中共泸西县委组织部2021年度部门预算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会组织部

　　2021年预算公开目录

　　第一部分 中共泸西县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共泸西县委组织部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  中共泸西县委组织部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.研究和指导全县党的组织建设，研究提升党的基层组织组织力，增强党的基层组织政治功能；探索各类新的经济组织、社会组织、新兴业态组织中党组织的设置和活动方式；研究规划党员教育和党员管理工作，制定全县党员发展计划和措施，组织新时期党的建设理论研究。

　　2.研究提出列入县委管理的领导班子调整、配备的意见和建议；加强县管领导班子的思想作风建设；负责县委管理干部的考察、任免以及工资、待遇、退（离）休审批手续的办理；承办干管权限范围内干部的调配、交流及安置事宜。

　　3.统一管理公务员录用调配、考核奖励、工资福利、培训等事务；研究拟订全县公务员管理配套办法并组织实施，指导全县公务员队伍建设和绩效管理，负责公务员对外合作交流、申诉控告等。

　　4.研究拟订全县干部队伍建设的具体措施和办法，组织落实年轻干部、女干部、少数民族干部、党外干部培养选拔工作。

　　5.统筹实施全县党的组织制度和干部人事制度的改革。负责或参与拟订全县组织、干部、人才工作的有关制度。

　　6.负责全县组织工作和干部工作的调查研究、检查督促，及时向县委反映重要情况，提出建议。

　　7.研究和指导全县干部教育工作，拟订全县干部教育培训计划，组织县管干部以及有关党政干部进行培训；指导、协调、检查各部门的干部教育工作；指导干部培训基地、乡镇党校及其师资队伍建设工作。

　　8.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；代县委管理一批优秀专家和拔尖人才，并组织开展有关活动。

　　9.贯彻执行离退休干部工作的方针、政策及县委、县人民政府的实施意见和指示，对离退休干部工作出现的新情况和新问题进行调查研究并提出意见和建议；指导、协调、检查、督促离退休干部工作各项方针、政策的贯彻落实。

　　10.负责全县离退休干部的服务管理工作；负责指导和抓好县老干部活动中心、县老年大学、县老干部党校的建设、管理和服务工作。

　　11.统筹全县机构编制工作，归口管理县委机构编制委员会办公室。

　　12.研究指导全县干部选拔任用的监督工作，参与指导干部审查、历史遗留问题的审理工作，管理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

　　13.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会组织部是中共泸西县委工作机关，为正科级。归口管理中共泸西县委机构编制委员会办公室，统一管理老干部工作和公务员工作，对外加挂中国共产党泸西县委员会老干部局、泸西县公务员局牌子。

　　中共泸西县非公有制经济组织和社会组织工作委员会设在县委组织部，中共泸西县委党代会常任制工作办公室与县委组织部合署办公。

　　县委组织部设17个内设机构，分别为：办公室、干部一科、干部二科、干部三科、组织一科、组织二科、组织三科、公务员科、干部监督科、干部教育科、老干部一科、老干部二科、调研室、党员教育管理科、人才办、信息科、新闻办。下设2个事业单位，分别为泸西县老干部活动中心、泸西县干部档案管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.坚持把党的政治建设摆在首位，教育引导广大党员干部树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。

　　2.坚持事业为上锻造高素质干部队伍，不断激发推动高质量跨越式发展的精气神。

　　3.坚持突出政治功能提升组织力，不断夯实基层基础工作。

　　4.坚持突出政治引领，落实更加积极开放有效的人才政策。

　　5.坚持践行组工干部价值观，在建设模范部门和过硬队伍中不断展现新气象新作为。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制43人，其中：行政编制 32人，事业编制11人。在职实有33人，其中：财政全供养33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 11人，其中： 离休1人，退休10人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入925.51万元，其中：一般公共预算财政拨款925.51万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加224.63万元，增幅32%，主要原因分析为本年预算乡村振兴专项经费200万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为925.51万元，其中：本年收入925.51万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款925.51万元（本级财力925.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加224.63万元，增长32%，主要增加原因为本年预算乡村振兴专项经费200万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出925.51万元。财政拨款安排支出925.51万元，其中，基本支出725.51万元，项目支出200万元。与上年对比增加224.63万元，增幅32%，主要原因分析为人员工资正常晋升增加，人员调入；项目支出增加200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　2013201一般公共服务支出-组织事务-行政运行科目509.95万元，与上年减少0.73万元，主要财政吃紧，压缩预算资金；

　　2.2013202一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务科目200万元，与上年增加200万元，主要为本年预算乡村振兴专项经费200万元；

　　3.2013299一般公共服务支出-组织事务-其他组织事务科目28.21万元，与上年增加11.33万元，增长67%，主要用于农村困难老党员定补，与上年对比增加16.88万元；

　　4. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休55.52万元，与上年减少12.14万元，减幅18%。其中，40.42万元主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，15.1万元主要用于全县45个离退休党支部党建工作经费，及全县离退休干部公用经费及特需费；

　　5. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.49万元，与上年增加10.53万元，增幅27%，主要原因为机关事业单位基本养老保险基数调增所致；

　　6. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗33.1万元，与上年增加9.85万元，增长42%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是生育保险与基本医疗保险合并缴费；

　　7. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.10万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.29万元，增长2%，与上年相比增加的主要原因计提基数增长所致；

　　8. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.53万元，主要用于职工住房公积金支出，比上年减少0.11万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出725.51万元，项目支出200万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出562.13万元，与上年增加7.39万元，增长1%，增长的原因是人员增加。

　　2. 302商品和服务支出63.74万元，与上年增加12.76万元，增长25%，增长的原因是职工公用经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助99.64万元，与上年增加4.48万元，增长4%，增长的原因为调增遗属人员补贴。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（四） 经济社会事业发展事项

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共泸西县委组织部2021年财政拨款“三公”经费预算合计14万元，较上年减少1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共泸西县委组织部2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年中共泸西县委组织部公务接待费预算数14万元，比2020年预算减少1万元，下降6.67%，国内公务接待批次为100次，共接待1000人次。减少的主要原因分析：我单位严格控制“三公”经费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中共泸西县委组织部2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目1个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目1个，项目预算资金合计200万元，为：

　　乡村振兴专项经费项目，项目安排金额200万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：获补对象数=145人，县委选派到乡镇担任乡村振兴指导员人数>=145人，农户遍访率>=95%，预算资金使用率>=95%，乡村振兴指导员每年在岗时间>=200天，各项工作完成及时率>=90%，驻村期间按生活补贴标准=50元/天；效益指标：有效促进促进乡村和谐稳定；满意度指标：受益对象满意度>=95%；绩效指标值设定依据及数据来源：《泸西县选派改任非领导职务干部担任乡村振兴指导员管理办法（试行）》，中共泸西县委办公室关于印发《泸西县选派改任非领导职务干部担任乡村振兴指导员实施方案》的通知。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共泸西县委组织部2021年机关运行经费财政拨款预算52.01元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.03万元，增加主要原因：财政提高部分公用经费。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中共泸西县委组织部国有资产总额82.97万元，其中：流动资产20.73万元，固定资产净值58.72万元，无形资产净值3.52万元。

　　第二部分  中共泸西县委组织部2021年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件：

　　1. 中共泸西县委组织部2021年部门预算表

　　2. 中共泸西县委组织部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700120300111