泸西县残疾人联合会2021年度部门预算公开情况说明

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　　泸西县残联2021年预算公开目录

　　第一部分泸西县残联2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县残联2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县残联2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为中国特色社会主义建设贡献力量。

　　（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　（五）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的措施、办法和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、制度草案，调查掌握残疾人状况，向县政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

　　（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

　　（七）协助乡镇党委做好乡镇残联理事长选拔任用和管理工作。

　　（八）协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人按比例就业工作；会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

　　（九）协助有关部门组织实施残疾人教育工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作。

　　（十）组织开展为残疾人事业募捐活动。

　　（十一）指导和管理各类残疾人社团组织。

　　（十二）开展残疾人事业的交流与合作。

　　（十三）完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　（一）办公室（县政府残疾人工作委员会办公室）。综合协调机关政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责工作会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、安全保卫、工会、共青团、妇女、老干部和机关行政事务等工作；负责机关和直属单位的人事、职工教育、职称评聘、劳动工资管理及离退休人员的管理和服务工作；负责组织协调残疾人事业的合作与交流；负责编制资金计划，管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置和机关及下属单位经费；开发、管理残疾人福利基金；承担残联系统内部审计，指导基层残联经费预算、基本建设和基金工作；负责残联综合服务设施建设项目方案的审核上报工作；承担县政府残疾人工作委员会办公室的日常工作。

　　组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划；宣传国家发展残疾人事业的方针、政策；协调有关部门为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人事业宣传及残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；组织开展助残活动；负责制定落实残疾人工作信息化建设规划、计划；承担残疾人工作业务应用系统、残联系统有关网站和信息化平台的规划、建设和技术保障工作，开展网上公共信息服务；承担本级残联办公自动化设备的管理、维护，开展计算机应用工作的技术培训；承担残疾人状况监测和残疾人信息数据的收集、统计和分析；对乡镇残联的信息化建设进行指导。

　　（二）组织联络维权信访科。负责残疾人组织自身建设；协助乡镇党委管理乡镇残联干部；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人及乡镇先进残联、助残单位和个人；指导村和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作，维护残疾人权益，为残疾人提供法律援助和服务，负责残疾人的信访工作。

　　（三）教育就业扶贫科。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；负责盲文、手语的研究与推广；指导全县残疾人按摩行业管理工作；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，指导扶持残疾人组织兴办残疾人福利企业，组织实施残疾人按比例就业；负责残疾人劳动服务网络的建设工作；协助有关部门制定残疾人扶贫计划和优惠政策，组织实施残疾人专项扶贫；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。

　　（四）康复科。组织制定和实施残疾人康复工作计划；组织和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品用具开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；开展残疾预防辅导工作；负责残疾人康复的组织管理、技术指导及社区服务网络建设；组织实施残疾人社区康复；指导和协调有关部门开展残疾筛查、鉴定、评估。

　　（三）重点工作概述

　　一、抓实脱贫攻坚巩固工作 ，落实残疾人基本生活保障，提高残疾人生活水平

　　落实贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。今年以来，县乡残联结合全县低保动态调整，全面清理落实重度残疾人护理补贴和贫困残疾人生活补贴，截至目前，我县共有持证残疾人9671人，其中：建档立卡贫困残疾人2449人，重度残疾人 1823人；享受重度残疾人护理补贴1671人，享受贫困残疾人生活补贴2230人。符合享受残疾人两项补贴条件的残疾人全部落实了两项补贴，同时，县残联结合残疾人办证和低保动态调整，及时办理残疾人享受两项补贴的审核手续。与民政部门联动，对低保家庭中的残疾人和符合条件的重度残疾人及时发放贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴。

　　二、精心准备,合理安排,顺利完成残疾人康复任务

　　积极做好州残联下达的精准康复任务的落实工作。到目前为止，在省、州康复机构的支持下，对全县58名残疾儿童进行筛查，经筛查，符合条件的13名儿童到省残联康复中心康复，12名儿童到州内的康复机构康复；为40名听力残疾人提供免费助听器验配；用品用具供应120件，完成全县100户重度残疾人居家托养， 8月，县残联组织16人肢体残疾人进行假肢免费假肢安装。

