共青团泸西县委2021年年度部门预算公开情况说明

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　　共青团泸西县委2021年预算公开目录

　　第一部分 共青团泸西县委2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 共青团泸西县委2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  共青团泸西县委2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　共青团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习中国特色社会主义和共产主义的学校，是中国共产党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团泸西县委是中共泸西县委领导的群众团体，是泸西县各级共青团组织的领导机关。共青团泸西县委机关主要职责是：

　　（一）领导全县共青团工作，加强对青年的政治引领，深入推进全面从严治团，组织全县共青团组织围绕泸西县改革发展的大局开展工作，带领青年在泸西县经济社会发展中发挥生力军和突击队作用。

　　（二）指导和帮助县青联、县少先队工作委员会开展工作；协助有关部门对所主管的涉及青少年的社会团体进行监督管理。

　　（三）负责研究指导全县共青团的组织建设和干部队伍建设，推进全县共青团的基层组织建设；协助党组织管理下一级共青团委领导班子的有关工作；参与拟订泸西县青少年事业发展规划和青少年工作政策措施；对青少年教育培训基地、青少年服务机构的建设进行规划和管理。

　　（四）发挥党联系青年的桥梁和纽带作用，为党做好青年群众工作，依法维护青少年合法权益，服务青少年发展。

　　（五）调查、掌握青年思想动态和青年工作状况，落实青少年意识形态工作，指导和组织全县青少年思想理论教育、宣传文化活动和活动阵地建设，培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年；指导全县志愿者工作。

　　（六）负责全县共青团工作和青年工作的理论研究；向县委、县政府反映青少年思想状况，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；对青少年工作中的重大问题提出建议，参与有关全县性青少年法规的起草、实施、监督等工作。

　　（七）参与拟订有关泸西县青年民族和统战工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护和发展全县各族青年之间的平等团结互助和谐，铸牢中华民族共同体意识。

　　（八）协助县政府教育部门做好中（职）、小学校学生的教育管理工作。

　　（九）会同有关部门对全县青少年外事工作实行归口管理和提供服务，参与拟订、执行泸西县青少年外事政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流工作。

　　（十）完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　共青团泸西县委设3个内设机构：办公室、组织部、维护青少年权益部。

　　（三）重点工作概述

　　（一）聚焦主责主业，持续强化对青少年思想引领，培育时代新人汇聚青春意识。

　　1. 坚持政治引领，固牢意识基础。坚持政治性是共青团第一位的属性，坚决担负起政治责任，不断强化引导功能，持续创新方式方法，科学谋划载体内容，向广大青年宣传好党的成就，传播好党的声音，阐释好党的主张，努力培养新时代青年马克思主义者，源源不断为党输送新鲜血液和政治骨干。

　　2. 坚定理想信念，构筑精神支柱。强化全县团员青年理论武装，推动习近平新时代中国特色社会主义思想进支部、进团队、进团课。常态化开展“青年大学习”“青年马克思讲堂”等，丰富青少年业余生活，实现理论感染人、鼓舞人、教育人的传导作用，培育和践行社会主义核心价值观，突出思想引领实效。

　　3. 加强思想引导，提升工作效度。深入实施“青年马克思主义者培养工程”，主动回应青年的理论困惑和现实关切。积极为青年成长创造机会、搭建平台，引导青年服务基层、奉献社会。推动共青团宣传思想引导，加大文化产品供给力度，不断提高内容供给质量。

　　（二）强化责任担当，继续坚持围绕中心服务大局，努力打造特色青年工作品牌。

　　1. 围绕联系服务青年加大工作力度。认真贯彻落实《中长期青年发展规划（2016-2025年）》，紧盯重点领域和项目，竭诚服务青少年成长成才；广泛联系青少年增进情感认同；帮助困难弱势青少年健康成长；争取多方支持帮助青年创业就业。

　　2. 围绕“七个专项”发挥青年作用。组织动员全县广大青少年积极投身“7个专项行动”；持续推进生态环境保护品牌项目，做好农村人居环境提升志愿服务、青少年生态文明志愿行动、美丽宜居乡村建设、绿色生态产品和服务供给等工作；持续深化青少年卫生健康行动，建立并落实“工间操”制度、开展吸烟危害和有害饮酒等宣传教育活动、积极向上争取开展“希望卫生间”“希望卫生室”援建项目。

　　3. 围绕乡村振兴战略激发青年热情。一是围绕县委打造各类“乡村振兴战略的示范点”的目标定位，开展在农村规划、农村环境治理、农村配套建设等方面社会调研，为农村发展献计献力。二是在“乡村振兴”各个环节推动“青”字号品牌创建，实施乡村振兴青春建功系列行动：培养一批农村青年创业致富“领头雁”、打造一批“乡村好青年”项目品牌，选树一批在创业就业、道德品行、为民服务等方面较为突出的青年典型。

