泸西县果树站2021年预算公开

　　泸西县果树站2021年预算公开

　　目录

　　第一部分泸西县果树站2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县果树站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县果树站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.果树站是泸西县政府的职能部门，主要进行优质梨品种引种、试验、试范及推广工作，建设优质梨商品生产基地，培训果农，推广优质梨生产新技术，带动我县优质梨商品生产基地健康、稳步、快速发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县果树站设有：站长1名，书记1名，副站长2名，专技人员25人，3个工勤人员（全部为事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　紧紧围绕我站职责及果树产业发展的目标要求，积极开展各项工作。

　　（一）产业发展目标

　　结合泸西高原特色农业示范区建设、南盘江沿岸扶贫综合开发等项目建设及泸西县扶贫规划，继续稳步扩大水果种植规模，全面提升水果产业发展水平。计划新发展优质水果1万亩，至2021年底，全县水果总面积达30万亩，挂果面积24万亩，实现总产量30万吨，总产值10.5亿元。

　　（二）具体目标任务

　　1、新建1万亩优质水果基地

　　按照“区域化、规范化、良种化”的建园标准和“大塘、大肥、大苗”的定植要求完成1万亩优质水果基地建设任务。

　　2、抓好新建基地管理工作

　　避免重栽轻管现象出现，指导督促农户及时补苗，加强肥水管理，确保数量完成，质量达标。

　　加大产业扶贫力度，增加贫困群众增收渠道

　　一是做好贫困群众水果技术培训、指导工作，巩固提升已建设水果基地，尽快投产创收；二是继续结合贫困地区的自然条件和优势，因地制宜发展特色水果，增加贫困群众增收渠道；三是争取项目资金支持，加大贫困地区水果基地基础设施建设，改善生产生活条件。

　　4、改造老果园、低产园3000亩

　　争取项目资金支持，通过高接换种，土壤改良，增施有机肥及加强病虫害防治等措施改造老果园、低产园3000亩。

　　5、引试筛选新优品种，优化品种结构

　　一是以白水库优质梨母本园为平台，引试水果新品种20-30个进行适应性种植，为泸西水果产业更新换代做好品种储备。

　　6、打造泸西水果知名品牌，拓宽销售渠道

　　一是加强标准化技术推广普及，提高果品质量。二是依托泸西高原梨协会、泸西县云露果业农民专业合作社，加快推行“统一包装、统一质量、统一品牌”及产品质量安全追溯的经营模式。三是借助广播、电视、网络等媒体加大泸西高原水果的品牌宣传力度，积极参加国内外农业博览会、交流订货会，组织果品展示、展销、推介会等，进一步提高泸西水果在国内外的知名度，拓宽产品销路。四是培育扶持本地代理商、批发商。五是依托龙头企业探索推广电子商务和网络销售。

　　7、加快技术服务体系建设

　　一是申报建立专家工作站。二是加强技术人员管理，实行划片区技术培训指导服务，切实解决好群众缺技术问题。三是提升单位职工业务水平和服务技能，争取派出人员到省农科院、甚至国内知名果树研究所进行中长期培训、学习，为产业发展提供坚实的技术支撑。

　　8、继续抓好技术培训工作。

　　继续组织开展多层次、多形式的技术培训。计划培训45期3500人次，力争培训面达到90%以上。

　　9、加大农产品质量安全宣传督查工作，确保果品质量安全。

　　10、积极争取各级项目资金支持，加大基地基础设施建设，增强我县水果发展后劲。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的二级预算单位共1个，执行政府会计制度其中：财政补助事业单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政补助事业单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制25人，事业编制25人。在职实有32人，其中：财政全供养32人，非财政供养0人。

　　离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

　　遗嘱补助2人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入566.04万元，其中：一般公共预算财政拨款566.04万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加21.28万元增加3.9%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为566.04万元，其中：本年收入566.04万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款566.04万元（本级财力566.04万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加21.28万元增加3.9%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出566.04万元。财政拨款安排支出566.04万元，其中，基本支出566.04万元，项目支出0万元。与上年执行数503.29万元对比，增加62.75万元。主要增加原因是农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比增加7.21万元，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比增加11.43万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比减少5.43万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加3.07万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加6.76万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少3.69万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少0.43万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出与上年相比增加6万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2130104 农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比增加7.21万元，增长1.71%，主要用于单位人员支出547.86万元，保运转支出18.19万元，与上年相比增加的主要原因是2021年医疗、养老缴费基数计提增加；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休2.86万元，与上年增加0万元，增长0%，；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出49.75万元，与上年增加5.43万元，增加12.25%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数增加所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗33.27万元，与上年增加6.76万元，增长25.50%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助9.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少3.69万元，减少27.81%，与上年相比减少的主要原因是单位人员减少，计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金35.10万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.43万元，减少1.21%，与上年相比减少的主要原因是单位人员减少，计提基数减少所致。

　　7. 2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出科目6万元，与上年增加6万元，增长100%，主要用于预留2021年在职人员退休职业年金缴费。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出566.04万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下

　　1. 301工资福利支出547.86万元，与上年增加7.47万元，增长1.38%，增长的原因是医疗、养老缴费基数计提增加。

　　2. 302商品和服务支出15.03万元，与上年增加13.62万元，增长966%，增长的原因是2020年单位没有预算人员公用经费，2021年增加人员公用经费。

　　3. 303对个人和家庭的补助0.36万元，与上年增加0.2万元，增长125%，增长的原因是遗嘱人员补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县果树站2021年财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年减少5.9万元，下降5.08%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县果树站2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县果树站公务接待费预算数5.6万元，比2020年预算减少0.3万元，下降5.08%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县果树站2021年公务用车购置及运行维护费预算数0.76万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0.76万元，比2020年预算增加0.76万元，增加100%，增加的主要原因分析：增加公务用车一辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）事业运行经费安排

　　泸西县果树站2020年事业运行经费财政拨款预算429.47万元，主要用于人员经费支出、商品和服务支出。与上年相比增加7.21万元，增加变动情况及主要原因：一是社会保障缴费计提基数增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县果树站国有资产总额320.20万元，其中：流动资产37.79万元，固定资产净值282.41万元。