泸西县委员会机构编制委员会办公室2021年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700155500000

　　中国共产党泸西县委员会机构编制委员会办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县委编办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县委编办2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县委编办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.拟订贯彻执行行政管理体制和机构改革、事业单位管理体制和机构改革以及机构编制管理工作方针、政策和法律法规的实施意见并组织实施；

　　2.负责全县各级党委、人大、政府、政协、民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制管理工作；

　　3.拟订行政管理体制和机构改革方案、事业单位管理体制和机构改革方案；审核县级机关各部门、乡镇、县属事业单位机构改革方案；

　　4.审核县委、县人民政府各部门的职能配置与调整、内设机构、人员编制、领导职数；审核县人大及其常务委员会、县政协机关、县级各民主党派机关、人民团体机关、县属事业单位的职能配置、内设机构和人员编制；负责各级各类事业单位履行公共事务管理职能审核和单位类型划分；

　　5.负责事业单位的登记管理和监督检查工作，开展有关事业单位登记管理的社会服务；

　　6.承担机构编制统计工作和实名制管理工作；全县机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作；统一社会信用代码赋码及管理工作；

　　7.承担中共泸西县委机构编制委员会的日常工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县委编办设综合科、政策法规科、机关事业科、登记管理科4个科室，下属1个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　1.贯彻《中国共产党机构编制工作条例》，推进机构编制法定化。继续把学习贯彻习近平总书记关于机构编制工作系列重要论述、《条例》作为一项重要工作任务来抓实抓细，推进机构、职能、权限、程序、责任法定化，用法治思维和法治方式维护机构编制权威性严肃性。

　　2.加强和完善机构编制管理，统筹用好机构编制资源。加强机构编制动态管理研究，健全盘活存量、优化结构、动态增减的有效机制，用好用活现有编制资源。加大统筹力度，确保机构编制资源项重点领域和基层一线倾斜。同时，强化机构编制刚性约束，坚决纠正不按“三定”规定履职的行为，加大对机构编制违规违纪行为的查处力度。同时，组织开展机构编制调研评估工作。

　　3.继续规范日常工作，提升机构编制管理规范化精细化水平。不断深化机构编制实名制管理，巩固机构编制实名制管理与财政、组织、人社的协调配合机制，进一步规范机构编制实名制管理业务流程。认真做好事业单位登记管理工作，完善事业单位登记管理制度，不断加强党政机关、事业单位网上名称管理，推进政务和公益域名注册使用推广工作。

　　4.稳步推进事业单位改革，促进公益事业平衡充分高质量发展。按照中央、省、州的安排推进事业单位改革，统筹事业机构设置和事业编制使用，强化事业单位公益属性，推动事业单位聚焦主业、回归本位、提能增效、释放活力，提升事业单位公益服务的能力和水平。

　　5.进一步强化自身建设，提升工作能力和履职水平。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和《中国共产党机构编制工作条例》作为长期任务，确保习近平总书记重要讲话精神在泸西机构编制系统落地生根。同时，认真履行机构编制部门职能职责，继续加大业务培训力度，着力提高干部队伍素质，全力抓好机构编制各项工作任务落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制14人，其中：行政编制8人，机关工勤编制1人，事业编制5人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，非财政供养0人。

　　离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入169.15万元，其中：一般公共预算财政拨款169.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少30.1万元，减少15.11%，主要减少原因是在职人员职务调整调出及人员退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为169.15万元，其中：本年收入169.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款169.15万元（本级财力169.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少30.1万元，减少15.11%，主要减少原因是在职人员职务调整调出及人员退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出169.15万元。财政拨款安排支出169.15万元，其中，基本支出169.15万元，项目支出0万元。与上年预算数199.25万元对比，减少30.1万元，主要减少原因是在职人员职务调整调出及人员退休；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行科目128.60万元，比上年减少28.47万元，减少18.13%，主要用于单位人员支出119.18万元，保运转支出9.42万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员职务调整调出及人员退休所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休6.68万元，比上年增加6.68万元，增长100%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员2人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出13.37万元，比上年增加0.36万元，增加2.69%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是职工职称晋升调整养老保险缴费基数所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗11.94万元，比上年增加4.2万元，增长35.18%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是职工职称晋升计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.00万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年减少0.87万元，减少22.48%，与上年相比减少的主要原因是在职公务员职务调整调出及公务员退休所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.56万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少1.9万元，减少18.16%，与上年相比减少的主要原因是在职人员职务调整调出及人员退休所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出169.15万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出153.05万元，比上年减少19.96万元，减少10.55%，减少的原因是在职人员职务调整调出及人员退休。

　　2. 302商品和服务支出9.54万元，比上年减少0.6万元，减少5.92%，减少的原因是在职人员职务调整调出、人员退休相应减少职工公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助6.56万元，比上年增加6.56万元，增长100%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县委编办2021年财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，减少10%，减少的主要原因是：因财政经费紧张减少2021年“三公”经费预算。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县委编办2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县委编办2021年公务接待费预算数0.9万元，比2020年预算减少0.1万元，减少10%，减少的主要原因是：因财政经费紧张减少2021年“三公”经费预算。公务接待批次约为30余次，共计接待约380人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县委编办2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县委编办2021年机关运行经费财政拨款预算9.54万元，主要用于机关运行支出。与上年相比减少2.42万元，减少的主要原因是在职人员调出及退休。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　    截至2020年12月31日，泸西县委编办国有资产总额18.33万元，比上年增加1.63万元，增长8.89%，其中：流动资产5.66万元，固定资产净值12.67万元，增加的主要原因是2020年新购入办公设备入账。

　　第二部分  泸西县委编办2021年部门预算表（详见附件）

　　附件1：泸西县委编办2021年部门预算表

　　附件2：泸西县委编办2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700155500111