中国共产党泸西县委员会统一战线工作部2020年度部门整体支出绩效评价自评报告

　　中国共产党泸西县委员会统一战线工作部

　　2020年度部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　1.部门机构设置和在职人员情况。

　　中共泸西县委统战部是县委的组成部门，属独立编制、独立核算行政机构。中共泸西县委统战部核定行政编制人数8人，其中公务员7人，机关工勤人员1人。2020年末实有人数9人，其中在职在编公务员7人，机关工勤人员1人，事业工勤人员1人。离休人员1人，退休人员4人。与2019年在职增加2人.

　　2.部门职责。

　　（1）贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导要求，发挥县委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央、省委、州委关于统一战线工作的决策部署以及县委关于统一战线工作的指示、决定，巩固壮大最广泛的统一战线。

　　（2）贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，统筹协调全县宗教工作，健全宗教事务管理法规和制度，依法处置涉及宗教因素的矛盾和问题, 防范和抵御境外势力利用宗教进行渗透，保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线, 发挥宗教界人士和信教群众在促进经济社会发展中的积极作用。

　　（3）推动落实统一战线工作的理论、政策和法律法规，深入调查研究，及时向州委统战部和县委报告全县统一战线工作情况，并提出工作意见和建议；组织协调和督促检查各乡镇、各有关部门贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策和法律法规以及省委、州委、县委重大决策部署的情况；统筹协调和指导各乡镇、县级各部门统一战线工作。

　　（4）负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作；做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作；协助县工商联做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难；配合相关部门做好人才工作。

　　（5）贯彻落实党中央和省、州、县党委关于统一战线、民族宗教宣传工作政策，拟订全县统一战线、民族宗教宣传工作计划并组织实施，研判涉及统一战线、民族宗教的舆情并协调有关部门应对处置。

　　（6）负责牵头协调无党派代表人士工作，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及党中央和省、州、县党委对无党派人士工作的方针、政策和决定，支持、帮助无党派人士加强自身建设，支持无党派人士履行职责、发挥作用。

　　（7）负责开展民族团结进步创建活动，推动民族地区经济社会和少数民族教育文化事业发展，尊重少数民族风俗习惯，依法处理涉及民族因素的矛盾和纠纷；大力培养、选拔、使用民族地区各族干部和专业人才，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系，增进各族群众对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的认同。

　　（8）做好党外知识分子和新的社会阶层人士工作，调查研究党外知识分子和新的社会阶层人士的情况，反映意见，提出政策建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层人士，开展思想政治工作，指导县属国有企业、社会组织等有关单位开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　（9）参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

　　（10）统一领导海外统战工作，牵头开展港澳统战工作和对台统战工作。贯彻执行党中央和省、州、县党委关于海外统战工作政策和规划，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作进行调查研究并提出政策建议，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士；了解检查各乡镇、县级各有关部门贯彻执行党中央对台方针政策和党中央、省、州、县党委对台有关工作指示的情况，组织、管理、协调、指导全县涉台事务工作，做好台胞台属有关工作；协助做好统一战线外事管理工作。

　　（11）统一管理侨务工作。贯彻落实党的侨务工作方针及省、州、县党委决策部署，管理侨务行政事务，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系有关侨团和代表人士，指导推动涉侨宣传、经济科技文化交流等，保护华侨和归侨侨眷的合法权益。

　　（12）受县委委托，领导县工商联合会党组，指导县工商联合会、县社会主义学校工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

　　（13）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　3.2020年重点工作。

　　（1）强化理论武装，打牢思想政治基础。

　　（2）强化组织建设，提升统一战线凝聚力。

　　（3）强化宗教场所管理，全力做好疫情防控工作。

　　（4）强化宗教督查整改，确保宗教和顺社会和谐。

　　（5）强化民族团结进步示范创建活动，铸牢中华民族共同体意识。

　　（6）强化服务意识，助推“两个健康”主题发展。

　　（7）强化团结教育引导，做好港澳台工作和新的社会阶层人士统战工作。

　　（8）强化全面从严治党主体责任，切实加强统战部门自身建设。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　1.2020年部门绩效目标设立情况。按《泸西县财政支出绩效评价管理办法》规定，我单位分别编制了部门整体支出和项目支出绩效目标，并经县人大审议通过。我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

