泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划。组织拟订农业农村规范性文件。研究提出涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等意见建议。

　　2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

　　3.拟订深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的措施、办法。负责农民承包地管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

　　4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展工作。培育、保护农业品牌，参与省州组织的农业会展工作，促进招商引资，提出促进农产品流通和市场开拓的建议。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行情况，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

　　5.负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，参与农业产业绿色发展。负责渔政监督管理。

　　6.负责农产品质量安全监督管理，组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与拟订农产品质量安全地方性标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

　　7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

　　8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

　　9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

　　10.负责农业投资管理。拟订提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，负责农业投资项目审批、报送。承担农业投资项目资金安排和监督管理。

　　11.组织制订农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技木推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

　　12.指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

　　13.牵头开展农业对外合作工作。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际、省际、州际交流合作，具体执行有关农业援外项目。

　　14.拟订科技发展的具体实施意见和全县科技人才队伍建设规划并组织实施；研究提出科技创新、科技成果转化，促进科技发展、新型工业化和其他社会事业发展的意见建议；负责科技项目的有关工作；指导开展科技创新活动；组织、参与县内重大科技成果的鉴定、登记、评审、奖励及获奖成果纠纷的处理；组织开展重大科技攻关及新技术、新品种试验、示范、推广等工作；负责生物资源创新与大健康产业的相关工作。

　　15.完成县委、县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　根据工作职责，泸西县农业和科学技术局机关设18个内设机构，分别是：机关党委办、办公室、法制与行政审批科（行政复议办公室）、发展规划科、计划财务科、组织人事科（加挂泸西县农村劳动力转移及劳务输出工作办公室牌子）、科技管理科、乡村产业发展与市场信息科、种植业与农药管理科、农业机械化管理科、农村经济与社会事业科、畜牧兽医科（加挂泸西县防治重大动物疫病指挥部办公室牌子）、农田建设管理科、乡村振兴科、科教与环境资源科、花卉产业科（加挂泸西县现代花卉产业园建设领导小组办公室）、农业与农产品质量安全监管科、农业和科技综合执法大队，下辖17个二级事业单位，具体是：

　　泸西县生物资源开发创新办公室、县农业技术推广中心（县农业广播学校）、县植检植保站（县农药监督管理所）、县农机安全监理站、县农业机械化技术推广站、县农业机械化技术学校、县农村合作经济经营管理站（县农村土地流转服务中心）、县农业环境监测保护站（县农产品质量安全检验检测站）、县种子管理站、县科技成果转化中心、县动物卫生监督所、县动物疫病预防控制中心、县畜牧技术推广站、县渔业行政执法大队、县水产工作站、县蔬菜站、县果树站。各单位情况如下:

　　1.泸西县生物资源开发创新办公室（正科级）。单位类型以管理岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制5名，其中：管理岗3名、专业技术岗2名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。

　　2.泸西县农业技术推广中心（泸西县农业广播学校）（副科级）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制38名，其中：管理岗1名，专业技术岗35名，工勤岗2名。设主任1名（副科级）。

　　3.泸西县植检植保站（泸西县农药监督管理所）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗11名。

　　4.泸西县农机安全监理站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗10名，工勤岗1名。

　　5.泸西县农业机械化技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗10名，工勤岗1名。

　　6.泸西县农村合作经济经营管理站（泸西县农村土地流转服务中心）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制21名，其中：管理岗1名，专业技术岗19名，工勤岗1名。

　　7.泸西县农业环境监测保护站（泸西县农产品质量安全检验检测站）。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制23名，其中：管理岗1名，专业技术岗24名，工勤岗1名。

　　8.泸西县种子管理站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制16名，其中：管理岗1名，专业技术岗14名，工勤岗1名。

　　9.泸西县科技成果转化中心。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制3名，其中：管理岗1名，专业技术岗2名。

　　10.泸西县动物卫生监督所。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制20名，其中：管理岗1名，专业技术岗19名。

　　11.泸西县动物疫病预防控制中心。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制21名，其中：管理岗1名，专业技术岗20名。

　　12.泸西县畜牧技术推广站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制12名，其中：管理岗1名，专业技术岗11名。

　　13.泸西县水产工作站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制10名，其中：管理岗2名，专业技术岗7名，工勤岗1名。

　　14.泸西县渔业行政执法大队。单位类型以管理岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制6名，其中：管理岗4名，专业技术岗2名。

　　15.泸西县蔬菜站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制5名，其中：管理岗1名，专业技术岗4名。

　　16.泸西县果树站。单位类型以专业技术岗位为主，财政全额拨款。核定事业编制25名，其中：管理岗1名，专业技术岗21名、工勤岗3名。

　　17.泸西县农业机械化技术学校。单位类型以专业技术岗位为主，财政差额拨款。核定事业编制7名，其中：管理岗1名，专业技术岗5名，工勤岗1名。

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共16个，独立核算机构数单位有16个，其中：财政全供给单位15个，部分供给单位1个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位15个。分别是：

