泸西县工商业联合会2021年度部门预算公开

　　监督索引号53252700171400000

　　泸西县工商业联合会2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县工商业联合会2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县工商业联合会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　县工商业联合会是中共泸西县委领导下的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织。县工商业联合会机关主要职责是：

　　1.加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率和践行“亲”“清”新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强国的新征程上贡献智慧和力量。引导会员践行社会主义核心价值体系，树立中国特色社会主义共同理想，树立义利兼顾、以义为先理念，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，积极承担社会责任，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任，当好中国特色社会主义事业建设者，表彰宣传他们中的先进典型。

　　2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。参与国家有关方针政策、法律法规的制定和贯彻执行，促进非公有制经济市场环境、政策环境、法治环境、社会环境的改善。帮助非公有制经济代表人士提高参政议政能力和水平，积极反映社情民意，有序参与政治生活和社会事务。按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。

　　3.协助政府管理和服务非公有制经济。积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面服务，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进社会经济更高质量的可持续发展。加强与各地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。承办政府和有关部门委托事项。

　　4.促进行业协会商会改革发展。对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和《中国工商业联合会章程》制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

　　5.参与协调劳动关系，促进社会和谐稳定。参与协调劳动关系三方会议，同人社部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。引导非公有制企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，建立和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策措施，尊重和维护员工合法权益。引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营，了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

　　6.承办县委和县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县工商业联合会设有：办公室、会员管理科、经济联络科三个科室。

　　（三）重点工作概述

　　1.突出理想信念教育，深化思想政治引领。一是注重宣传教育。通过召开商（协）会、政银企座谈会、执委会等形式，组织学习党的十九大精神以及习近平总书记在企业家座谈会上的重要讲话精神，引导非公有制经济人士不断增强对党和政府的信任、对企业发展的信心；通过工商联界别政协委员微信群、泸西商会会员工作交流群先后向全县工商联干部职工、民营企业家发送党的十九大精神、“不忘初心、牢记使命”、疫情期间复工复产政策、扫黑除恶、“禁毒防艾”等专题内容，提升非公经济人士的大局意识。二是注重交流学习。组织3人到井冈山参加“红河州工商联小微企业成长培育培训”，组织5人到珠海参加“红河州工商联小微企业中山大学专题培育培训”。组织民营企业参与商品展销8次。三是组织开展线上培训。充分利用工商联组织的网络直播培训，组织会员企业参加《助力民营企业标准化公益大讲堂》《走进格力对话董明珠公益讲座》等线上培训，为企业提供时政趋势、疫情应对、社保新政、税收优惠、金融扶持、政策补贴等民营企业关心关注的热点难点问题详细讲解。累计组织企业开展各级线上培训8期，培训160余人次。

　　2.强化政治担当，全力做好疫情防控。一是全面动员部署。疫情袭来，县工商联及时进入战备状态，第一时间，通过QQ群、微信群、泸西之窗，发出《泸西县工商联关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的倡议书》，加强疫情防治知识宣传普及，科学参与疫情防控，坚持联防联控、群防群控。引导各企业守好自己的门、管好自己的人，全面掌握员工节前和节后信息动态，详细了解过去14天的旅行史、接触史等，协助做好防控措施，坚决遏制疫情蔓延势头。 二是全力排查防控。按照焰山社区“大党委”的分工安排，组织党员深入农机厂片区开展疫情摸排和扫码登记工作，做好责任区的包保防控，先后4次到农机厂片区开展疫情防控工作。为巩固抗疫成果，做好疫情防控常态化，县工商联干部职工轮流站岗，指导来访人员通过“云南健康码”申报个人健康信息，凭“健康码”进入办公区域。三是抓好会员企业复工复产工作。主要领导率队到企业检查指导疫情防控和复工复产工作，对坚守在一线的同志表示慰问，同时鼓励企业按要求、按程序做好复工复产，确保做到“疫情防控、恢复生产”两不误。及时通过工商联微信群平台将全国工商联办公厅发布的《关于推广“无接触贷款”缓解小微企业经营困难的通知》、云南工商联发布的《新冠肺炎疫情期间企业扶持政策简编》、《关于宣传推广免费疫情保险的倡议书》以及《红河州发布稳增长促发展12条措施》等各项优惠政策及时推送给各基层商会及企业。