　　（三）部门整体收支情况

　　1.整体收支情况（收入情况、专项资金安排情况、公用经费情况、“三公”经费情况、年末结转结余情况等）。

　　（1）收入、支出总体情况，2020年收入为1491589.65元，其中一般公共预算财政拨款收入为148.69万元，其他收入0.47万元。本年支出为153.49万元，主要支出为基本支出153.49万元，其中，人员经费为139.51万元，公用经费为139.79万元；

　　（2）“三公”经费支出情况：“三公”经费总额0.54万元，比上年0.37元增加0.16万元，增加率为 44%，其中公务用车运行维护费0元，比上年0减少0元，减少率为0%；公务接待费0.54万元，比上年0.37元增加0.16万元，增加率为44%。无因公出国（境）费用支出。增加原因为上级领导到访次数增多。无公务用车。

　　（3）年未结转结余资金0万元。

　　2.资产情况。 截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额14.96 万元，较上年增长 -18.78%。负债总额 5.33 万元 ,较上年增长 -17.18%。净资产 9.63万元 ,较上年增长 -19.63 %。

　　3.基本支出。其中工资福利支出105.24万元，占总支出的68.56%，商品和服务支出13.98万元，占总支出的9.1%.对个人和家庭的补助34.2万元，占总支出的22.32%。

　　4.项目支出。

　　二、部门绩效自评报告情况

　　（一）绩效自评目的：本次自评的目的是了解本单位2020年度财政资金预算支出的绩效状况，为今后预算安排提供决策支持。进一步增强本单位支出管理的责任，优化支出结构，保障更好地履行职责，提高财政资金使用效益，进而不断提高我单位的工作效率和公信力。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1.前期准备。根据《泸西县财政局关于开展绩效目标公开、自评和跟踪监控相关事项的通知》(泸财〔2021〕105号 )要求，我局成立了绩效评价工作领导小组、绩效评价工作组，召开了现场评价工作安排部署会，制定了部门整体支出绩效评价的工作方案、评价指标，明确了绩效目标。

　　2.组织实施。局绩效评价工作工作组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，按确定的评价指标体系、评分标准、评价方法和相关的工作程序和步骤，通过以下步骤在规定的时间节点内开展绩效自评工作。

　　（1）核实数据。对2020 年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2020年度和2019年度部门整体支出情况进行比较分析。

　　（2）查阅资料。查阅2020年度预算安排、预算追加、资金管理、经费支出、资产管理等相关文件资料和财务凭证。

　　（3）发放调查问卷。对部门履行职责情况的公众满意度向社会群众、服务对象、单位员工进行调查。

　　（4）归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

　　（5）根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分。

　　（6）形成绩效评价自评报告。

　　（三）绩效自评指标体系（详见：附件1-1  2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表）

　　（四）绩效自评结论

　　我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得了良好的制度保障和实施效果。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　1.预算编制（2分）：严格按照部门预算编制要求，组织人员编制年度部门预算，在规定的时间内向县财政局报送了部门年度预算。根据评价标准，该项得2分。

　　2.目标设定

　　（1）绩效目标合理性（5分）：局财务人员编制了部门整体绩效目标并按时间要求报送县财政局。申报绩效目标内容完整，手续齐全，符合相关格式要求。绩效目标制定指向明确，表述清晰，符合部门职能及事业发展规划。根据评价标准，该项得5分。

　　（2）绩效指标明确性（5分）：部门整体绩效目标按年度工作任务细化分解为具体可行的9项，(1)加强党对统战工作的领导；（2）推进多党合作事业；（3）统筹港澳台海外统战工作；（4）掌握政策、协调关系、增进共识、加强团结、民主监督协商、巩固深化两岸关系、培训民主党派参政议政，着重从政党关系、民族关系　、宗教关系、阶层关系、海内外同胞关系。（5）党风廉政建设责任制；（6）意识形态；（7）夯实统战基础工作：（8）挂包帮、走访；（9）机关党的建设，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。根据评价标准，该项得5分。

　　3.年初预算配置

　　（1）在职人员控制率（2分）：本单位2020年度编制人数为8人，实际在职人员为9人，实际在职人员数与编制数的比率=(在职人员数/编制数) X100%=112%。 根据评价标准，该项得2分。

　　（2） “三公经费”变动率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排“三公经费”总额为5万元，2019年度预算安排的“三公经费”总额为28.71万元。本单位“三公经费”变动率=〔(本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额)/上年度“三公经费”总额〕 X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（3） 项目支出安排率情况（3分） : 2020年度本单位预算安排项目支出总额为17万元，年度预算安排的“保运转支出+保民生支出+保稳定项目支出+项目支出”总额为175.93万元。本单位年初预算项目经费安排率=〔年初预算安排的项目支出额/（年初预算安排的保运转支出+保民生支出+保稳定项目+项目支出） X100%。根据评价标准，该项得3分。

