泸西县中华职教社2021年度部门预算公开情况说明

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　　泸西中华职业教育社2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西中华职业教育社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西中华职业教育社2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　七、部门政府性基金预算支出情况表

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西中华职业教育社2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县中华职业教育社是由县教育界、经济界、科技界从事和关心支持职业教育的人士组成的群众团体。县中华职业教育社机关主要职责是：

　　1.开展职业教育的调研与实践，探索泸西县职业教育改革发展的新途径，积极向县委、县政府提出建议。

　　2.宣传国家有关职业教育的方针政策，组织、引导社员积极参与科教兴泸和人才强泸战略的实施，推动泸西县职业教育事业的健康发展，促进社会文明与进步。

　　3.开展温暖工程公益活动，推进社办事业发展，发挥职业教育的桥梁和纽带作用。

　　4.开展职业教育研究和黄炎培教育思想研究。

　　5.为社员开展学习教育活动提供服务，维护社员的合法权益，反映他们的合理意见、要求和建议。

　　6.争取党和政府的支持，动员海内外热心人士参与温暖工程等公益活动。

　　7.关心支持民办职业教育事业的发展，加强与民办职业教育界人士的联系，了解并反映民办职业教育发展的情况、存在的困难和问题，提出意见和建议。

　　8.密切与港、澳、台同胞及海外侨胞的联系与合作，引导他们关心支持职业教育事业，促进民间友好往来。

　　9.开展与县外、州外、省外、国外有关教育团体和人士的联系与交流，增进相互了解，促进友好合作。

　　10.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　县中华职业教育社机关事业编制2名（所需人员从全县除乡镇、教育、卫生系统外的全额拨款的事业单位中连人带编选调）。设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）。

　　（三）重点工作概述

　　根据上述职责，县中华职业教育社机关设2个内设机构：

　　1.办公室。负责承担机关日常运转工作、办文办会、综合协调、督办检查等机关政务工作；承担人事、电子政务、机要保密、档案、统计、信访、举报、行政后勤等工作；负责机关财务工作；负责机关基建、装备及固定资产购置等管理工作；负责党务、工青妇工作。

　　2.社会服务部。负责本社的职业教育、民办教育理论和实践的调查研究，向县委和县政府提出意见和建议，组织完成所承担的调研报告和社史整理、研究工作，承担本研究委员会日常工作；负责“温暖工程”的实施、协调、指导和中介服务工作；负责协调并开展好各类职业技能培训工作，联系民办教育机构，总结、推广办学经验；负责社讯的编辑、出版、发行等工作；负责社员的发展、社员档案管理归档，社员关系的转移手续及社员资料统计上报工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制2人，其中：行政编制0人，事业编制2人。在职实有3人，其中： 财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 51.72 万元，其中：一般公共预算财政拨款51.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年对比增加2.68万元，原因是人员公用经费增加所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入51.72万元，其中:本年收入51.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.72万元（本级财力51.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加2.68万元，原因是人员公用经费增加所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 51.72万元。财政拨款安排支出 51.72万元，其中：基本支出51.72万元，与上年对比增加2.68万元，原因是人员公用经费增加所致；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2059999一般公共服务支出-其他教育支出-其他教育支出科目39.92万元，与上年增加了1.55万元，增加4.04%，主要用于单位人员支出37.95万元，保运转支出1.5万元，与上年相比增加的原因是单位增加其他公用经费；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出4.61万元，与上年增加了0.65万元，增加16.41%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是机关事业单位缴费基数上调；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗3.08万元，与上年增加0.71万元，增长29.96%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助0.86万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少了0.32万元，减少27.12%，与上年相比增加的主要原因是公务员医疗补助减少；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金3.25万元，与上年增加0.09万元，增长2.84%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加的主要原因是人员工资增加，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出51.72万元，项目支出0万元）。与上年相比增加2.68万元，增加的主要原因是人员工资增加所致；

　　1. 301工资福利支出50.19万元，与上年增加了1.79万元，增长3.7%，增长的原因为正常晋升工资所致；

　　2. 302商品和服务支出1.33万元，与上年增加0.69万元，增长 107.81%，增加原因为在职人员公用经费增长所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助0.2万元，与上年增加0.2万元，增长100%，增加原因为在职职工体检费列入对个和家庭的补助。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西中华职业教育社2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西中华职业教育社2021年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。减少的原因严格按照接待费相关规定接待所致。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西中华职业教育社2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西中华职业教育社2021年机关运行经费安排1.33万元，与上年对比增加了0.69万元，原因是在职人员公用经费增加所致

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西中华职业教育社国有资产总额7.78万元，其中：流动资产5.79万元，固定资产1.99万元。

　　第二部分  泸西中华职业教育社2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西中华职业教育社2021年部门预算表

　　2. 泸西中华职业教育社2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700471500111