泸西县信访局2021年度部门预算公开情况说明

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　　泸西县信访局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、省对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、泸西县信访局2021年预算重点领域财政项目

　　九、财政专户管理资金支出情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县信访局2021部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县信访局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访。

　　2.承办上级机关和县委、县政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况。

　　3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，贯彻落实党中央、国务院和省、州、县党委、政府关于信访工作决策部署，提出加强和改进信访工作的意见建议。

　　4.综合协调和指导全县信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作，协调跨乡镇、跨部门、跨行业信访事项的处理和到州赴昆进京访的处置工作。

　　5.拟订信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题。

　　6.负责信访信息化建设，组织推进全县信访信息系统建设和应用工作。

　　7.负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查和干部教育培训工作。

　　8.承担县委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实联席会议决定事项。负责泸西县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

　　9.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县信访局共设4个科室，分别是：办公室、综合指导科、办信接访和网络信访科、督查督办和协调联络科。

　　下设1个事业单位：泸西县信访信息技术中心。

　　（三）重点工作概述

　　一是学习贯彻党的十九大精神，引领信访融入新时代；二是适应社会主要矛盾新变化，提升信访工作新水平；三是坚决打好“四大重点”攻坚战，体现信访工作新担当；四是不断深化信访业务规范化，实现信访工作新突破；五是深入贯彻党的建设总要求，展现信访干部新形象。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制4人，其中：行政编制3人，事业编制1人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入218.29万元，其中：一般公共预算财政拨款218.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加22.82万元，增长11.67%，增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为218.29万元，其中：本年收入218.29万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款218.29万元（本级财力218.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加22.82万元，增长11.67%，增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出218.29万元。财政拨款安排支出218.29万元，其中，基本支出218.29万元，与上年对比增加22.82万元，增长11.67%，增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长；项目支出0万元，与上年对比无增减变动。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010301一般公共服务支出- 政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目172.47万元，与上年增加14.7万元，增加9.32%，主要用于单位人员支出160.17万元，保运转支出12.3万元，与上年相比增加的主要原因是年末人数与上年比增加1人致人员支出增加和在职人员增资；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元，与上年增加4.13万元，增加29.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2020年新增1人和正常增资致计提基数增加；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗12.1万元，8.33万元，与上年增加3.77万元，增长45.26%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年新增1人和正常增资致计提基数增加；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.39万元，4.17万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.78万元，减少18.71%，与上年相比减少的主要原因是人员调出调入有基数变动；

　　5.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.24万元，11.24万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1万元，增长0.89%，与上年相比增加的主要原因是2020年新增1人和正常增资致计提基数增加。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出218.29万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出206万元，与上年增加18.99万元，增长10.15%，增长的原因2020年新增1人和正常增资。

　　2. 302商品和服务支出9.3万元，与上年增加0.84万元，增长9.93%，增长的原因是职工公用经费增加。

　　3. 310资本性支出3万元，与上年增加3万元，增长100%，增长的原因是办公设备购置经费纳入预算，上一年度无该项预算经费。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　七、 政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县信访局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县信访局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县信访局2021年公务接待费预算为4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4%，减少的主要原因是严格按照厉行节约相关规定控制接待费支出。国内公务接待批次为60次，共计接待950人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县信访局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　减少的主要原因：公务用车改革后，本部门无公务用车，不产生公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县信访局2021年机关运行经费7.02万元，主要用于工会经费、差旅费、电费、办公费等支出。与上年相比增加2.01万元，增加的主要原因是办公用品购置费预算增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县信访局国有资产总额47.79万元，其中：流动资产39万元，固定资产净值8.79万元。

　　第二部分  泸西县信访局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县信访局2021年部门预算表

　　2. 泸西县信访局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700143500111