　　行政单位1个：泸西县农业农村和科学技术局（本级）。

　　事业单位15：泸西县农业技术推广中心、泸西县农业机械化技术推广站、泸西县农机安全监理站、泸西县农业机械化技术学校、泸西县农村合作经济经营管理站、泸西县植检植保站、泸西县种子管理站、泸西县农业环保农村能源监测站、泸西县果树站、泸西县蔬菜站、泸西县动物卫生监督所、泸西县畜牧技术推广站、泸西县动物疫病预防控制中心、泸西县生物资源开发创新办公室、泸西县水产工作站。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是“十四五”开局之年，县农业农村和科学技术局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的十九大提出的“实施乡村振兴战略”为统领，紧紧围绕县委县政府的决策部署，狠抓工作落实，开好“十四五”起点工作，确保各项重点农业目标任务圆满完成。

　　1.继续强化党建引领，推动机关党建工作上新台阶。坚持全面从严治党，紧紧围绕中央、省、州、县委的部署要求，坚持把党的政治建设放在首位，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大精神、党的十九届三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神和中央一号文件精神，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。继续强化党建目标责任制，抓好党建引领，充分发挥党组织的领导核心作用，突出抓重点、补短板、强弱项，努力做好机关党建、党风廉政建设、意识形态等各项工作任务，扎实推动机关党建工作上新台阶。

　　2.做大做优特色优势产业。巩固特色品种。持续加大优质农业龙头企业培育引进力度，依托打造世界一流“绿色食品牌”，立足水果、蔬菜、花卉、中药材、畜牧等特色产业，宜农则农、宜旅则旅、宜牧则牧，注重调结构、优品质、强主体、促融合、可持续，着力增强新型农业经营主体带动能力，引领广大农民走规模化、集约化、标准化、市场化发展道路，提升产业发展层次和水平。2021年计划新发展优质水果1万亩，实现总产量30万吨，总产值10.5亿元。完成各类蔬菜基地19.5万亩，上市商品量169万吨，实现农民卖菜收入34亿元。全县种植花卉面积达3300亩，产量2亿（盆）枝，产值2亿元。全县生物资源种植面积7万亩，产值8亿元。全县完成肉类总产量6.5万吨，产值24亿元。

　　3.全面开展乡村振兴工作。一是统筹推进全县乡村振兴工作。围绕抓脱贫攻坚、抓产业建设、抓设施配套、抓环境卫生、抓文明新风、抓组织建设、抓社会治理、抓民生保障、抓要素支撑“九个抓”，协调全县各级各部门，统筹推进乡村振兴工作，努力完成乡村振兴战略各项目标任务。二是协调推进乡村振兴示范村建设工作。围绕抓环境卫生整治、抓产业建设、抓设施配套、抓风貌改造、抓建章立制，强组织、强产业、强环境、强基础、强文化“五抓五强”，协调各级各部门力量，加大州级、县级乡村振兴示范村建设工作力度，确保示范村建设取得实效。

　　4.着力抓好重点产业发展。一是加快推进现代农业建设，争取农发行政策性贷款支持。以中枢镇、金马镇为中心，建成我县现代农业示范的核心区。二是做大做强现代花卉产业园区。引进泸西城乡建设投资经营有限公司、云南云投生态环境科技股份有限公司等社会资本方共同出资成立新的花卉股份公司，争取央企扶贫资金注入，建设包括种植基地、交易中心、花艺学院、加工车间、仓储车间、冷链物流、生活配套设施等为一体的现代花卉产业园区。三是持续加大非洲猪瘟疫情防控力度，稳定生猪生产，保障畜牧产业的健康发展。

　　5.增强农业农村发展活力。以确权颁证为契机，放活土地经营权，创新农业经营体系；抓好融资工作，引导鼓励工商资本投资农业，努力提高农业全要素生产率和农业现代化水平。一是抓实农村土地确权登记颁证“回头看”工作，查缺补漏，全面提升农村土地确权登记颁证工作质量。二是抓好农村集体“三资”清理及信息网络监管系统建设，夯实全县农村财务电算化规范运作，有序推进农村集体“三资”管理。三是积极开展农村集体资产产权制度改革工作，指导做好农村经济调查统计工作。

　　6.切实加强农产品品牌建设。以打造世界一流“绿色食品牌”为契机，抓好农业产业化绿色生产，强化农产品品牌建设，以打造“云南红河泸西”生产地标识为主线，积极做好品牌宣传、推介、推广。建立全过程的品牌管理体系，积极开展优质农产品品牌注册工作，加大品牌的培育、宣传和保护力度，加强品牌农产品质量管理，着力培育一批在市场占有率高、知名度高和经济效益好的名优品牌农产品。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全额供给单位15个；差额供给单位1个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位15个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制271人，其中：行政编制 27人，事业编制244人。在职实有271人，其中： 财政全额保障263人，财政差额补助8人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员 121人，其中： 离休 0人，退休 121人。

