泸西县发展和改革局2020年部门整体支出绩效自评报告

　　泸西县发展和改革局2020年部门整体支出

　　绩效自评报告

　　一、单位基本情况

　　（一）机构及人员情况

　　2020年我部门纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政机构1个、事业单位1个），其中：独立报送单户报表的单位2个。2020年我部门编制43个，其中行政编制16个，事业编制27个。2020年末本部门财政全供养人员49人，其中：在职职工48人，离休1人，退休0人；半供养人10人（其中：遗属补助10人）。

　　（二）单位职能职责

　　1、单位职能

　　泸西县发展和改革局是县人民政府的工作部门，主管全县国民经济和社会发展工作，负责研究和宏观调控我县国民经济和社会发展战略、规划、总量平衡、结构调整等的综合经济管理；负责全县的价格管理、粮食等物资偹、县级重要物资储备和应急储备物资的管理等工作。

　　    2、单位职责

　　（1）拟订并组织实施我县民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标和产业政策；提出运用各种经济手段和政策促进全县经济发展的建议。

　　（2）研究分析全县国民经济和社会发展的重大问题，提出宏观调控政策建议，综合协调经济社会发展。

　　（3）研究分析财政、金融政策和执行情况；拟订并组织实施价格政策；监督检查价格政策的执行；组织贯彻实施国家、省颁布的价格、收费政策和法规；研究提出全县价格、收费改革调整方案。

　　（4）研究固定资产投资总规模，规划重大项目和生产力布局；指导和监督政府性贷款建设资金的使用；研究提出我县利用外资和县外投资的战略、结构优化的目标，组织和管理全县重大项目稽查工作，负责对我县重大建设项目和国债资金项目进行协调、指导和稽查工作。

　　（5）拟订能源发展规划；负责煤、电、油、气等能源资源管理；负责能源的行业管理；负责能源行业节能和资源综合利用；负责能源预测预警，发布能源信息，参与能源运行调节和应急保障。

　　（6）拟订粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通产业中长期发展规划并负责组织实施，承担粮食监测预警和应急责任，承担全社会粮食流通统计工作，拟订粮食市场体系建设与发展规划并组织实施，依法监督检查全县粮食流通、粮食质量安全。

　　（三）年度工作目标及工作重点

　　1、年度工作目标

　　（1）国民经济和社会发展计划编制和经济运行分析。（2）项目投资管理工作。（3）开展石漠化综合治理工程。（4）开展收费管理及价格认证工作。（5）对能源企业及在建能源项目进行安全监管。（6）做好粮食和物资储备工作，保障粮油市场供需平衡，做好应急救灾物资储备及调度。

　　2、年度重点工作

　　（1）推进项目前期及实施工作

　　①做好500万元以上重点建设项目规划及实施。②做好固定资产投资。③争取中央、省、州预算内财政补助。④项目审批、核准、备案服务工作。⑤项目入库及前期工作管理。

　　（2）物价管理工作

　　①做好收费管理工作，对减税降费落实情况进行督查。②价格认证工作，继续做好涉案物品的价格鉴证。

　　3、做好地区粮食安全工作及粮油物资储备，保障粮油市场供需平衡，做好应急救灾物资储备及调度。

　　4、石漠化综合治理工作。继续实施石漠化综合治理工程。

　　5、对天然气长输管道企业及电力企业进行安全生产进行监管。

　　（四）部门管理制度

　　我单位建设有《泸西县发展和改革局内部控制制度》、《泸西县发展和改革局财务管理制度》等制度。

　　二、绩效跟踪工作组织实施情况

　　   泸西县发展和改革局成立绩效评价监督小组，组长由局长张景泽担任，副组长由分管财务的副局长马敏担任，成员由财务室人员全部人员和局办公室人员抽调部份人员组成。绩效评价监督小组负责对每个项目实施进行监督，对已完成的项目进行内部评价。确保每个项目能顺利、高效的完成。

　　三、年度预算执行情况

　　（一）资金到位情况

　　2020年我部门收入合计20268470.55元，其中：一般公共预算财政拨款收入18969360.98元，其他收入1299109.57元。

　　(二)支出情况

　　2020年我部门支出合计19059426.64元，其中：基本支出10369456.89元，项目支出8689969.75元。按经济分类划分为工资福利支出7319934元，商品和服务支出8247007.76元，对个人和家庭的补助支出2258067.98元，资本性支出（基本建设）508678元，资本性支出520568元，对企业补助支出178170.9元。

　　四、绩效目标完成情况

　　2020年我部门年初预算收入32796399.95元，年底完成收入20268470.55元，完成年初预算的61.8%，未完成年初预算的原因为年初预算的项目前期经费，上级部门未拨款。

　　2020年我部门年初预算支出32796399.95元，年底完成支出20894329.54元，完成年初预算的63.71%，未完成年初预算的原因为项目资金被泸西县风险基金管理中心暂借，暂时无法支付，所以未完成年初预算支出。

　　五、存在的问题及原因分析

　　预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定了单位年度预算目标，细化了预算指标，但是在实际支付过程中，个别时候未严格按照预算指标执行。

　　六、改进措施和建议

　　（一）加强学习， 提高思想认识。 组织单位财务人员认真学习《预算法》 等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识。

　　（二）严格管理， 控制“三公”经费和公用经费支出。 认真贯彻落实中央八项规定， 切实加强“三公”经费和会议费、 培训费管理， 严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。

　　（三）规范财务运行， 加强预算支出管理。 严格遵循“先有预算、 后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度， 建立内部控制机制， 资金使用严格履行审批程序， 确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。

　　（四）建议加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划。结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

　　（五）按照工作量、工作繁复程度，加强人员预算编制。按各部门单位需求，招聘人才，给发改事业增加一股生力军。

　　七、其他需要说明的问题。

　　无。

　　泸西县发展和改革局

　　2021年7月22日