　　（二）部门过程管理情况分析

　　1.预算执行情况

　　（1）年初预算完成率（5分）:本单位年初预算188.03万元，本年追加预算58.68万元，预算安排数为246.71万元，本年底预算实际支出数为246.71万元;预算完成率= (预算实际支出数/预算安排数）X 100%=100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　（2）年初预算调整率（3分）：本单位年初预算175.39万元，本年减少预算22.45万元，预算调整率=（预算调整数/批复的年初预算数）X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（3）结转结余控制率（5分）：本单位年初结转结余0万元，本年结转结余0万元，结转结余控制率=（本年结转结余总额-上年结转结余总额）/上年结转结余总额X 100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　（4）“三公经费”控制率（3分）：本单位本年“三公经费”实际支出数为0.54万元，预算安排“三公经费”总额为5万元，“三公经费”控制率= （“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分3分。

　　（5）政府采购执行率（2分）：本单位本年实际政府采购金额0万元，政府采购预算数0万元，政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　（6）预决算信息公开性（2分）：本单位2020年度预决算信息已在网上公开，且本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，严格按照规定的模板、规定的时限公开本单位预决算信息，根据评分标准，本单位该项指标得分2分。

　　2.资金管理

　　（1）管理制度健全性（5分）：本单位建立各项管理制度，有内部预算资金管理制度、财务管理制度、会计核算制度、厉行节约制度等内部控制制度，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行，根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　（2）资金使用合规性（15分）：本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，项目的支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虛列支出等情况，根据评分标准，本单位该项指标得15分。

　　3.资产管理

　　（1）制度建设（3分）：本单位建立了相应的资产管理制度，保障了资产的安全和完整，防止资产流失，同时提高资产的利用率、完好率,使其发挥更大的效益。根据评分标准，本单位该项指标得3分。

　　（2）资产管理安全性（7分）。本单位办公室和财务人员对固定资产进行定期或不定期的清查，通过对固定资产实物盘点进行帐物核对，以便真实地反映其实有数量和分布情况。本年度无资产有偿使用及处置收入。根据评分标准，本单位该项指标得7分。

　　（三）部门产出情况分析

　　部门履职

　　1.职责履行（5分）：2020年度，本单位认真践行党的群众路线，改进工作作风，务实推进工作创新，全面完成各项目标任务。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　2.完成及时情况（5分）：2020年度，本单位所有工作任务均在规定的时间内，保质保量完成。工作任务完成及时率=〔（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间〕X100%，根据评分标准，本单位该项指标得分5分。

　　3.重点工作办结率（5分）：全面完成州委统战部工作目标考核，本部门重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）X100%。根据评分标准，本单位该项指标得分为5分。

　　（四）部门效果分析

　　履职效益

　　1.效益（10分）：2020年度，本单位紧紧围绕县委、县政府的工作大局，强化工作措施，着力巩固社会主义新型民族关系，努力推进少数民族和民族地区发展，认真贯彻落实党的宗教工作基本方针，全面加强宗教事务管理，全县呈现出民族团结、宗教和顺、社会稳定的良好局面。

　　2.社会公众或服务对象满意度（5分）：本次绩效自评，我单位向社会公众、服务对象、本单位内部职工发放问卷调查各10份共30份，从收回的问卷调查看，社会公众、服务对象对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究，倾听群众意见、服务承诺以及服务态度、服务质量等各方面均给予了满意的评价，满意度分别为:服务对象为98.60%、社会群众为96%、部门内部职工为100%。根据评分标准，本单位该项指标得5分。

　　四、存在的问题和整改情况

　　（一）存在的问题

　　年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想，影响单位评分及评价等次。

　　（二）整改情况

　　我部将在2021年的工作中立行立改，做到以下几点：一是细化预算编制工作，认真做好年初预算编制。进一步加强单位内部各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关要求进行编制。二是加强财务管理，严格财务审核。强化单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。加强沟通，提前做好规划，及时支付相关费用。

　　五、绩效自评结果应用

　　（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

　　（二）细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

　　（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

　　六、主要经验及做法

　　本单位通过对2020年度部门整体支出绩效自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。编制预算时要结合本部门的职责、规划和任务进行测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　　                  中国共产党泸西县委员会统一战线工作部

　　                        2021年7月24日