泸西县工业园区管理委员会2018年部门决算公开说明

　　监督索引号53252700323601000

　　泸西工业园区管理委员会2018年度部门决算

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 泸西工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　（1）拟订新型工业化发展战略和措施，协调解决新型工业化进程中的重大问题；拟订并组织实施工业商务和信息化的发展规划；推进工商经济结构优化升级，推进信息化与工业、商务协调发展。

　　（2）指导、推进并协调组织实施全县工商企业的体制改革；推进工业体制改革和管理创新；拟订企业技术创新规划并组织实施，推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的消化创新。

　　（3）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；参与拟订利用外资的中长期发展规划；依法核准国家规定的限额以上、限制投资和涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项；核准外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督外商投资企业执行有关法律、法规、规章及合同、章程的情况；参与招商引资和投资促进工作；管理外商投资企业的审批和进出口工作，综合协调和指导经济技术开发区和经济合作区的工作。

　　（4）负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；负责信息化应急协调、无线电应急处置工作；组织实施电力调度，负责电力行政管理、电力需求、电力执法工作。

　　（5）指导中小企业发展，会同有关部门拟订并落实促进中小企业发展和非公有制经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

　　（6）统筹推进信息化工作，承担有关信息安全管理责任，协调有关信息安全和信息安全保障体系建设的重大问题；推动跨行业、跨部门信息资源的开发利用；组织协调电子政务发展，促进政务信息资源共享；负责协调并指导监督政府部门、重点行业的信息公开、重要信息系统与信息网络的安全保障工作，协调处理网络与信息安全的重大事件。

　　（7）承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　今年以来，我委以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，牢固树立“五大”发展理念，扣紧“新型工业强州”及州委“13611”工作思路、县委“113553”工作思路，始终坚持“对标找差、创新实干”，不断完善基础配套，强化招商引资，提升服务质量，优化发展环境，团结一心、攻坚克难，园区建设平稳推进。现将有关情况报告如下：

　　一、2018年工作成效

　　（一）园区经济平稳运行。1—12月，预计完成工业总产值67.5亿元，同比增长19.3%；预计完成主营业务收入60亿元，同比增长18%；规上工业增加值预计完成18.1亿元，同比增长3%；预计实现利润2.03亿元；预计实现税金1.8亿元；预计完成固定资产投资5.05亿元，同比增长1%。其中，在建工业项目6个，当年新开工项目3个，完成投资3.3亿元；基础设施建设项目4个，完成投资1.75亿元。

　　（二）招商引资实现突破。一是推行园区全程代办服务。依托泸西工业园区中小微企业发展服务中心，整合管委会各科室力量，为园区项目、企业、人才全程代办投资项目、注册登记、社会事务及规划、建设等行政审批服务事项，重点突破多部门联办事项“最多跑一次”。二是推行招商投资项目“一条龙”服务。以项目投资需求为导向，以靠前服务、贴心服务为出发点，建立集咨询、承办、代办等功能于一体的招商投资项目“一条龙”服务模式，开辟投资项目服务绿色通道专区，提前介入、预约服务、专人专线，提供项目从专家评审、洽谈选址到落地实施、协调管理的办事服务。坚持把招商引资作为赶超发展的第一菜单，突出产业集群招商、提效驻点招商、提质平台招商、推进熟地招商，招商引资取得了丰硕成果。一年来，洽谈签约了投资2亿元的泸西县区块链技术研发项目、投资2亿元的泸西工业园区20兆瓦分布式屋顶并网发电项目、投资2亿元的年产10万吨油枯型烟草专用生物有机肥项目、投资2亿元的泸西县食品配送项目、投资2亿元的高科技光学项目、投资1.6亿元的泸西县工业天然气综合利用项目、投资0.5亿元的泸西工业园区集中供热项目，完成意向协议投资12.1亿元，实现了引资总量、利用外资和高科技项目引进的新突破。

　　（三）重点项目进展顺利。一是基础设施逐步完善。加快完善和落实生活配套设施规划，进一步加强水、电、道路、供气、雨污排水和土地平整等基础设施建设，解决企业发展的后顾之忧，全面提升园区的服务水平。投资749万元，自吾者水库至工业园区生物食品加工片区，铺设管网7619米，有效解决生物食品加工区的生产生活用水难题；投资4886.22万元，顺利完成污水处理厂及配套管网工程建设；投资50余万元，完成扩铂贵金属有限公司进厂道路建设。二是工业项目稳步实施。倒排工期，精心编制各工程项目周、月计划，对标对表“挂图作战”，以倒逼机制强推工程项目建设。投资2862.86万元的贵金属产品加工与二次资源循环利用项目，主体工程建设已完毕，正进行设备调试、厂内绿化，预计12月可竣工投产；总投资3757万元的日产10万只泡沫包装箱厂项目，现已完成厂房建设及动力设施建设，现已进行试生产，累计完成投资3343万元。总投资16000万元的5万吨/年苦荞醋酸发酵新型健康饮料建设项目，已完成车间、办公楼建设及室内装修、厂区绿化亮化工程，正进行生产设备安装调试。总投资4000万元的泸西县光伏LED灯具生产建设项目（二期）已完工投产；总投资2亿元的泸西县食品配送项目有望年内开工建设。

