泸西县旧城镇人民政府2020年整体支出绩效自评报告

　　泸西县旧城镇人同政府2020年整体支出

　　绩效自评报告

　　一、部门基本情况

　　（一）部门概况

　　旧城镇人民政府位于泸西县境西北部，地处东经103°36′—103°45′，北纬24°33′—24°46′之间，地处三州市（红河州、昆明市、曲靖市）、四县（泸西县、石林彝族自治县、陆良县、师宗县）、六乡镇（金马、午街、圭山、葵山、召夸、雄碧）结合部。镇政府驻地旧城村民委员会旧城村小组，距县城20公里，石泸二级公路、豆泸公路和三（河）舞（街）公路穿境而过，交通十分便利，是昆明出入泸西的第一站，俗有“泸西北大门”“第一门户”之称。全镇国土面积156平方公里，辖旧城、秧田坝、青禾、督捕抚、黑舍、三河、弯腰树、松鹤、木龙、矿厂、三河11个村民委员会，49个村民小组，居住着汉、彝、壮、哈尼等民族，境内最高海拔（龙潭冲）2189米，最低海拔（子交村）1790米。全镇年平均降雨量862.5毫米，年平均气温14.8℃，全镇有耕地面积30309亩，其中水田12933亩。

　　1、机构及人员情况

　　机构情况，2020年我镇行政事业机构有12个，其中行政机构数5个分别是：党政办公室、党建工作办公室、经济发展和社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构数7个分别是：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、生态环境服务中心、综合发展服务中心）。

　　人员情况，全镇财政全供养人员120人(在职职工120人),其中：行政人员31人，参照公务员管理人员5人，事业人员84人。

　　2、部门职责

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（6）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

　　（7）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（8）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

　　（9）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

　　（10）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

　　（11）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

　　（12）财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　3、2020年重点工作

　　2020年在县委、县政府和镇党委领导下，在镇人大及社会各界的监督支持下，我们全面贯彻党的十九届五中全会精神，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略。按照县委、县政府和镇党委的决策部署，围绕“党建领镇、生态立镇、产业兴镇、团结稳镇”工作思路，以经济建设为中心，以实现贫困群众脱贫致富为目标，敢于担当，主动作为，真抓实干，廉洁自律，认真抓好各项工作任务的贯彻落实。打造全镇社会治安稳定，经济健康稳步发展，基础设施面貌突变，社会事业取得新的成绩。

　　（1）一心一意谋发展，综合实力明显增强

　　2020年，我们将坚持以经济建设为中心，着力优化产业结构，经济发展增势强劲，综合实力明显提升,现代农业提效增量,现代服务业加速发展,全面推进水果、蔬菜、生物资源、畜牧“四大产业”建设，水果产业注重品质提升和品牌创建。

　　（2）聚精会神抓建设，镇村面貌明显改观

　　2020年，我们继续坚持以基础建设为重点，着力改善农村人居环境，乡村面貌焕然一新。

　　（3）锲而不舍改民生，群众福祉明显提高

　　2020年，我们坚持奉行民生至上，着力实施惠民工程，民生建设成果丰硕，社会事业发展成效明显提升，把巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，举全镇之力，集全镇之智，扎实推进“重精准、补短板、促攻坚”，全面实施乡村振兴战略。保障能力持续加强，全面完成全民参合、参保计划；建立健全老年人、留守妇女、留守儿童、残疾人等弱势群体关爱服务体系，城乡最低生活保障、居民基础养老金、高龄老人生活补贴、孤儿基本生活费标准继续调高，各项事业协调发展。

　　（4）坚持不懈抓生态，人居环境明显优化

　　2020年，我们坚持贯彻绿色发展理念，着力加强生态环境治理，实现了美丽与发展共赢，人民生活品质明显提升。紧紧围绕县委、县政府生态环境保护工作目标要求，以壮士断腕和背水一战的决心推进生态环境整治，全镇生态环境明显好转，实现经济与环境协调，美丽与发展共赢。

　　（5）持之以恒转作风，自身能力明显加强

　　坚持提高效率转变作风，着力抓好自身建设，履职能力全面强化，行政效能日益明显提升。认真落实中央八项规定和省、州、县各项规定，围绕以学带创，加强各项制度学习，进一步健全完善了政府各项机制。

　　（6）部门管理制度

　　已建立完善《旧城镇行政事业单位预算业务管理制度》《旧城镇合同管理制度》《财政所内部管理制度》《政府采购管理制度》《资产管理制度》《收支管理制度》等等，并严格执行。结合内部控制的6个业务层面：预算管理、收支管理、政府采购管理、合同管理、国有资产管理、建设项目管理的要求，落实配套资金，定期调度资金拨付，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全，做到专款专用，充分发挥财政资金使用效益。

