泸西县统计局2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700141000000

　　泸西县统计局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县统计局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县统计局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。建立并管理全县经济社会运行宏观数据库。

　　2. 负责组织实施统计改革的有关工作。建立和完善反映经济社会发展的统计制度、统计方法、统计指标和统计管理体系。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

　　3. 会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

　　4. 组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、软件业、计算机服务业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

　　5. 组织实施能源、投资、消费、收入、研发、人口、创新、社会发展基本情况、环境基本状况、社情民意等统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

　　6. 组织各乡镇、各部门的经济、社会、研发、创新和资源环境统计调查。归口管理中央和省州驻泸单位及县级各部门的统计报表，统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

　　7. 对国民经济、县域经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督。向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　8.依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

　　9. 建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

　　10. 配合上级部门搞好统计专业技术资格考试工作。组织并管理统计科学研究、统计教育、统计宣传、统计干部培训工作。管理使用中央、省级、州级财政提供本部门的统计经费。

　　11. 开展统计法律法规的教育、宣传工作，对贯彻执行统计法律法规的情况进行执法监督和检查，依法查处统计违纪违法案件。

　　12. 完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县统计局设有：局长1名，副局长3名，7个科室（办公室、综合核算科、社会统计科、工业能源统计科、农村调查统计科、投资贸易统计科、县域经济发展统计滥测科），两个事业单位（泸西县地方统计调查队、泸西县统计普查中心）。

　　（三）重点工作概述

　　1. 精心谋划，科学安排，全力做好1‰人口抽样调查工作。

　　2. 做好第七次全国人口普查准备工作。

　　3. 统筹兼顾，强化协调，扎实做好各项常规统计工作(城乡一体化住户调查、贫困监测调查、农村经济综合统计、生猪监测、小康社会统计监测等)。

　　4. 把握重点，深化改革，不断提高统计数据质量。

　　5. 认真贯彻落实《国家统计局关于坚决制止和严肃查处编造统计数据等弄虚作假行为的紧急通知》、《云南省人民政府关于加强新形势下统计工作的意见》加强统计法制建设。

　　6. 做好精准扶贫工作。。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制22人，其中：行政编制11人，事业编制11人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，非财政供养0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入409.53万元，其中：一般公共预算财政拨款409.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加60.36万元，增长17.29%，主要增加原因是在职人员增加，增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为409.53万元，其中：本年收入409.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款409.53万元（本级财力409.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加60.36万元，增长17.29%，主要增加原因是在职人员增加，增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出409.53万元。财政拨款安排支出409.53万元，其中，基本支出409.53万元，项目支出0万元。与上年执行数349.17万元对比，增加60.36万元，主要增加原因是一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行与上年相比增加36.42万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休与上年相比增加3.25万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加9.54万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加8.09万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.26万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加2.8万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010501一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行科目308.93万元，与上年增加36.42万元，增长13.36%，主要用于单位人员支出308.93万元，与上年相比增加的主要原因是2021年新增3名职工；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休16.44万元，与上年增加3.25万元，增长24.64%，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出33.05万元，与上年增加9.54万元，增加40.58%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是新增3名职工；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗22.1万元，与上年增加8.09万元，增长57.74%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是新增3名职工；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.26万元，增长3.67%，与上年相比增加的主要原因是新增3名职工；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.67万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.8万元，增长14.84%，与上年相比增加的主要原因是新增3名职工。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出409.53万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出372.81万元，与上年增加52.89万元，增长16.53%，增长的原因是新增3名职工。

　　2. 302商品和服务支出20.58万元，与上年增加4.28万元，增长26.26%，增长的原因是人员增加以及职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助16.14万元，与上年增加3.19万元，增长24.63%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（四）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2021年财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年减少1万元，下降8.33%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县统计局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县统计局公务接待费预算数11万元，比2020年预算减少1万元，下降8.33%，国内公务接待批次预计约为110次，共计接待约2200人次。减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县统计局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县统计局2021年机关运行经费财政拨款预算20.58万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加4.28万元，增加主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1000元/人，增加至2000元/人；二是增加了3名职工。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县统计局国有资产总额78.26万元，其中：流动资产58.83万元，固定资产净值19.43万元。

　　第二部分  泸西县统计局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县统计局2021年部门预算表

　　2. 泸西县统计局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700141000111