　　（四）脱贫攻坚扎实推进。一是持续压实工作责任。始终把脱贫攻坚工作作为首要政治任务，列入管委会重要议事日程，召开领导班子会议5次专题研究精准扶贫工作，干部职工会议5次，业务培训 2 次，最大限度的统一思想，宣传政策，推进工作。指导果衣村科学制定脱贫规划1个，深入到挂包贫困村讲党课2次，挂联干部7人为贫困户制定帮扶计划7个，帮扶措施58条，与村组联合开展“四洁六净”专项行动6次。二是持续抓实扶贫工作。主动对标脱贫退出“6105”标准体系，集中全部资源，动员全部力量，投入脱贫攻坚主战场。组织全体干部职工开展6次脱贫攻坚工作专题学习教育，深入挂钩联系村，同村“两委”班子召开座谈会3次，组织全体干部职工进行走访慰问，为15户贫困户送去价值1500元的卫生用品90件及价值1.2万元的床上用品、家具等。积极为贫困户提供职业介绍、职业指导、就业信息等服务3次，提供就业岗位6个。积极开展“四大活动”12次，深入贫困户家中开展“四洁六净”专项行动12次。三是持续激发内生动力。协调云南牛牛牧业股份有限公司支部采取“党支部+贫困户+基地”的扶贫帮困模式，与果衣村签定帮带协议，带动建档立卡贫困户实现脱贫目标；为助推全县脱贫攻坚工作加速，协调园区10户企业捐资捐物共计51.5万元；为果衣村筹措工作经费2万元。脱贫攻坚小分队及挂联干部入户56次宣传讲解党和政府的扶贫政策，引导贫困户转变观念，消除“等、靠、要”思想，增强自我发展的内生动力。

　　（五）全面从严治党纵深推进。一是抓实教育工作。持续深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，学习党的十九大精神12次、大讨论2次，深入学习领会核心要义和精神实质，切实做到以习近平新时代中国特色社会主义思想为统揽，提升党建工作水平，开创园区党建工作新局面。组织开展“万名党员”进党校1期，党课教育2期12场次，实现党员干部培训教育全覆盖，促进党员增强党性修养，实现“政治过硬、本领高强”的目标。云岭先锋APP安装率、使用率达97.6%，互联网网+党建工作稳步推进。二是狠抓基础工程。从严落实“三会一课”、民主生活会和组织生活会、固定党日活动、党员领导干部双重组织生活、谈心谈话、民主评议党员等制度，实施会议手册纪实制度，严格执行党费收缴、管理和使用制度，“基层党建巩固年”各项工作全面落实。党支部规范化建设推进有力，2018年列为规范化建设的支部3个，占园区党支部总数的50%，其余3个支部同步推进、同步发力。投资20余万元完成园区党群活动服务中心建设及机关支部活动室建设、扩铂贵金属支部活动室建设。严格按照发展党员要求，培养入党积极分子13名，发展党员7名。三是锤炼过硬作风。压实党风廉政建设主体责任，签订党风廉政建设责任书6份，进一步强化责任分解、督促检查、示范带动、责任追究和经验总结，切实把党要管党、全面从严治党主体责任放在心上、抓在手上、扛在肩上。开展“警示教育”活动3次，组织党员干部认真学习贯彻落实《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党廉洁自律准则》等党内法规3次，加强正反典型比较教育，进一步严明党的政治纪律和政治规矩。

　　二、存在的困难和问题

　　（一）项目推进较为缓慢。受园区内水、电、路、气（热）等基础设施条件限制、国家政策调控制约、项目前期工作程序多、时间长，以及部分项目投资方缺乏专门人员，管理不力等主客观因素影响，项目快速落地、快速建设、快速形成投资的局面难以实现。

　　（二）基础设施建设投入不足。因财政资金有限，投融资渠道不畅，各类ppp项目审查趋紧，园区的基础设施建设资金缺口巨大，难以完善基础配套设施，特别是已实施和正在实施的基础配套项目不能按合同约定付款，制约工程进度。基础设施的不完善，影响企业投资意愿、发展信心，不利于园区招商引资及工业经济稳步增长。