　　（二）部门绩效目标设立情况

　　2020旧城镇共设立职责履行（职责履行分设扶贫工作、党风廉政建设、依法行政及经济管理职能、综治维稳暨平安建设4项任务）；预算配置（预算配置分设预算编制、基本支出保障、重点支出、“三公经费”支出4项任务）；预算执行（预算执行分设严格预算执行、严控结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效4项任务）；预算管理（预算管理分设管理制度健全，资金使用合规、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效3项任务）共五个绩效目标。

　　（三）部门整体收支情况

　　1、整体收支情况

　　旧城镇2020年度收入合计4294.77万元。其中：财政拨款收入4146.18万元，占总收入的96.54%；其他收入148.59万元，占总收入的3.46%。2020年度支出合计4,322.85 万元（含上年度结余转入支付）。

　　2、截至2020年12月底国有资产总额2794.28万元，其中：流动资产211.23万元，固定资产2582.96万元。

　　3、基本支出2243.35万元，占总支出的53.6%。

　　4、项目支出1941.84万元（上年结转财政拨款项目支出390.07万元）(其中：基础设施类项目支出1756.54万元，其他非基础设施类项目支出185.3万元)，占总支出46.4%。

　　二、部门绩效自评报告基本情况

　　（一）绩效自评目的

　　 通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

　　（二）绩效自评组织过程

　　1、前期准备。

　　加强领导，提高认识，成立部门绩效评价领导小组，认真履行部门预算绩效管理主体责任，做好绩效自评前期备。

　　2、组织实施

　　统筹协调，财务部门牵头，项目相关科室、项目实施单位分口落实绩效自评工作任务，分工协作，各负其责，统筹推进部门绩效自评的组织实施，提高工作质量。

　　（三）绩效自评情况表和自评分表（详见附件：部门整体支出绩效自评情况表和部门整体支出绩效自评分表）

　　（四）绩效自评结论

　　按照项目绩效目标、实施方案、管理制度、组织管理情况、项目完成情况、社会经济效益等情况与实际状况对比分析，并对各项指标进行综合打分得95分，2020年部门整体支出综合评价为优。

　　三、评价情况分析及综合评价结论

　　（一）部门总体投入情况分析

　　2020年度投入资金4294.77万元，其中：工资福利1,665.78万元占总投入的38.53 %；商品和服务429.17万元占总投入的9.93 %；对个人和家庭的补助1,114.99 万元占总投入的25.79 %；资本性支出1,112.91万元占总投入的25.74 %，资金投入与预算编制有科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是相适应且资金分配合理，与地方实际发展相匹配。

　　(二) 部门过程管理情况分析

　　2020年旧城镇年初预算数为2,521.66万元，调整预算数为4,733.41万元，实际到位4294.77万元，到位资金与预算资金的比率为90.73%。支出与收入的执行率100.65%（上年度结余转入支付造成），资金是严格按照计划执行，使用符合相关的财务管理制度规定。

　　（三）部门产出情况分析

　　项目实施的实际数与计划数均达到95%以上，项目完成的质量与实际数相一致，实际完成时间与计划完成时间相同，项目实际成本控制在计划成本范围内。

　　（四）部门效果分析

　　 2020年，在县委、县政府的领导和上级部门的指导帮助下，我单位围绕年度目标任务，从整体情况来看，能严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，遵守相关制度，“三公经费”从严管理，部门整体支出绩效评价分析及评价情况如下。

　　第一、按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　第二、深入贯彻实施内部控制体系，制定完善的 相关内部控制管理制度，有助于进一步完善治理，更有效的实现发展战略，有助于进一步健全战略风险 、财务风险、运营风险、市场风险等方面的管控措施，防范各类风险，提升管理水平，夯实发展基础，为可持续发展提供强有力支持。

　　第三、进一步加强全员学习、培训，共同参与。通过加强宣传、培训等方式，促进各部门、员工要深刻领悟内部控制规范体系要求，更新管理理念、掌握内控方法,形成“人人学内控、人人讲内控、个个受约束”的良好气氛，促进建立系统、规范、高效的内部控制管理机制。、继续按照内部控制实施工作方案稳步推进，按计划目标完成内部控制体系建设、整改与测评、项目总结与报告等各阶段内控实施工作任务，确保内控实施与评价工作平稳、有序、顺利进行，保证内控管理工作机制得以长效运行。

　　四、存在的问题和整改情况

　　从部门预算绩效管理的认识上，项目管理、财务管理、资金跟踪问效管理、争取上级资金等方面找差距。对部门整体和项目绩效自评存在和发现的问题及时整改落实，首先是高度重视，精心组织。各地区、各部门、各单位要提高对单位内部控制报告工作重要性的认识，加强组织领导，健全工作机制，强化协调配合，加大保障力度，加强内部控制人才队伍建设，积极做好内部控制报告编报、审核、分析和使用等工作。 第二是数据准确，报送及时。各单位主要负责人对本单位内部控制报告的真实性和完整性负责。各单位应当在认真学习《指导意见》和《规范》的基础上，按照《管理制度》的有关规定，根据本单位建立与实施内部控制的实际情况，并按照《通知》及其附件要求及时编制和报送内部控制报告。

