标任务。

　　（3）部门整体收支情况

　　午街铺镇部门2018年度收入合计30,732,372.01元。其中：财政拨款收入30,314,212.78元，占总收入的98.64%；2018年度支出合计34,362,372.94元。其中：基本支出23,102,831.3元，占总支出的67.23%；项目支出11,259,541.64元，占总支出的32.77%；一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,178,200元，支出决算为653,665.87元。

　　（4）部门预算管理制度建设情况

　　我单位根据法律法规，结合泸西县午街铺镇行政事业工作实际，已制定完善了《泸西县午街铺镇财务管理办法》、《泸西县午街铺镇项目管理办法》、《泸西县午街铺镇差旅费管理制度》、《泸西县午街铺镇培训费管理办法》、《泸西县午街铺镇会议费管理办法》、《泸西县午街铺镇资产配置及处置管理制度》、《泸西县午街铺镇内部控制管理制度》等相关法律法规制度，并严格执行

　　2、绩效自评工作情况

　　（1）绩效自评的目的

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（2）自评组织过程

　　1.前期准备

　　把2018年部门整体支出绩效自评和公开纳入2018年终部门结算和公开的重要内容，提高认识，做好前期准备工作。

　　2.组织实施

　　加强领导，成立部门绩效评价领小组，2018年度部门整体支出绩效评价具体工作由单位财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效评价工作任务，统筹协调，负责绩效评价的组织管理和实施。

　　3、评价情况分析及综合评价结论

　　2018年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及综合评价情况，取得经成效：

　　（1）各项经费得到保障。为各项业务工作的正常开展奠定了坚实的基础。

　　（2）厉行节约、反对浪费，加强党风廉政建设，有效降低行政成本，有序推进我镇财务保障工作，加强资金监管力度，充分发挥财政资金的效益。

　　4、存在的问题和整改情况

在部门预算绩效管理的认识上不够，在项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面存在差距。 

　　存在问题：由于地方财政财力有限，在经费预算上，需要保工资、保民生，很大程度上受制于地方财力。

　　我单位将对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实。

　　5、绩效自评结果应用

　　对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　6、主要经验及做法

　　（1）提高认识，加强领导。我镇主要领导高度重视资金的管理使用，成立了以镇长为组长，副镇长为副组长，各站所负责人为成员的部门整体支出绩效评价工作领导小组，设办公室在财政所，主要负责具体事务。形成了主要领导亲自抓，分管领导具体抓，财务人员抓落实的工作机制，为部门绩效评价工作落实提供坚强的组织保证。

　　   （2）明确职责分工，各尽其责，齐抓共管。各相关站所在抓好职责范围内的任务的同时，抓好财政所分配的各项工作的具体落实。

　　（3）完善工作制度，形成合力。我镇进一步健全和完善了各项财务制度及配套措施，统筹安排，各尽其责，形成工作合力。

　　（4）强化监督检查，严肃纪律。进一步完善了资金支出管理制度，增强预算支出的透明度，做到节约使用每一分资金，无铺张浪费现象。

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无说明情况。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　一、    财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金，决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

　　二、    上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款补助收入。

　　三、    事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　四、    其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的各项收入。

　　五、    基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常特定工作任务而发生的各项支出。

　　六、    项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　七、    “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费级运行费和公务接待费。

　　八、    机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各种资金。

　　监督索引号53252700756101111