　　（三）招商引资难度加大。园区士地资源有限，土地指标紧缺，土地成本较高，对企业在园区土地单位面积的投资强度，产出效益要求严格，同时受全省各园区同质化竞争影响，泸西特色优势不明显，招商引资力度不大，政策环境不优，对企业吸引力度不够，造成招商引资困难，项目后续储备不足。引进的项目不多、规模不大，产业层次不高，产业关联度弱，高新技术含量低，难以真正形成产业集聚度和产业竞争力。

　　（三）企业生产成本居高不下。原材料价格不断上涨，推动企业生产成本快速增加。用工成本、融资成本、用能成本、物流成本等不断攀升，加之节能减排、环境保护投入逐步增加，企业综合成本水涨船高、居高不下。企业难融资、银行难贷款的结构性矛盾未缓解，大多中小企业资金短缺，融资门槛高、程序繁、时间长等问题没有得到有效缓解。

　　三、2019年工作计划

　　针对以上问题，我委将坚持问题导向，多措并举抓招商引资、全力以赴抓项目推进，强化对工业运行的调度，进一步加大有效投入，大力振兴实体经济，确保园区工业经济平稳增长。

　　（一）坚定不移拓宽园区融资渠道，切实增强投资吸引力。拓宽园区建设融资渠道，引导金融资本和社会资本参与工业园区建设，加快推进建设一批PPP项目，形成多元化、可持续的资金投入机制，解决园区建设资金瓶颈，推动基础设施建设，注入优质资产，提升园区融资平台资本运作能力。加快推进实力企业以独立开发、各方持股参与开发等模式开展“园中园”建设，连片开发基础设施，按园区要求开展招商引资，充分发挥企业资源组合优势，提高土地使用价值，增强投资吸引力，促进产业集聚。

　　（二）坚定不移提升产业聚集效应，切实增强发展内生力。坚持生态立园，以绿色工业、特色产业为主打，推动园区差异化发展。梳理明确产业招商目标、重点，深入开展精准招商，招大商活动，着力引进一批立足资源优势、成长空间良好、技术先进、辐射带动较强的企业项目支撑园区建设，并逐步形成配套产业链，为工业园区加快转型升级发展提供基础条件。重点围绕新能源、新材料、先进制造、电子信息、食品加工、生物制药等产业，突出战略性新兴产业项目的引进，不断拉长产业链，促进园区产业集群发展。高度重视引进项目的质量，充分发挥龙头企业、投资企业、产业联盟的招商能力，以商招商，以商建园，加快“园中园”建设。完善项目快速落地建设相关机制，健全园区服务体系，实现园区项目入驻快、建设进度快、竣工投产快。要进一步突出重点，结合传统产业提升和重点产业培育，力争通过两到三年培育，使产业集群见成效，带动力明显增强。

　　（三）坚定不移推进基础设施建设，切实提升发展硬实力。科学规划园区功能布局和完善园区基础设施建设。坚持产城融合，加快工业园区从单一的生产型园区功能向综合型城市功能转变，防止产业发展的“孤岛化”和城镇发展的“空心化”。积极与北控水务集团公司协调联系，按计划推进新建日处理1万立方米污水处理厂及配套管网工程项目建设；加快生物食品加工区电力电讯设施项目改造工程建设，按期完成生物食品加工区、重化工片区主干道及支线辅道项目工程建设；争取园区天然气、集中供热项目有实质性突破，为入驻企业创造良好的发展环境；

　　（四）坚定不移推动产业项目建设，切实增强发展牵引力。要全面落实领导包保帮扶责任，协调解决项目立项、环保、土地、资金等问题，力争新建项目尽早开工、续建项目加快进度、在建项目早日达效，确保贵金属产品加工与二次资源循环利用项目、日产10万只泡沫包装箱厂项目、5万吨/年苦荞醋酸发酵新型健康饮料项目、中小微企业产业园入园各类加工项目年内竣工投产；食品配送项目、园区天然气综合利用项目及区块链技术研发项目、畜禽养殖废弃物资源化综合利用项目年内开工建设；新加坡WEO高科技光学项目完成前期工作，明年上半年开工建设。