　　车辆编制7辆，实有车辆18辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入5160.72万元，其中：一般公共预算财政拨款5160.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年5261.89万元相比减少101.17万元，减少1.92%，减少主要原因是今年本级财政没有安排项目预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为5160.72万元，其中：本年收入5160.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5160.72万元（本级财力5160.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年5261.89万元相比减少101.17万元，减少1.92%，减少主要原因是今年本级财政没有安排项目预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出5160.72万元。财政拨款安排支出5160.72万元，其中，基本支出5160.72万元，项目支出0万元。与上年执行数5261.89万元对比，减少101.17万元，主要原因是一般公共服务支出与上年相比增加0.6万元；社会保障和就业支出与上年相比增加65.55万元；卫生健康支出与上年相比增加62.22万元；农林水支出与上年相比增加60.98万元；商业服务等支出与上年相比减少291.50万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.96万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2019999一般公共服务支出-其他一般公共服务支出0.6万元与上年相比增加0.6万元，增长100%；主要用于单位人员优秀奖支出0.6万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2021年增加在职人员优秀奖所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休75.93万元，与上年相比增加3.44万元，增长4.75%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比增加的主要原因是2021年增加退休人员2人所致；

　　3. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休278.32万元，与上年286.27万元相比减少7.95万元，减少2.78%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出及公用经费支出，与上年相比减少的主要原因是2021年退休人员减少2人所致；

　　4. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出419.9万元，与上年相比增加56.38万元，增支15.51%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是去年行政人员增加工资，导致今年养老保险缴费基数增加所致；

　　5.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出22.80万元，与上年相比增加17.7万元，增支347.06%，主要用于单位职工职业年金缴费，与上年相比增加的主要原因是今年退休人员增加，导致今年职业年金缴费增加；

　　6.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗30.05万元，与上年增加8.07万元，增长36.72%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　7.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗250.74万元，与上年增加50.18万元，增长25.02%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年正常晋升工资，缴费基数增加所致；

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109.67万元，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出，与上年110.80万元相比减少1.13万元，减少1.02%，与上年相比减少的主要原因是2021年在职人员减少（死亡1人、调出2人）所致；

　　9.2130101农林水支出- 农业农村-行政运行424.78万元，与上年相比445.38万元，减少20.6万元，减少4.63%，主要用于机关行政单位人员经费和公用经费支出，减少的主要原因是有2个在职人员退休。

　　10.2130104农林水支出- 农业农村-事业运行3255.07万元，与上年3171.95万元相比增加83.12万元，增长2.6%，主要用于单位人员支出 3143.72万元，保运转支出111.35万元。与上年相比增加的主要原因是今年在职人员公用经费从去年1600元每人增加至5000元每人所致；

　　11.2139999其他农林水支出-其他农林水支出0.54万元，与上年相比增加0.54万元，增加100%，主要用于机关行政单位人员经费支出。

　　12. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金292.32万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年291.36万元相比增加0.96万元，增长0.33%，增加的主要原因是2020年正常晋升工资计提基数增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出5160.72万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出4529.82万元，与上年4530.3万元相比减少0.48万元，减少0.01%，减少的主要原因是有2个在职人员调出。

　　2. 302商品和服务支出154.73万元，与上年85.71万元相比增加69.02万元，增长80.53%，增长的主要原因是在职公用经费从去年1600元/人提高到5000元/人。

　　3. 303对个人和家庭的补助375.68万元，与上年369.4万元相比增加6.28万元，增长1.7%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及预算项目3个，采购项目8个，一般公共预算专项收入采购预算资金1918.50万元，其中：政府采购货物预算118.5万元，政府釆购工程预算1800万元，政府采购服务预算0万元。编制的政府购买服务预算，共涉及预算项目1个，政府购买服务项目2个，一般公共预算基本支出本级财力1.45万元，购买内容为车辆保险0.41万元，车辆维修1.04万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2021年财政拨款“三公”经费预算合计98.4万元，较上年104.5万元相比减少6.1万元，下降5.84%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年因公出国（境）费预算数0万元，与2020年0万元相比无增减。

　　（二）公务接待费

　　2021年公务接待费预算数79.4万元，预计接待2647人，接待221次，比2020年84.5万元预算减少5.1万元，下降6.04%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年公务用车购置及运行维护费预算数19万元，公务用车辆保有量18辆。其中：购置费0万元，与2020年0万元相比无增减，无公务用车购置；运行维护费19万元，与2020年20万元相比预算减少1万元，下降5%，减少的主要原因分析：1.本级财政安排的车辆运行经费减少；2. 厉行节约，严格按照国家政策控制三公经费。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县农业农村和科学技术局2021年机关运行经费财政拨款预算36.12万元，主要用于商品和服务支出。与上年31.71万元相比增加4.41万元，增加变动情况及主要原因：在职人员公用经费从去年2000元/人提高到5000元/人。

　　2021年事业运行经费财政拨款预算111.35万元，主要用于商品和服务支出。与上年30.62万元相比增加80.73万元，增加变动情况及主要原因：在职人员公用经费从去年1600元/人提高到5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农业农村和科学技术局国有资产总额4733.17万元，其中：流动资产1079.27万元，固定资产净值1451.09万元。

　　第二部分 泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年部门预算表

　　2.泸西县农业农村和科学技术局（汇总）2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700532600111