泸西县农村合作经济经营管理站2021年预算公开

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县农村合作经济经营管理站2021年预算编制说明

　　第二部分 泸西县农村合作经济经营管理站2021年预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责农村土地承包合同管理，稳定和完善农村土地承包关系；承担农村土地承包经营权确权登记颁证工作；指导农民依法、合理、有序流转农村承包土地；对农村土地承包纠纷进行调解、仲裁，调查处理涉及农村土地承包经营纠纷案件，维护农民的合法权益。2、负责农民负担监督管理。认真贯彻执行中央、省、州一系列支农惠农政策，开展农民负担监督管理工作；制定我县筹资筹劳和以资代劳工价标准，配合财政部门做好“一事一议”财政奖补资金项目的监管工作；对所筹资金和劳务的使用情况进行专项审计，治理涉农乱收费、乱集资、乱摊派、乱罚款等行为；组织开展全县范围内的农民负担执法检查。3、负责村集体经济组织财务管理工作的指导和监督检查。重点负责指导农村集体经济组织财务实行“会计”委托代理制，严格“三资”管理制度，规范农村集体经济组织资产、资源、资金合理使用及审批。4、负责农村财务审计，推行农村财务电算化；负责村财务公开栏的制定及公开内容的审核；指导监督和规范村务公开、财务公开工作，监管农村“一事一议”筹资筹劳制度运行状况。5、负责农村财务队伍建设工作，组织培训农村财务管理人才，管好用活集体资金，确保集体资产保质增值。6、做好农村新型合作经济组织的发展工作，开展对农村专业合作经济组织和农村社会化服务体系指导工作，重点做好农民专业合作社和家庭农场的备案、制定章程制度等指导工作。7、承担农民专业合作社、发展壮大农村集体经济、村容村貌整治等项目的申报和组织实施。8、负责农村经营管理情况统计年报及农村入户调查工作。农经统计年报主要包括：农村经济基本情况统计；农村土地承包经营及管理情况统计；农业部门认定家庭农场情况统计；农民专业合作社情况统计；村集体经济组织收益分配统计；农村经济收益分配统计等；9、负责原农村合作基金会借款清收和股金清退；10、指导各乡镇农经业务开展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村合作经济经营管理站设有：办公室、财务室、清偿办、“三资”管理办、农村财务委托代理指导办、农村经济统计办、农村土地承包管理办、农村土地流转服务办、农村土地纠纷调解仲裁庭、新型农业经营主体指导办、农民负担监督管理办。

　　（三）重点工作概述2021年工作：

　　1.继续贯彻落实党的十九大、十九届五中全会及习近平总书记系列重要讲话精神，加强业务知识的学习，全面提升业务技能，为更好的服务“三农”打下坚实基础。同时，坚持大扶贫格局，注重扶贫同扶志、扶智相结合，坚决打赢脱贫攻坚战。

　　2.进一步健全完善来信来访登记备案制度，增强责任感和凝聚力，提高办事效率和工作成效。

　　3.加强与各部门的协作配合，继续开展确权登记颁证工作“回头看”，查缺补漏，不断整改完善，确保真正给农民群众“确实权、颁铁证”。全面完成农村土地承包经营权数据库建设及档案移交至档案局工作。

　　4.进一步完善农村土地流转管理制度，加快土地流转宣传工作，利用土地确权颁证的楔机，做好“乡村振兴贷”贷款发放工作。

　　5.抓好农村集体“三资”清理及信息网络监管系统建设，夯实全县农村财务电算化规范运作，完成泸西县新老农村集体“三资”管理平台对接，使我县农村集体“三资”管理相关工作有序推进。指导做好农村经济调查统计工作，为各级领导决策提供参考。

　　6.按照《关于泸西县农村集体产权制度改革成员身份确认和股权设置的指导意见》，指导完成农村集体经济组织成员资格认定，折股量化及股权设置；指导完成集体经济组织赋码登记，成立经济合作社或股份经济合作社并完成相关的章程、制度建设。

　　7.履行好农民负担监督管理职责。一是负责检查有关农民负担管理的法律、法规和政策的执行情况；二是会同有关部门审核涉及农民负担的文件；三是协助有关部门处理涉及农民负担的案件。

　　8.进一步做好农民专业合作组织的指导、家庭农场发展及相关的法律法规政策的宣传力度，推进农民专业合作社、家庭农场规范化发展。同时，推进农业农村、林草、供销等部门建设农民合作社综合服务中心，形成信息共享、互联互通、齐抓共管的市场主体监管新格局，为农民合作社登记注册、民主管理、市场营销等给予有力指导。

　　9.因无法偿还李家村保本吃息款，该村村民已多次到相关部门上访，存在严重的安全隐患。要彻底解决该债务问题，只有依靠平海子水库扩容淹没大沙地电站的补偿款来偿还。一是恳请上级部门帮助协调解决该债务问题。二是积极配合水利局及其他部门做好永宁乡平海子水库扩容涉及淹没大沙地电站的相关工作。

　　10.继续做好农经相关项目的申报、督导检查工作，确保项目按时按质按量完成。

　　11.认真做好农村经济半年报、年报统计工作。

　　12.做好脱贫攻坚相关资料的收集整理及报表报送工作。

　　二、预算单位基本情况

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有20人，其中： 财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 371.03万元，其中：一般公共预算财政拨款371.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少3.86万元，减少1.03%，主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 371.03万元，其中:本年收入371.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款371.03万元（本级财力371.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨0万元。

　　与上年相比减少3.86万元，减少1.03%，，主要原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数减少所致。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 371.03万元。财政拨款安排支出 371.03万元，其中：基本支出371.03万元，项目支出0万元。与上年374.89万元对比，减少3.86万元，主要原因是社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加2.87万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加2.58万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加3.7万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少0.54万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少0.87万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.3万元，与上年增加2.87万元，增长9.1%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加退休人员所致；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出30.38万元，与上年增加2.58万元，增长9.3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费计提基数增加所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗20.32万元，与上年增加3.7万元，增长22.26%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.9万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.54万元，减少6.4%，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　5.2130104农林水支出-农业农村-事业运行支出265.71万元，与上年减少7.6万元，减少2.78%，与上年相比减少的主要原因是2021在职人员减少（退休）所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.42万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.87万元，减少3.9%，与上年相比减少的主要原因是2020年增加退休人员，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组总支出371.03万元（其中：基本支出371.03万元，项目支出0万元）。与上年相比变动情况明细如下：

　　1、301工资福利支出335.11万元，与上年相比减少10.15万元，减少2.94%，在职人员减少（退休）所致。

　　2、302商品和服务支出10.25万元，与上年相比增加6.67万元，增加186%，增加的原因是因为职工公用经费及其他费用相应增加。

　　3、303对个人和家庭的补助25.67万元，与上年相比增加2.04万元，增加8.6%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年财政拨款“三公”经费预算合计9万元，较上年减少1万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降10%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待，认真贯彻厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村合作经济经营管理站2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.98万元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　减少原因：2021年本级财政没有预算。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位无申报项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农村合作经济经营管理站国有资产总额173万元，其中：流动资产39.66万元，固定资产净值133.34万元。