　　第三是强化分析，推动整改。各地区、各部门要坚持问题导向，强化对内部控制重点、难点问题的分析及评价结果的应用。同时，加强对本地区（部门）所属单位内部控制报告工作的监督检查，每年应抽取一定比例的内部控制报告，对报告内容的真实性、完整性和规范性进行检查，推动所属单位做好内部控制问题整改，逐步完善单位内部控制建设工作。

　　 第四是加强宣传，交流经验。各地区、各部门要加大对单位内部控制报告编制工作的宣传推广力度，充分利用报刊、电视、广播、网络、微信等资源，进行多层次、全方位的持续宣传报道。同时，探索建立本地区（部门）内部控制工作联系点制度，选取内部控制工作开展突出的先进单位作为本地区（部门）的内部控制工作联系点。通过对联系点的内部控制工作情况的总结、提炼形成经验、做法及典型案例，与其他单位分享经验和成果，充分发挥联系点的示范引领作用，全面推进本地区（部门）行政事业单位内部控制建设工作。

　　五、绩效自评结果应用

　　采取重点项目跟踪问效检查，扶贫项目支付信息录入《扶贫资金动态监控系统》，上报县财政《项目绩效目标执行监控表》等方式，实施本部门及所属单位项目绩效目标运行监控，做到项目对标对表按时按质真实准确完成；对资金预算执行及绩效目标的实现情况，将财政或者部门重点绩效评价结果应用于完善政策和改进项目管理，对实施中存在问题及时整改，保障项目绩效目标实现情况良好。对绩效自评结果向社会公开，接受社会监督；加强部门预算编制、执行、监督管理，实施全过程预算绩效管理。绩效评价结果为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。对绩效好的项目原则上优先保障，对绩效一般的项目予以调整，对低效资金一律削减或取消，对长期沉淀的资金一律收交财政。

　　六、主要经验及做法

　　（一) 增强内控意识，强化单位负责人责任意识。内部控制制度制定以后，单位负责人要真正确立起对财务会计工作和内部控制制度建设的“第一责任主体”意识，并要通过宣传和动员，要求所有的工作人员对于内部控制制度的相关规范和条例进行学习，同时将每一项规定具体落实到相应的工作部门，以提高工作人员对内部控制制度的认识。在内部控制中要明确每一名工作人员的具体责任，通过将责任落实到个人，实现内部控制的作用。通过提高工作人员的内部控制意识，营造一个良好的内部控制环境。

　　（二）加强会计人员、内审人员的培训，夯实会计基础工作。行政事业单位的会计人员要注重业务学习，不断更新、补充、拓展自己的知识和技能，真正担当起内部控制的重任。内部审计人员实行持证上岗，由审计机关负责对全市内审人员进行业务培训，对于经培训后资质仍然达不到要求的财务、内审人员，相关部门要及时调整。鼓励审计机关采取“以审代训”、联合审计等多种形式，促进提高内部审计人员能力，更好地整合部门审计资源，提高审计监督整体效益。

　　（三）加强内部审计和监督机制，完善单位内部控制体系。行政事业单位应当在财务部门和其他管理部门以外单独设立内部审计部门、配备内审人员并确保其拥有较强的独立性，切实开展内部审计工作，使之不再流于形式。充分发挥内部审计“一审、二帮、三促进”的作用。由于内部审计对本单位财务控制情况比较了解，因此可以准确把握内部会计控制的薄弱环节及容易造成损失的失控点，通过有针对性的、经常性的、连续性的跟踪审计监督，帮助有关部门逐步加强和完善内部会计控制，使内部会计控制起到应有的作用。

　　（四）建立内部会计控制制度的考评体系，强化责任追究制。《内部会计控制规范—基本规范》第七条第二款规定“内部会计控制应当约束单位内部涉及会计工作的所有人员，任何个人都不得拥有超越内部会计控制的权力。”对一些单位领导随意任用会计人员，或因个人意志导致内控失效的要予以追究责任。只有客观公正地给予考核评价、奖惩结合，才能激励和鞭策推行内部控制制度的有关部门及干部职工尽心尽责地做好内部控制工作。

　　总之，建立并严格执行单位内部会计控制制度，对于规范会计行为，提高会计信息质量，强化管理，控制风险，防止、发现、纠正错误与舞弊行为等具有重要作用。因此，必须高度重视单位内部会计控制建设问题，强化单位内部涉及会计工作的各项经济业务及相关岗位的控制，只有这样，才能有效地堵塞漏洞、消除隐患，遏制和打击经济犯罪行为。

　　七、其他需说明的情况

　　无

　　附件1：2020年度部门整体支出绩效评价指标体系表

　　附件2：2020年部门整体支出绩效目标完成情况表

　　附件3：2020年部门整体资金收支情况表

　泸西县旧城镇人民政府

　　2021年7月26日