泸西县农业环保农村能源监测站2021年预算公开

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县农业环保农村能源监测站2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县农业环保农村能源监测站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县财政局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 负责农业生态环境监测、农业污染源监测、推广生态农业技术和无公害农业生产技术、农产品质量安全追溯管理、转基因产品环境安全监测。

　　2. 履行全县农业投入品生产环境和农产品质量安全监测、检验、检测和管理服务，指导农村人居环境改善工作。

　　3. 承担农村能源开发利用、农村户用沼气池的安全使用、管理培训工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业环保农村能源监测站设有：站长1名，副站长2名。

　　（三）重点工作概述

　　1. 强化预算管理，加快支出进度，提高财政资金支出效率。执行国家财政体制和管理制度，拟订地方财政体制、预算管理制度；汇总编制全县一般公共预算、政府性基金预算，统筹负责社会保险基金预算、国有资本经营预算和决算草案报送工作；编制县本级预算调整草案；负责县级部门基本支出预算管。

　　2. 严格落实政策，加大投入力度，推进重点民生工程建设。组织预算执行、资金调度；组织实施县本级政府非税收入国库集中收缴；负责县本级财政性资金的拨付，承担农业、水利、扶贫、移民、林业等方面的项目支出预算管理工作，突出重点，加大民生项目投入力度。

　　3. 实施绩效管理，推进财政改革，提升财政精细管理水平。拟定县本级部门项目支出预算评审相关制度和办法；组织实施县本级部门项目支出预算评审工作；拟定预算绩效管理的有关制度和办法；审定县级各预算部门（单位）预算支出的绩效考评目标。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员事业编制22人，在职实有26人，其中：3人属于科技成果转化中心。

　　退休人员3人。

　　车辆编制1辆，实有车辆6辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入461.28万元，其中：一般公共预算财政拨款461.28万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加84.43万元，增长18.30%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为461.28万元，其中：本年收入461.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款461.28万元（本级财力461.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加84.43万元，增长18.30%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出461.28万元。财政拨款安排支出461.28万元，其中，基本支出461.28万元，项目支出0万元。与上年执行数377.15万元对比，增加84.43万元，主要增加原因是社会保障和就业支出-事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加8.09万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增减少3.17万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加4.48万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少1.41万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出38.96万元，与上年减少3.9万元，减少10%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，减少原因是2021年减少人员。

　　2. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗34.03万元，与上年增加12.46万元，增36.61%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　3. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.98万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少3.17万元，减少39.72%；减少原因是2021年减少人员。

　　4. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金27.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少1.41万元，减少5.13%，减少原因是2021年减少人员。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出461.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出439.79万元，与上年增加76.57万元，增长17.41%，增加的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出12.18万元，与上年增加4.08万元，增加33.49%，增加的原因是2021年财政预算按编制每人5000元，上年是每人1600元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年财政拨款“三公”经费预算合计6.5万元，较上年减少0.4万元，下降6.15%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县农业环保农村能源监测站公务接待费预算数6.5万元，比2020年预算减少0.4万元，下降6.15%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业环保农村能源监测站2021年公务用车购置及运行维护费预算数6.5万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0.4万元，下降5.8%，减少的主要原因分析：2019年财政没有预算公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　泸西县泸西县农业环保农村能源监测站2020年机关运行经费财政拨款预算4.16万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加2.08万元，增加变动情况及主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数800元/人，增加至1600元/人。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农业环保农村能源监测站固定资产原值330.26万元，其中：流动资产74.88万元，固定资产净值33.76万元。