泸西县植检植保站2021年预算公开

　　泸西县植检植保站2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县植检植保站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县植检植保站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县植检植保站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为控制农业植物病虫害提供检测防治保障。农业植物病虫监测、农业植物检疫、农业植物防治（相关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县植检植保站设有：1个机构（泸西县植检植保站加挂泸西县农药监督管理所牌子）（事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　1、 加强宣传推广，促进技术普及，全面提升工作能力，坚决打赢各类重大病虫害防控阻截战，切实降低病虫等危害损失，为保障粮食安全和重要农产品有效供给。进一步完善责任，强化防控措施落实。对突发性病虫害完善防控预案，做好应急防治准备。

　　2、加强疫情监测，控制扩散危害；强化病虫草鼠害监测预警。以主要农作物常发性重大病虫为主，完善预测预报工作。

　　3、加强试验示范，强化技术指导；加强技术集成，推进绿色防控；加强服务引导，发展专业化服务；加大药械防治力度，促进高原特色农业健康发展。建立主要作物绿色防控技术示范，集成推广“灯诱、性诱、色诱”等绿色防控配套技术和产品，辐射带动全县绿色防控技术的普及应用。

　　4、强化农业植物检疫工作，提高执法力度。加大农业检疫性病虫害疫情的监测和防控工作；抓实产地检疫和调运检疫工作，从源头阻截疫情；加大疫情控制科研创新、宣传和培训。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制0辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入227.86万元，其中：一般公共预算财政拨款227.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加13.29万元，增长6.19%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为227.86万元，其中：本年收入227.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款227.86万元（本级财力227.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加13.29万元，增长6.19%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出227.86万元。财政拨款安排支出227.86万元，其中，基本支出227.86万元，项目支出0万元。与上年执行数260.81万元对比，减少32.95万元，主要增加原因是农林水支出-农业农村-事业运行与上年相比增加28.76万元，农林水支出-农业农村-防灾救灾与上年相比减少65.72万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休与上年相比增加0万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比减少1.21万元，行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出与上年相比增加4.8万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加2.28万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少1.8万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少0.06万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休8.32万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位退休职工的退休费；

　　2.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.13万元，与上年增加2.22万元，增长13.13%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是职工工资增加养老保险缴费计提基数增加；

　　3.2080506社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出4.8万元，与上年增加4.8万元，增长100%，主要用于预留2020年在职人员退休职业年金缴费；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗12.79万元，与上年增加2.66万元，增长26.26%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.41万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.71万元，减少13.87%，与上年相比减少的主要原因计提基数所致；

　　6. 2130104农林水支出-农业农村-事业运行164.91万元，与上年增加4.31万元，增长2.68%，主要用于单位人员支出158.49万元，保运转支出6.42万元，与上年相比增加的主要原因是2020年增加工资，2021年公用经费增加所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金13.49万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.01万元，减少0.07%，与上年相比减少的主要原因是计提基数所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出227.85万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出213.11万元，与上年增加8.23万元，增长4.02%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出6.60万元，与上年增加5.05万元，增长325.81%，增长的原因是在职职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.14万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县植检植保站2021年财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年增加1万元，增长100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县植检植保站2021年因公出国（境）费预算数0万元，与2020年预算0万元相比，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县植检植保站公务接待费预算数1万元，比2020年预算减少0.1万元，下降9.09%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县植检植保站2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算0万元相比，无变动，无公务用车购置；运行维护费0万元，与2020年预算0万元相比，无变动，主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县植检植保站国有资产总额32.10万元，其中：流动资产11.63万元，固定资产净值20.47万元。