泸西县红十字会2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　泸西县红十字会2020年度部门整体支出

绩效评价自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1、部门机构设置和在职人员情况

　　泸西县红十字属独立核算机构，内设办公室、赈济救护科、救灾备灾中心与事业发展科4个内设机构。核定编制人数5人，年初实有在职人员8人，其中：专业技术人员4人，事业工勤人员4人。年末实有在职人员8人，离退休人员2人。

　　2、部门职责

　　(1)宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　(2)开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

　　(3)开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　(4)开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　(5)组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

　　(6)参加国际人道主义救援工作。

　　(7)宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　(8)依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

　　(9)依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

　　(10)协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

　　(11)指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

　　(12)完成县委和县政府交办的其他工作。

　　3、2020年重点工作

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，县红十字会全面贯彻落实党中央、国务院和省、州各级党委政府、县委、县人民政府的决策部署，坚持把人民群众生命安全和身体健康放在第一位，全面落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求，统筹推进疫情防控和人道救援各项工作，全面落实疫情常态化防控措施，在县委、县人民政府的正确领导下，在省、州红十字会的关心指导下，紧紧围绕县委“113553”发展思路，围绕中心、服务大局，广泛宣传和弘扬“人道、博爱、奉献”红十字精神，突出“五进”抓特色，积极做好“三救”、“三献”核心业务。牢记使命、砥砺奋进，努力增进民生福祉，扎实推进红十字事业全面发展，取得了较好的成绩。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况

　　在2020年的绩效管理工作中，根据以前年度的工作情况，泸西县红十字会将绩效评价工作贯穿全年工作始终，根据《泸西县红十字会部门整体经费支出绩效评价指标体系》设立部门绩效目标，根据《泸西县财政局关于开展2020年绩效评价工作的通知》要求，在根据部门职责目标任务，对各项指标进行评价，按规定及时完成绩效评价工作。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、整体收支情况

　　（1）收入预算情况：2020年预算总收入1444543.94元，其中：财政拨款收入1444543.94元（其中：项目资金0元）。

　　（2）支出决算情况：2020年部门预算总支出 1444543.94元。其中：工资福利支出1365548.54元，占总支出的94.54%;商品和服务支出22890元，占总支出的1.58%；对个人和家庭的补助56105.4元，占总支出的3.88%；执行率为100%。

　　（3）“三公经费”支出决算情况：2020年度预算“三公”经费为0万元，2020年度“三公”经费支出为0万元，其中：公务用车运行及维护开支0万元，因公出国（境）费为0万元，公务接待费0万元。公务接待费用减少了0万元，“三公”经费决算数均控制在年初预算数内。

　　2、资产情况

　　　　截止2020年12月31日，泸西县红十字会资产总额为388084.28元，其中：货币资金323226.29元、固定资产净值64857.99元。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的

　　通过单位履行职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果进行综合性评价，以此来了解资金使用是否达到了预期目标　、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1、前期准备

　　　　　我单位按照财政部门内部控制工作的要求，组织成立了由单位负责人任组长，监事主任任副组长，各科室负责人任成员的内部控制工作领导小组，对单位整体支出开展了绩效自评工作，针对在评价过程中出现问题及时进行整改完善。

　　2、组织实施

　　绩效评价工作具体由监事主任马红强同志具体抓落实，单位会计收集相关资料，领导小组组织人员检查财务会计记录，督促按时保质保量的完成绩效评价工作。

　　　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　　　从评价情况来看，总体完成情况良好，达到了绩效目标，进一步提高预算绩效目标制定的科学性，加强预算执行力度，不断提高财政资金使用效益。

　　三、评价情况分析和总体评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.资金下达情况

　　2020年县级财政共下达泸西县红十字会财政经费合计1207928.61元，其中：基本支出1207928.61元，项目经费0元。

　　　　2.预算执行情况

　　泸西县红十字会2020年年初非财政结转结余资金0元，本年财政拨款收入合计1207928.61元，年度支出合计1207928.61元，预算执行率为100%。其中：基本支出年度下达1207928.61元，年初结转和结余0元，年度支出共计1207928.61元，预算执行率为100%。其中：人员经费年度下达1118238.61元，年度支出1118238.61元，预算执行率为100%；日常公用经费年度下达89690元，年度支出89690元，预算执行率为100%。

　　　　项目支出年度下达0元，年度支出共计0元，预算执行率为100%。

　　　　（二）部门过程管理情况分析

　　严格按照预算编制要求，按时完成基础信息的更新、预算编制，并提交部门预算草案。在预算编制中，特别注意对预算编制准确性的把握，并严格按照要求进行预算调整。

　　（三）部门产出情况分析

　　1.年度工作完成情况

　　完成各级部门下达的任务和指标

　　2.项目完成情况

　　部门按要求填报绩效目标的项目0个，部门项目数0个。其中：按要求填报绩效目标的县本级项目支出金额0万元，县本级项目支出金额0万元；按要求填报中央、省、州专项转移支付绩效目标的挂接项目支出0元；上级专项转移支付项目支出金额0元，绩效目标按要求随资金同步下达，在项目库规范录入绩效目标，并通过《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库填录了项目绩效目标。

　　（四）部门效果分析

　　我会将整体绩效评价覆盖到日常业务的方方面面，同时定期展开自评工作，主要包括政府性债务、固定资产、非税收入执行、内控制度管理、预算决算公开等方面，对存在的问题进行彻底整改，并应用到今后的工作中，及时获取反馈进行改善提升。

　　四、存在的问题和整改情况

　　　　（一）存在的主要问题

　　1、财务监督管理机制还有待加强。

　　2、财务工作者的业务能力有待进一步加强。

　　（二）整改情况

　　1、加强财务管理，规范财经纪律。

　　2、加强财务人员业务培训，提升业务能力。

　　五、绩效自评结果运用

　　　我单位按照国家政策法规规定，结合本会实际情况，建立健全了财务管理制度和监督机制，依法、合理、有效的使用财政资金，强化公用经费和日常运行经费管理，提前财政资金的使用效率，完成好部门职能目标，提升了工作效益，加强了收支管理。

　　六、主要经验及做法

　　1、高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤地实施绩效评价。

　　2、加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。二是单位各科室联动工作，从业务管理的角度，制定管理办法、基层服务网点建设标准等制度，明确支出责任、项目管理程序、标准等。

　　3、加强督促跟踪问效。单位领导和业务科室不定期对项目、资金管理情况进行跟踪检查，督促项目单位按时、按质、按量完成项目建设。

　　六、其他需说明的问题

　　无

　　附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价表

　　　　　　　　　　　　　         泸西县红十字会

　　　　　　　　　　　　　　　　    2021年7月22日