　　3.增强服务意识，助推“两个健康”发展。一是开展优化营商环境座谈会。组织19家商（协）会召开专题座谈会，听取关于土地、资金、技术以及政府的执行力等方面的意见建议，经梳理形成了《泸西县营商环境专题座谈会企业反映问题和所提意见建议整改责任清单》，对接了相关职能部门，为全县优化银营商环境做了一次“问诊”。召开政银企座谈会，会后县工商联主动作为，深入企业调查了解企业发展存在的困难和问题，并发放《泸西县重点企业问题及建议清单》，经整理形成《泸西县重点企业反馈问题及建议清单汇总表》，并以文件形式向县委办报告。二是开展贷免扶补工作。顺利完成2020年“贷免扶补”210户，共受理241户，发放数210户，发放金额3906万元，带动就业人数800余人。

　　4.组织民营企业参与社会扶贫工作。一是积极推进光彩事业。引导非公经济人士弘扬“致富思源、回馈社会”的传统美德，鼓励非公经济人士积极参与社会公益事业。开展“万企帮万村”捐资助学活动，引导14家民营企业累计捐资12万，资助40名贫困学生就学；民营企业参与社会扶贫，捐资11万。二是搭建就业平台。县工商联深入民营企业开展紧缺岗位底数摸排，将收集到的县内6家企业200多个岗位以红高原泸西、泸西本地鸟公众平台推送，并组织民营企业参加“民营企业进校园”“民营企业招聘月”线上招聘活动，进一步解决、缓解“用工难”的问题；针对2020年高校毕业生、贫困人口、疫情返乡未返岗等未就业人员，依托县工商联会员企业队伍，积极为企业拓宽招工用工渠道，联合县人社局、总工会等多家单位组织开展“弥泸一体化”现场招聘会。39家企业单位参与现场招聘会，提供近300个岗位。

　　5.深入调查研究，积极建言献策。一是做好专题调研。疫情期间，县工商联根据疫情发展变化，通过实地走访、问卷调查等形式，持续跟踪、全面掌握民营企业战疫动态和复工复产情况，及时收集整理民营企业特别是中小企业在抗击疫情、复工复产过程中遇到的困难和问题，第一时间以社情民意的形式向县委、县政府反映，真正做到聚焦问题、精准发力。2020年，工商联先后组织完成《民营企业复工复产稳产情况调查》《2019年上规模以上民营企业调查》《云南省中小微企业疫情影响》等调查8次。2020年对乡村振兴开展专题调研，形成调研报告报州工商联。二是积极建言资政。在政协会议期间，县工商联界别政协委员积极参与发言，并就改善营商环境、提高政府的执行力和公信力、重视和加强文化旅游项目发展、提升城市品位完善城市布局等方面提出了很好的意见和建议，并提交提案16篇，政协委员赵家清牵头的《关于制定“小香葱”标准体系，推动泸西高原特色农业提质增效的建议》、政协常委刘运鸿牵头撰写的《关于规划太阳坡商业物流园区促进我县商业物流发展的建议》、赵海惠的《关于规范泸西餐饮行业 塑造良好旅游餐饮品牌的提案》等都是围绕中心选题的提案，具有很强的代表性。

　　6.提高法律服务水平，营造良好法治营商环境。一是搭建专业法律合作服务平台。县工商联积极与云南兴春律师事务所对接，达成合作伙伴关系，云南兴春律师事务所每年免费为工商联会员开展不少于两次的法治宣讲、法律培训；免费提供口头法律咨询；免费对其起草的规范性文件、重大项目洽谈法律文书、重大合同进行审查；参与处理涉及法律事务的重大突出发性、群体性事件。二是开展护航民营经济发展活动。县工商联与县检察院配合，共同举行“服务‘六稳’、‘六保’，护航民企发展”检察开放日活动，邀请民营企业家走进检察机关，倾听民企呼声，选择涉民营经济和民营企业典型案例，开展以案释法、以案析理、以案示警活动，增进司法认同，齐心协力护航民营经济健康发展。三是组织民营经济人士法制培训。以线上微信群发放宣传材料，线下组织法制培训的方式，提升民营企业家的法治意识、法治观念。组织民营企业参加“民营企业诚信守法思维提升培训”“企业如何规避运营中的法律风险”“企业家需要有法治观念”、“企业运营面临的法律风险”等专题培训，对企业运营中法律风险、签订履行经济合同的法律风险、企业融资担保中的法律风险、行政管理知识产权法律风险等方面的进行培训，切实提高民营企业家“办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法”的意识。

