泸西县关心下一代工作委员会2021年度部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700149900000

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县关心下一代工作委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　动员组织离退休老干部、老教师、老军人、老专家、老工人等“五老”人员对青少年进行思想政治教育、法制维权教育、监督网吧、科技培训、家庭教育、助困、助医、助学、助残以及开展有益于青少年身心健康的文体活动等工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县关心下一代工作委员会设有︰主任1名，副主任4名，设有1个办公室。

　　（三）重点工作概述

　　1、全面提升理论素养。2020年以来，我始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府及州关工委的中心工作，认真履职，不断强化自身学习。

　　（1）加强学习、不断提升理论水平。一是深入学习贯彻党的十九大及党的十九届四中、五中全会精神，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，不折不扣贯彻落实中央及省、州、县党委的决策部署。二是结合“党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神专题培训”“大学习大调研大抓落实”“党的十九届五中全会宣讲”等主题活动，进一步学精学透、联系实际、学有所用，不断增强思想自觉和行动自觉。三是把学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神及省委十届十一次全会精神与习近平总书记在纪念中国关心下一代工作委员会成立30周年暨全国关心下一代工作表彰大会上的讲话《儿童发展纲要》紧密结合起来，坚持学懂弄通做实，切实把学习成果转化为实践成果，将党中央的关心关怀转化为关工委干部积极投身关心关爱儿童事业的内在动力和具体行动，努力创造泸西县关工委工作新业绩。

　　（2）加强学习，不断丰富完善自我。一年来来我认真学习党的路线方针政策，认真学习习近平总书记系列重要讲话精神。学习贯彻《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党问责条例》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党党内监督条例》以及省委《贯彻〈中国共产党问责条例〉实施办法》等。深入开展党章学习教育，全力维护党章严肃性。自觉规范自己的一言一行，在任何情况下都做到政治信仰不变、政治立场不移、政治方向不偏。认真学习《中华人民共和国未成年人保护法》《中华人民共和国民法典》等各种法律法规。

　　2、抓实各项中心工作。按照省州关工委及县委、县政府的安排部署，结合部门工作实际，扎实开展以下工作，并取得较好成绩，2020年泸西县关心下一代工作委员会荣获“全国关心下一代工作先进集体”称号，泸西是红河州唯一获此殊荣的县市，全省共17家单位获得该荣誉称号。

　　（1）抓好思想政治引领作用。切实承担引领干部职工听党话、跟党走的政治责任，推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心。一是利用理论学习中心组学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记重要指示精神及考察云南重要讲话精神。二是深入挂联村为挂联群众上党课。三是深入挂联村进行党的十九届五中全会精神的宣讲。

　　（2）扎实做好疫情防控工作。在开展新冠肺炎疫情防控工作中，我们积极作为，主动担当，认真贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎防控工作的重要指示批示及党中央、国务院及各级党委、政府决策部署，主动带头投入抗“疫”战场。一是积极参加工青妇联合组建志愿服务队，协同社区“大党委”，通过进社区、进街道进行人员登记排查，采取打电话方式，向群众宣传讲解新型冠状病毒感染肺炎预防知识，增强他们对新型冠状病毒感染肺炎的理解，确保预防工作深入人心，为疫情防治工作做出了应有的贡献。二是带头捐款500元，关工委2名职工捐款700元。三是为复工复产人员及转移就业人员返岗提供志愿服务。四是引导广大农民工、青年、妇女在抗击疫情的同时，线上学习脱贫知识。五是以微信、电话、短信等交流平台为主要方式，开展心理疏导、疫情动态、疫情防御等咨询服务活动，以消除广大群众恐慌、焦虑、压抑等情绪。

　　（3）抓实抓细脱贫攻坚工作。在打好打赢泸西高质量脱贫这场硬战中，我们认真学习习近平总书记关于脱贫攻坚工作的重要指示批示，严格按照中央、省、州、县关于脱贫攻坚工作的要求，对照普查交办问题逐项落实，切实扛起脱贫攻坚政治重任，认真研究部署脱贫攻坚工作，通过“零距离”接触、沟通交流、嘘寒问暖，真实掌握群众所盼、所需、所想，真正做到遍访贫困、问计于民、问策于民，扎扎实实开展对挂联群众的新冠肺炎防治、殡葬改革、卫生则所建设政策宣传，走访慰问、环境卫生整治、抗旱救灾、大春生产、高原梨等销售工作，真心实意把群众的冷暖系在心上，把群众的小事当做自己的大事来办，从让人民满意的小事做起，帮助贫困户解决实际困难，通过抓就业服务，拓展创收空间。配合县人社等部门开展“春风行动”、“夏日阳光行动”、“弥泸一体化抗疫情稳就业”、“高效毕业生梦想起航、共创未来”等招聘会10余场，促进挂联群众人就业。为生病住院的挂联系群众申请医疗救助金2000元，并送去10公斤大米。