　　（五）坚定不移加强运行分析，切实强化发展平衡力。把稳定企业生产作为当前工作的重中之重，坚持领导联系企业制度，一企一策帮助解决生产经营方面的实际困难，破解企业发展瓶颈。发挥好政策资金杠杆作用，引导帮扶具备入规条件企业纳入规模，进一步壮大规上工业经济总量。强化骨干企业培育，着力培育支柱企业扩大规模、提高产能。推进企业节能降耗。对涉企优惠政策，进行大清理、大汇总，主动开展送政策上门活动，帮助企业理解政策、争取政策、享受政策。组织降低企业成本专项行动大检查、大督查，打通落实政策最后一公里，确保各项政策落实到位。同时，引导企业加强内部管理，强化节能降耗、内部挖潜，降低企业成本负担，促进重点亏损企业减亏、止亏和扭亏。

　　（六）坚定不移全面从严治党，切实增强发展合力。一是勠力同心鼓干劲。细化工作任务、细化工作举措、细化工作责任，建立横向到边、纵向到底的责任体系，确保责任落实到科室、具体到项目、量化到个人。充分发挥绩效考核的“指挥棒”作用，进一步修改完善绩效考核办法，将工作责任分解到科室，量化到个人、完成时限明确到月份，考核指标量化到节点，建立从项目引进、开工，到建设、投产等各个环节的考核体系，实行按期结账，奖罚分明。二是夯实基础强保障。自觉用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“四个服从”。严格规范党内政治生活，结合支部规范化建设，认真落实“三会一课”、主题党日、民主生活会及民主评议党员等制度，增强政治生活的政治性、时代性、原则性，以更高标准、更实举措，推动全面从严治党迈上新台阶。三是正风肃纪严作风。坚决落实中央八项规定精神，决不放过隐形变异的“四风”问题，对形式主义、官僚主义的新表现老问题，要拿出过硬措施，扎扎实实地改，切实解决表态多调门高、行动少落实差等突出问题。准确把握运用监督执纪“四种形态”，以严明的纪律推进全面从严治党，深入开展“两同时”谈心谈话，让咬耳扯袖、红脸出汗成为常态。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入泸西工业园区管理委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

　　1.泸西工业园区管理委员会

　　2.……

　　3.……

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　泸西工业园区管理委员会2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员4人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分 2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年度收入合计1206289.15元。其中：财政拨款收入1190919.15元，占总收入的98.72%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入15370元，占总收入的1.27%。与上年对比收入减少9194212.48元，其中：财政拨款减少2098082.48元，其他收入减少7096130.00元，主要原因分析为政府性基金预算财政拨款减少及其他专项经费减少。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　泸西工业园区管理委员会2018年度支出合计2149746.04元。其中：基本支出1292419.15元，占总支出的60.12%；项目支出857326.89元，占总支出的39.88%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出减少7313425.39,其中：基本支出增加548417.52元，项目支出减少7861842.91元，主要原因分析为基本支出增加主要原因是人员工资调整及社会保障费用增加；项目支出减少主要原因是各级财政安排项目经费减少。

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障泸西工业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1292419.15元。与上年对比548417.52,主要原因分析为人员工资调整及社会保障费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.30%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障泸西工业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出857326.89元。与上年对比减少7861842.91元,主要原因分析是各级财政安排项目经费减少。具体项目开支及开展工作情况为2150510款840179.89元，2299901款17147元。

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2031099.04元,占本年支出合计的99.44%。与上年对比增加567097.41元,主要原因分析为人员工资调整及社会保障费用增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出114564元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于机关事业单位养老保险支出缴费支出。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出61248.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出1855286.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.34%。主要用于人员经费支出及项目经费支出。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　泸西工业园区管理委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10000元，支出决算为2000元，完成预算的20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2000元，完成预算的20%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因单位严格执行厉行节约政策。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2317.93元，下降53.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算/减少2317.93元，下降53.68%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位严格执行厉行节约政策。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出20000元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2000元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2000元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于园区日常管理事务（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　泸西工业园区管理委员会2018年机关运行经费支出40583.85元，与上年对比增加20616.93元,主要原因分析日常公用经费增加。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出（其中：办公费24201.85元，手续费176元，水费2130元，租赁费6166元，工会经费2870元，公务用车运行维护费2000元）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，泸西工业园区管理委员会资产总额62141333.56元，其中，流动资产5141761.67元，固定资产819090元，对外投资及有价证券0元，在建工程49574516.89元，无形资产3616元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2630943.67元，其中;流动资产增加2167624.78元，固定资产减少287510元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加599516.89元，无形资产增加1312元，其他资产增加0元。处置车辆1辆，账面原值306680元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额19170元,其中：政府采购货物支出19170元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　无

　　（二）项目支出绩效自评

　　无

　　（三）项目绩效目标管理

　　无

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　无

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　无

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

　　（一）财政拨款收入：指从同级财政部门取得财政预算资金。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及

　　印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53252700323601111