　　三、求实效，疾人教育工作再创佳绩

　　加强残疾人教育工作，让广大适龄残疾儿童和健全儿童一样接受教育。建立和完善残疾人关爱体系。县残联筹资18000元对12名残疾学生进行救助。

　　四、多方举措帮扶残疾人就业

　　深入贯彻云南省《残疾人保障条例》，积极联系各用人单位和福利企业为残疾人提供就业岗位，鼓励残疾人自谋职业，自主创业。一是多方筹措就业扶持资金，帮助残疾人进行扶贫基地建设；二是与社会各界联系，为残疾人创业、就业提供信息；三是帮助残疾人选择致富项目，进行跟踪服务，对现有的县级残疾人扶贫基地采用“三查三帮”的形式进行帮扶，四是针对农村残疾人行动不便、经济困难等实际情况，积极协调县农业、畜牧等部门组成服务队，深入乡镇、村寨开展实用技术培训，改变原来的集中授课为分散上门讲课、变残疾人进城求学为送教上门，深受残疾人的欢迎。

　　实施残疾人劳动力培训，对有意愿的残疾人进行培训。各乡镇残联联合畜牧、农科等部门开展了农村残疾人实用技术培训，共完成培训贫困残疾人200人次，新增贫困残疾人家庭劳动力转移就业75人。

　　五、多形式开展宣传活动，营造扶残助残的良好社会氛围

　　围绕 “全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的主题，开展多形式的活动。一是以县残工委文件下发通知，对全县的发残助残工作进行安排布置；二是广泛开展慰问活动。春节期间，县残联筹资1万元，走访慰问困难残疾人46人，各乡镇也开展了走访慰问残疾人活动，将党和政府的关心送到残疾人心中。

　　六、维权信访工作不断加强，较好地维护了残疾人的合法权益

　　一是与司法等有关部门协调配合，积极开展残疾人法律援助和无障碍法律服务工作。二是高度重视残疾人信访工作，认真接待来信来访，解决问题，化解矛盾。一年来县乡共接待群众来访50人次，办结率100%，无集体访、越级访等情况。

　　七、加强信息调研工作，扩大信息的社会公开面

　　做好残疾人事业宣传工作。据统计，一年来，在各级媒体上播出新闻10条、网络新闻12条，州残联5条。

　　八、加强残联干部队伍自身建设，抓好残联规范化建设

　　一是抓残联规范化建设，提高残疾人工作者的业务素质。建立健全各项规章制度，健全完善工作机制，加强理论和业务学习，切实提高为残疾人服务的能力。进一步加强和改进机关作风，深入基层调查研究，办实事、求实效，力求做到情为残疾人所系，权为残疾人所用，利为残疾人所谋，努力造就一支想干事、能干事、干成事的残疾人工作队伍。二是加强党风廉政建设，认真学习贯彻党的十九大精神、上级纪委会议精神，落实党风廉政建设责任制，开展经常性的教育活动，树立残联的良好形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截止2020年12月，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制 4人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 4人，其中：离休0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入285.37万元，其中：一般公共预算财政拨款285.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年250.61万元相比增加34.76万元，对比增长14％，增长的主要原因为人员工资调资比上年增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入285.37万元，其中:本年收入285.37万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款285.37万元（本级财力285.37万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年250.61万元相比增加34.76万元增长14％，本年增长的主要原因为人员工资调资比上年增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 285.37万元。与上年执行数321.85万元对比，减少36.48万元，其中：基本支出285.37万元，与上年执行数217.84对比增加67.53万元,增加的主要原因为增资及本级预算残疾人联络员补助，贫困残疾人补助支出增加。项目支出0万元，与上年执行数对比减少136.59万元。减少的主要原因为上级补助项目资金未纳入年初预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　一，社会保障和就业249.61万元，比上年执行数185.87万元，增加63.74万元，为增资及本级预算残疾人联络员补助，贫困残疾人补助支出增加。

　　二，卫生健康支出20.77万元，比上年执行数18.62万元，增加2.15万元主要原因为增资造成缴数基数增加所至。

　　三，住房保障支出14.98万元，比上年执行数13.57万元，增加1.41万元，主要原因为增资造成缴数基数增加所至。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出285.37万元，项目支出0万元）。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　功能科目分组，主要用于无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县残联部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.8万元，较上年减少0.1万元，下降3%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县残联2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县残联2021年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.1万元，减少3%，国内公务接待批次为12次，共计接待74人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县残联2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县残联2021年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 泸西县残疾人联合会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县残疾人联合会2021年部门预算表

　　2. 泸西县残疾人联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700276200111