　　（4）抓实爱心力量，关心关爱儿童。争取“云南省优秀传统文化进校园资金”7万元，开展泸西县午街铺初级中学“红河州特色体育进校园示范点”建设项目，改善了舞街铺镇初级中学与永宁乡明德小学的校园足球训练环境，为进一步推广普及校园足球，提升泸西县校园足球水平发挥了积极的作用；争取“红河州2019年第二批福利彩票公益金”6万元，在白水镇新建2个留守儿童之家，累计让180余名留守儿童受益；落实白水镇、三塘乡两个乡镇各1万元的“云南省救助困难家庭学生救助金”发放工作，58名中小学生受到资助；“儿童节”期间，与县总工会、县妇联、团县委等单位，筹资0.28万购买学习用品及口罩，到中枢镇长安社区开展贫困学生慰问活动；积极参加县总工会、县妇联、团县委组织的到泸西县儿童福利院慰问活动，为27名孩子们送去价值0.5万元的图书、点读机、书包等各种“爱心”小礼物；携手福田公益促进会到勺布白小学看望慰问山区儿童，为学校313名师生送去了价值2.1万元的洗发水、护肤霜、消毒液等；为三塘乡、永宁乡52名困难学生争取上海聚信公司和铭言集团捐赠的1.5万元助学金；为向阳乡12名困难学生争取到上海方捐赠的1.2万元“微心愿”助学金；“2020年工青妇暖冬行动”为向阳法土小学送去2万余元的过冬衣服；筹资0.6万元购买学习用品到永宁乡明德小学开展“共享阳光 托起希望”关爱留守儿童活动，为194名留守儿童捐赠了文具用品、图书，并开展《中华人民共和国民法典》知识宣讲，为视力下降的留守儿童免费测试视力并配备眼镜，给他们送去了深秋里的温暖，用实际行动关心贫困家庭、用爱心温暖贫困学子之心，诠释了“爱心无止境，助学见真情”的誓言，受到了学生、家长及学校的一致好评，促进了留守儿童身心的健康成长，极大地降低了留守儿童触法的风险，形成了全社会共同关注、关心、支持留守儿童工作的良好氛围。

　　（5）抓实“儿童维权行动”，让儿童有更多幸福感安全感。以六一儿童节为契机，组织开展反家暴、防治校园欺凌等宣传教育活动2场次，送法下乡3场次，发放《中华人民共和国未成年人保护法》等各种宣传资料1万余份； 积极参加县检察院在金马中学举行的“过法律生日，明法律责任”，加强青少年违法犯罪警示教育，增强在校青少年学生自我保护意识及法治观念，并通过“小手牵大手”，带动学生家长学法、用法、守法，学校法治教育开展得有声有色，学生的法纪观念、防范意识及自我保护意识及综合素质得到提高；依托“12338”维权热线、县妇女儿童维权服务中心和妇女儿童法律援助工作站三大平台，通过聘请法律顾问等手段抓实妇女儿童维权工作。配合律师把由于父亲失联，母亲入狱无人监扶的杨辰送进泸西县第二中学上学，并协调爱心人士对其进行资助，确保他的受教育权得到维护。

　　（6）抓实革除陋习活动。一是开展“农村家庭环境卫生整治示范”活动，充分发挥志愿服务队的作用。二是开展“村庄清洁行动”活动。引导挂联群众积极参与村庄清洁行动的氛围。三是开展“推进爱国卫生7个专项行动”。带领干部职工到小区、广场、市场张贴宣传海报、发放宣传资料1000余份。定期到包保小区和街道进行大扫除，多次参与挂联村环境卫生整治，6次带领60岁以下党员、村组干部和挂联群众开展村间环境卫生、家庭和个人卫生整治，切实提升人居环境，营造“个个讲卫生，人人爱干净”的良好社会氛围，增强了挂联群众的满意度。

　　（7）守护精神家园，紧抓青少年思想道德教育。积极参与我县2020年“新时代好少年”评选与表彰活动，既表彰了先进，也树立了广大青少年学习的标杆；牵头组织县教育体育局、少先队工作委员会、新华书店等单位，在全县中小学生中开展“中华魂”（科技托起强国梦）主题教育、“好书相伴 快乐成长”暨“我的书屋我的梦”阅读实践暨征文活动，通过搭舞台、建擂台、设平台，活跃校园文化生活，选送的各类优秀选手和优秀作品，参加演讲比赛、诗歌朗诵、故事讲演大赛、书画比赛等大赛，56800余名学生亲身参与，自我思考，自我教育，思想道德素养在潜移默化中得到提高和升华。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制1人，其中：行政编制 1人，事业编制0人。在职实有2人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 38.49万元，其中：一般公共预算财政拨款38.49万元，政府性基金预算财政拨款38.49万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加2.17万元，增长5.6%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 38.49万元，其中:本年收入38.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款38.49万元（本级财力38.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.17万元，增长5.6%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 38.49万元。财政拨款安排支出38.49万元，其中：基本支出38.49万元，与上年对比增加2.17万元，增长5.6%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。项目支出0万元，与上年对比无变化，主要原因为未成年人司法项目由县司法局开展。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　按功能科目分组，主要用于行政人员支出。

　　1. 2012901一般公共服务支出30.80万元，与上年相比增加0.1万元，增加3.2%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出3.12万元，与上年增加0.80万元，增长25%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.66万元，与上年增加1.37万元，增加50.7%，主要用于单位基本医疗缴费、机关单位医疗补助支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.58万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，比上年减少0.11万元，减少15.94%，与上年相比减少的主要原因是计提基数变动所致；

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1.91万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.13万元，增长6.8%，主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　按经济科目分组（其中：基本支出38.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出35.85万元，与上年增加3.844万元，增长10.1%，增长的原因是落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出2.64万元，与上年增加2.64万元，增长100%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降11%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降11%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约130人次。

　　减少的主要原因分析：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省、州、县各级党委、政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县关心下一代工作委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县委编办2021年机关运行经费财政拨款预算2.64万元，主要用于机关运行支出。与上年相比增加0.31万元，增加主要原因是在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县关心下一代工作委员会国有资产总额5.13万元，比上年减少7.01万元，减少56.3%，其中：流动资产5.13万元，固定资产净值0万元。

　　第二部分 泸西县关心下一代工作委员会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县关心下一代工作委员会2021年部门预算表

　　2. 泸西县关心下一代工作委员会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700149900111