泸西县动物卫生监督所2021年预算公开

　　泸西县动物卫生监督所2021年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县动物卫生监督所2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县动物卫生监督所2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物卫生监督所担负着全县的动物防疫监督、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药饲料监管、生鲜乳质量安全监管等执法工作，完成泸西农业和科学技术局安排的其他工作，为全县的畜牧业发展、农业增产农民增收和全县畜牧产品质量安全做出较大的贡献。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物卫生监督所是泸西县农业农村和科学技术局的下属全额拨款的事业单位，设有：办公室、执法稽查组、兽药饲料监察组、检疫组共1室3组。

　　（三）重点工作概述

　　1、进一步提高产地检疫工作。做好产地检疫是防止疫病蔓延的根本措施。下半年我所将继续加强对乡镇开展产地检疫工作的指导和监督工作。一是加强畜禽产地检疫管理，乡镇要切实按照属地管理原则，做好本辖区内的产地检疫工作，严格执行动物产地检疫申报制度。二是所上业务骨干分成二组，加强对各乡镇检疫申报点的监督指导，确保检疫申报点工作正常开展工作。

　　2、进一步加强全县畜禽规模养殖场管理。为规范我县畜禽规模养殖场（户）养殖行为，强化畜禽养殖过程监管，推行科学养殖行为，促进我县畜牧业健康发展，确保全县不发生重大动物疫情，确保畜禽及其产品安全。一是要求全县畜禽规模养殖场在调出调入畜禽时严格按照《中华人民共和国动物防疫法》、《动物检疫管理办法》、《动物检疫申报点建设管理规范》、《云南省动物产地检疫工作规范》（试行）等法律法规规定，切实开展动物检疫申报。二是将有计划和步骤的在全县推行使用云南省动物卫生监督所制定的《云南省畜禽规模养殖场管理档案》。

　　3、加强对我县生鲜乳的监管工作。为切实加强我县生鲜乳品的质量安全监管，明年，我所将采取有效措施一是加强对我所监管人员的培训，强化监管手段，二是根据法律、法规切实对该企业进行全面监管，确保乳品质量。

　　4、加强全县畜禽无害化处理工作。进一步增强做好病死畜禽无害化处理监管工作的责任感和紧迫感，强化责任担当，细化任务分工，扎扎实实把病死畜禽无害化处理监管工作抓好抓实，抓出成效。

　　5、切实做好非洲猪瘟防控工作。切实做好全县非洲猪瘟防控工作，一是切实抓好调运监管认真落实车辆备案登记工作；二是抓好产地检疫监管相关工作；三是加大执法力度，切实打击非法调运生猪等违法行为；四是进一步加强宣传教育工作，增强养殖户防控意识。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入327.85万元，其中：一般公共预算财政拨款327.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加14.15万元，增加4.32%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为327.85万元，其中：本年收入327.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款327.85万元（本级财力327.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加14.15万元，增长4.32%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出327.85万元。财政拨款安排支出327.85万元，其中，基本支出327.85万元，项目支出0万元。与上年执行数313.71万元对比，增加14.15万元，主要增加原因是一般公共服务支出-财政事务-行政运行与上年相比减少66.18万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位退休与上年相比减少2.77万元，行政事业单位退休-事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加3.56万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加4.01万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.24万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.28万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2130104农林水支出-事业运行231.71万元，与上年增加8.82万元，增长3.81%，主要用于单位人员支出223.89万元，保运转支出7.81万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-归口管理的事业单位退休25.2万元，与上年减少2.77万元，减少10.99%，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年减少退休人员1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-机关事业基本养老保险缴费支出26.78万元，与上年增加3.56万元，增加13.29%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗25.26万元，与上年增加4.25万元，增长16.83%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.36万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.24万元，增长3.26%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.9万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.28万元，增长1.48%，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出327.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出293.29万元，与上年增加13.31万元，增长4.54%，增长的原因是落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出8.35万元，与上年增加1.98万元，增长23.71%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助26.2万元，与上年减少1.17万元，减少4.47%，减少的原因是退休人员减少1人。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金7.5万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县财政局2021年财政拨款“三公”经费预算合计0.8万元，较上年减少0.1万元，下降12.5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县动物卫生监督所2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县动物卫生监督所公务接待费预算数0.8万元，比2020年预算减少0.1万元，下降12.5%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县动物卫生监督所2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算无增减，原因是车辆数量无变动。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）事业运行经费安排

　　泸西县动物卫生监督所2021年事业运行经费财政拨款预算8.35万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加4.33万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数1600元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县动物卫生监督所国有资产总额119.12万元，其中：流动资产24.86万元，固定资产净值94.26万元。