泸西县生物资源开发创新办公室2021年预算公开

　　泸西县生物资源开发创新办公室2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县生物资源开发创新办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县生物资源开发创新办公室2021年

　　部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、负责研究拟定我县贯彻落实国家和省、州发展生物产业法律法规和方针政策的具体意见和实施办法；组织研究生物资源开发与保护中的重大政策、重大项目，提出决策参考建议。

　　2、负责协调全县生物产业发展规划的编制工作，统筹协调县级生物资源开发各产业主管部门制定和实施产业发展的年度计划；组织年度目标任务完成情况的督促检查和考核工作；管理县级发展生物产业专项资金。

　　3、负责指导全县生物产业基地建设、精深加工、市场开拓和产品质量安全、科技创新等工作；协调生物产业招商引资和新品种、新技术引进，与国内外交流与合作；负责提供生物产业发展市场信息、产业统计等服务。

　　4、负责全县生物产业项目编制、审核、立项、报批等前期工作和生物龙头企业的协调服务工作；负责全县生物产业统计、报表汇总和生物产业发展信息编制工作

　　5、完成县委、县政府及上级交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县生物资源开发创新办公室属于事业单位，现主管部门为泸西县农业和科学技术局，设有综合科、项目科和规划统计科3个科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县创新办将服务好现有生物产业企业、不断提高资源综合利用率，推进生物产业效益突破。

　　（一）夯实现有产业。工业大麻产业是新开启的产业，以今年的情况来看，只有克服困难，在群众中推广成功，踏踏实实让群众达到预期收入才利于发展成为巩固脱贫成果的重要产业，只有服务好相关企业，尽全力帮助企业解决推广生产中的问题，尽力在今年积累经验才能在今后的发展中铺垫出较顺利的发展道路，因此今年的5000亩工业大麻种植计划需取信于民，不折不扣完成动员栽种时的各种条件，让企业对泸西当地土壤气候情况，有效成份含量情况、农户对收成情况都心中有底才有利于下步工作的开展。万寿菊产业在脱贫攻坚过程中为建档立卡户带来了实实在在收入，但几年来发展势头不明显，需与博浩公司一道找问题想办法，在巩固发展上寻找突破点，稳住提升现有种植面积，提升种植水平，增加面积单产，形成山区贫困户较为稳定的收入来源。

　　（二）扩大产业优势。注射用灯盏花素已进入国家医保目录，是全县的灯盏花产业进一步发展基础，为我县发展灯盏花精深加工提供了有利条件，下半年将做好相应基础工作适应未来发展。通过加大招商引资力度和培育现有企业两条腿有路，把灯盏花作为深加工的拳头产品打出市场、打出附加值，实现从权威认证到市场认可，从高品质向高市场占有率转变，使泸西的资源优势转化为发展优势。

　　（三）固化利益联结。在今年工业大麻“党总支+合作社联农户连龙头企业”合作模式中，通过希康公司下订单的方式，通过十一个合作经济组织的实际运行，巩固新型农村合作经济组织成效，成为群众增收、集体经济壮大、企业成本降低的农村发展新模式，努力形成企业与合作社和农户相互支持、相互补充、共同致富的产业发展路子，着力扩大集聚效应和扩散效应，促进生物资源产业做大做强。

　　（四）强化全面从严治党。以开展“不忘初心、牢记使命”主题教育为抓手，加强党员干部的教育管理，进一步激励全办党员融入新时代、推动新担当、发挥新作为，切实增强党员的“四个意识”，真正把全面从严治党落实到思想上，体现到行动上。全面贯彻落实党风廉政建设责任制要求，积极配合开展好“为官不为”“不作为、乱作为”专项整治和清理“吃空饷”行动，切实加强廉政风险防控机制建设，主动排查廉政风险，构筑制度防线，确保全办干部职工对党忠诚、遵章守纪、廉洁自律。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有6人，其中：财政全供养6人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入104.22万元，其中：一般公共预算财政拨款104.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加4.56万元，增长4%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为104.22万元，其中：本年收入104.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款104.22万元（本级财力104.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加4.56万元，增长4%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出104.22万元。财政拨款安排支出104.22万元，其中，基本支出104.22万元，项目支出0万元。与上年执行数99.66万元对比，增加4.56万元，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.88万元，与上年相同，主要用于单位退休人员财政承担部分工资支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出8.94万元，与上年增加1.13万元，增加14%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员增资，养老保险缴费计提基数增长所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗5.98万元，与上年增加1.32万元，增长28%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助1.95万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.4万元，减少17%，与上年相比减少的主要原因是计提基数减少所致；

　　5.2130104农林水支出-农业农村-事业运行77.62万元，主要用于职工工资性支出，与上年减少1.9万元，增加2%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金6.31万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.07万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出104.22万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出98.61万元，与上年增加2.86万元，增长2%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出2.97万元，与上年增加1.88万元，增长172%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助2.82万元，与上年相同。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2021年财政拨款“三公”经费预算合计11.4万元，较上年减少0.6万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2020年县财政局公务接待费预算数11.4万元，比2021年预算减少0.6万元，下降5%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县生物资源开发创新办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算0万元相比，无增减，无公务用车购置；运行维护费0万元，与2020年预算0万元相比，无增减，主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县生物资源开发创新办公室2021年事业运行经费财政拨款预算3万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加1.8万元，增加变动情况及主要原因：人员经费由原来按本单位编制人数1600元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县生物资源开发创新办公室国有资产总额51.55万元，其中：流动资产48.85万元，固定资产净值2.7万元。