　　4. 围绕社会和谐稳定做足青年文章。一是拓展共青团的社会化功能，把更多资源向农村留守儿童、贫困家庭青少年、残疾青少年等困难弱势群体倾斜。二是实施“彩虹守护计划”，找准自身定位、切实发挥共青团组织在“预青”工作的作用，深入推进青少年权益维护工作，积极参与泸西县未成年人违法犯罪专门学校的建设和管理。三是围绕生态环保、公益慈善、社会服务等重点领域，不断深化我县青年志愿服务品牌活动，持续推进团员成为注册志愿者，带动更多青少年和社会人士参与志愿服务。四是主动承接政府青少年事务职能转移，加强青年社会组织孵化培育和青少年事务社工队伍建设，拓宽共青团参与社会治理的路径，推动社会治理创新。

　　（三）坚持团要管团，从严治团，着力夯实基层组织，发挥青年生力军突击队作用。

　　1. 团员从严。始终把政治标准放在首位，严格按照团章规定发展团员，杜绝全员入团、突击发展、低龄入团等现象。严格入团程序，强化入团仪式，加强团前教育和推优入团工作，做好团队衔接，提高团员发展质量，增强团员先进性。严格按照初中30%、高中60%的团学比入团，有效调控发展规模。围绕“思想建团”，加强团员意识教育。认真落实“三会两制一课”制度，严肃团内组织生活。

　　2. 团干从严。强化团干部组织观念，自觉做到思想上认同组织、政治上依靠组织、工作上服从组织、感情上信赖组织。加强团干部协管，建设专兼挂相结合的干部队伍。完善团干部培训工作机制，深化团干部挂职锻炼、基层驻点工作。严格落实“8+4”“4+1”“1+100”等团干部直接联系青年制度，密切团干部与普通青年的联系。

　　3. 组织从严。一是着力抓实村（社区）团组织换届工作，保障村（社区）换届工作圆满完成，全面巩固提升村（社区）团组织规范化建设水平。二是着力推进基层团组织规范化建设，全面推进从严治团，坚持“党建带团建”，抓实抓牢支部规范化建设，不断夯实团的基层基础，不断提高各级团组织的号召力、凝聚力、吸引力和战斗力。履行好全团带队职责，充分发挥少先队组织预备队作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入142.58万元，其中：一般公共预算财政拨款142.58万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加4.04万元，增长2.92%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为142.58万元，其中：本年收入142.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款142.58万元（本级财力142.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加4.04万元，增长2.92%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出142.58万元。财政拨款安排支出142.58万元，其中，基本支出110.58万元，项目支出32万元。与上年执行数138.54万元对比，增加4.04万元，主要增加原因是一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行比上年增加1.6万元；一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务比上年增加1万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费比上年增加1.1万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗比上年增加1.07万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助比上年减少0.76万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金比上年增加0.03万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2012901一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行科目88.9万元，与上年增加1.6万元，增加1.83%，主要用于单位人员支出81.78万元，保运转支出7.12万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资。

　　2.2012999一般公共服务支出-群众团体事务-其他群众团体事务支出科目32万元，与上年增加1万元，增加3.22%，主要用于大学生西部计划志愿者工资支出32万元，与上年相比增加的主要原因是大学生志愿者人数有所增加。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出科目8.8万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加1.1万元，增加14.28%，主要原因是养老保险缴费基数提高。

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目5.88万元，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年增加1.07万元，增加22.24%，主要原因是基本医疗保险缴费基数提高。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目1.65万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.76万元，减少31.53%，主要原因是财政计提比例降低。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金科目5.35万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.03万元，增加0.56%，主要原因是计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出110.58万元，项目支出32万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出102.57万元，与上年增加2.29万元，增加2.28%，增加的原因在职人员增资。

　　2. 302商品和服务支出7.12万元，与上年增加0.56万元，增加8.53%，增加原因是职工公用经费相应增加。

　　3.303对个人和家庭的补助32.9万元，与上年增加1.2万元，增加3.78%，增加的原因是大学生志愿者人数所有增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　共青团泸西县委2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　共青团泸西县委2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年共青团泸西县委公务接待费预算数1.9万元，预算接待360人次10批次，比2020年预算减少0.1万元，下降5%，减少的主要原因分析：厉行节约，进一步减少接待费用。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　共青团泸西县委2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，无运行维护费，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　共青团泸西县委2021年机关运行经费财政拨款预算7.12万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0.56万元，增加主要原因是人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，共青团泸西县委国有资产总额45.49万元，其中：流动资产6.25万元，固定资产39.24万元（其中固定资产净值3.24万元，在建工程36万元）。

　　第二部分  共青团泸西县委2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 共青团泸西县委2021年部门预算表

　　2. 共青团泸西县委2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700171200111