泸西县委党史研究室2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县委党史研究室2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县委党史研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县委党史研究室2021年部门预算表

　　一、部门财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县委党史研究室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　（1）、中共泸西县委党史研究室为泸西县委主管党史业务的工作部门，承担我县党史征集、党史研究、党史学习教育、党史宣传和党史重大事项管理的重要任务。

　　（2）、贯彻落实中央和省州有关党史工作的方针、政策、指示，做好党史工作规划和实施；

　　（3）、承担县级地方党史资料的征集、整理和编纂印刷出版任务，负责编写泸西县委地方党史和重要党史人物传记。

　　（4）、承担每年编辑出版《中共泸西县委执政纪要》工作。

　　（5）、运用党史资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统和爱国主义、集体主义和社会主义教育。

　　（6）、对全县涉及地方党史全局性、政策性的重要工作进行指导和管理。负责重大党史问题史实的认定；指导重要党史事件、重要党史人物的宣传；对有关党史的重要出版物、影视作品、展览等进行史实审定；对需要保护和建设的党史遗址、纪念设施进行认定、审核；负责有关党史重大事件、重要人物纪念设施修建的规划、呈报；处理有关党史的来信来访。

　　（7）、为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和意见。

　　（8）、组织开展党史、革命史宣传教育工作；组织党史方面的重大纪念活动；党史学术交流活动。

　　（9）、加挂泸西县委地方志编纂委员会办公室牌子，按照《地方志工作条例》负责全县县志、年鉴工作的规划及实施；负责各乡镇、县属各单位部门志的指导及管理。承担续修《泸西县委志》的编纂印刷出版工作。

　　（10）、承担《泸西年鉴》的编辑印刷出版工作及每年上报省州年鉴编辑部的泸西县委概况资料的编写工作。

　　（11）、承办县委、县政府和上级主管业务部门交办的其他事项及临时交给的工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县委党史研究室设有：主任1名，副主任2名，3个科室，分别为综合科，地方志编纂科，党史研究科；1个中心（事业编制）为泸西县党史和地方志数据管理中心。

　　（三）重点工作概述

　　（一）党史工作

　　1、开展《中共泸西县委执政纪要》编辑工作

　　为进一步加强党的执政能力,以改革创新精神全面推进党的建设，根据中共云南省委党史研究室、红河州委办公室的统一安排部署和《中共泸西县委办公室 泸西县委人民政府办公室关于做好< 中共泸西县委执政纪要>（2020年）和《泸西年鉴》（2021年）编纂工作的通知》（泸办通〔2020〕11号）要求，县委党史研究室认真研究部署，合理安排人员，对报送的稿件进行编辑修改。4月完成稿件资料收集工作，6月第一稿的修改校对,8月完成二稿的修改校队，10月完成三审三校工作。

　　2、开展《党史正本》（第二卷）编写工作

　　按照省州的统一部署，我室拟定了《中国共产党泸西县委历史第二卷（1949—1978）编写工作实施方案》，报县委常委会审定通过后以县委办文件印发。由于该段历史时间跨度大，且包括“文化大革命”这一特殊时期，编写过程中，我室始终坚持对党负责、对历史负责、对人民负责的原则，合理安排人员，查阅大量历史档案，对形成的初稿进行反复的修改、核实，目前正在进行终稿的修改校对。

　　3、完成省州党史研究室安排各项工作

　　一是配合省、州党史研究室开展对泸西党史工作的调研。二是积极开展云南省革命遗址和纪念设施保护项目申报，向省委党史研究室申报建设张冲旧居陈列室，省委党史研究室划拨补助经费25万元。

　　（二）地方志工作

　　1、编辑出版《泸西年鉴》

　　按照《地方志工作条例》，编辑出版综合年鉴是地方志工作的职能之一，2021年，我县将编辑出版第二十三部《泸西年鉴》。《泸西年鉴》（2021年版）记录2020年泸西县委各行各业的资料，着重反映2020年泸西县委经济和社会各项事业的发展变化，是各级领导制定措施、作出决策，各部门查询材料，社会各界认识泸西、了解泸西的重要地情参考书籍。3月30日完成稿件资料收集工作，7月进行第一稿的修改校对，9月完成第二稿的修改校队，10月完成文字部分的三审三校，11月完成出版印刷工作。

　　2、完成省、州年鉴资料的报送工作。按时完成省、州安排的各项任务，完成上报《云南省年鉴》3000余字、《红河州年鉴》8000余字泸西县委经济和社会发展概况材料。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制7人，其中：行政编制0人，事业编制7人。在职实有8人，其中：财政全供养8人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入172.25万元，其中：一般公共预算财政拨款172.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加11.97万元，增长7.47%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为172.25万元，其中：本年收入172.25万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.25万元（本级财力172.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加11.97万元，增长7.47%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出172.25万元。财政拨款安排支出172.25万元，其中，基本支出172.25万元，项目支出0万元。与上年执行数160.29万元对比，增加11.96万元，主要增加原因是一般公共服务支出-其他共产党事务-行政运行与上年相比增加2.15万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加3.26万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年增加3.14万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加3.36万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.54万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.05万元；

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目125.98万元，与上年增加2.15万元，增长1.74%，主要用于单位人员支出114.89万元，公用经费11.09，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休13.22万元，与上年增加3.26万元，增长32.96%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加主要原因是本年度新增退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出12.94万元，与上年增加3.14万元，增加31.53%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是单位新增退休人员1人所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.65万元，与上年增加2.82万元，增长48.37%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.52万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.54万元，增长18.12%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.94万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.05万元，增长0.63%，与上年相比增加的主要原因是正常晋升工资，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出172.25万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出147.94万元，与上年增加7.2万元，增长5.12%，增长的原因是落实正常晋升。

　　2. 302商品和服务支出11.33万元，与上年增加1.56万元，增长15.97%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助12.98万元，与上年增加3.2万元，增长32.72%，增长的原因是增加退休人员1人所致。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县委党史研究室2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.4万元，较上年减少0.1万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县委党史研究室2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年党史研究室公务接待费预算数1.4万元，比2020年预算减少0.1万元，下降6.67%，国内接待批次为3次，共计接待25人次减少的主要原因分析：严格按照厉行节约相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县委党史研究室2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，增加0%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县委党史研究室2021年机关运行经费财政拨款预算11.33万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.56万元，增加主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1000元/人，增加至2000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县委党史研究室国有资产总额6.34万元，其中：流动资产2.29万元，固定资产净值4.75万元。

　　第二部分  泸西县委党史研究室2021年部门预算表

　　（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县委党史研究室2021年部门预算表

　　2. 泸西县委党史研究室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700128300111