　　7.狠抓自身建设，夯实工作基础。一是加强会员队伍建设。根据《中国工商联章程》规定，结合工作实际，有组织、有计划吸收新社会阶层中的积极分子、优秀人士充实代表人士队伍，同时清理“僵尸”会员，不断优化会员结构。经清理，目前，县工商联会员总数371个，其中，企业会员190个，团体会员14个，个人会员167个。二是推进工商联建设水平。为深入贯彻落实工商联十二大精神，全面深化工商联和所属商会改革，着力提升工商联建设水平，按照“一个设立、五个有”的工作要求，进一步巩固提升“五好”县级工商联的创建。在广泛调研的基础上，形成《泸西县工商联深化改革实施意见》《泸西县关于促进工商联所属商会改革和发展的实施意见》，进一步强加工商联（商会）制度化、规范化建设，推动工商联所属商会改革。三是强化作风建设，增强政治自觉。坚持不懈强化思想理论武装，把学习习近平新时代中国特色社会主义思想作为党组会、党支部会的第一议题；加强机关党的建设，以“三会一课”、主题党日、“万名党员进党校”“第一议题”等学习制度为依托，利用学习强国APP、“云岭先锋”APP采取个人自学、集中学的方式，进行了多样化的学习教育，强化党性修养；落实党风廉政建设责任制，始终把抓好党风廉政建设工作作为主责、首责，层层压实责任，做到思想上重视、责任上担当，强化案例教育，做到警钟长鸣，时时警醒，引导干部以案为鉴，筑牢防线，守住底线，不越红线，保持清廉的政治本色。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个；截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制6人，其中：行政编制 5人，机关工勤人员1人。在职实有6人，其中： 财政全供养 6人。

　　离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入139.23万元，其中：一般公共预算财政拨款139.23万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

　　与上年对比增加10.31万元，增长7.99%，增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入139.23万元，其中:本年收入139.23万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款139.23万元（本级财力139.23万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

　　与上年对比增加10.31万元，增长7.99%，增加的主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 139.23万元。财政拨款安排支出 139.23万元，其中：基本支出139.23万元，与上年执行数128.92万元对比，增加10.31万元，主要增加原因是一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行与上年相比增加3.98万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加2.71万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗增加2.36万元，卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助增加0.99万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.27万元。项目支出0.00万元，与上年对比无变化。

　　（一）、财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2012801一般公共服务支出-民主党派及工商联事务-行政运行科目96.62万元，主要用于单位人员经费支出88.11万元，公用经费支出8.51万元。与上年相比增加3.98万元，增加的主要原因是在职人员增资及在职人员公用经费增加；

　　2.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休16.43万元，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。与上年增加0.00万元。

　　3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.03万元，与上年相比增加2.71万元，增长37.02%，主要用于单位职工基本养老保险缴费。与上年相比增加的主要原因是单位职工基本养老保险缴费基数增加；

　　4.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗6.71万元，主要用于单位基本医疗缴费支出。与上年增加2.36万元，增长54.25%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　5.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助3.26万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.99万元，增长43.61%，增加的主要原因是基本医疗保险基数增加。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.18万元，主要用于职工住房公积金支出。与上年相比增加0.27万元，增长4.57%，增加的主要原因是公积金计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出139.23万元，项目支出0.00万元），与上年相比增加10.31万元。增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出114.29万元，与上年增加9.06万元，增长8.61%，增长的原因是单位职工正常晋升增资。

　　2. 302商品和服务支出8.81万元，与上年增加1.25万元，增长16.53%，增长的原因是职工公用经费增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助16.13万元，与上年相比增加0.00万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　无

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.8万元，较上年减少0.2万元，下降4.00%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县工商业联合会2021年公务接待费预算为4.80万元，较上年减少0.2万元，下降4.00%，减少的主要原因是严格按照相关规定接待。国内公务接待批次约为60次，共计接待约550人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县工商业联合会门2021年公务用车购置及运行维护费预算数为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县工商业联合会2021年机关运行经费安排8.51万元，与上年对比增加0.95万元，增加12.57%，增长的原因是在职人员公用经费增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  泸西县工商业联合会2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县工商业联合会2021年部门预算表

　　2. 泸西县工商业联合会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700171400111