泸西县农业技术推广中心2021年预算公开

　　泸西县农业技术推广中心2021年预算

    目录

　　第一部分 泸西县农业技术推广中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县农业技术推广中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门基本支出情况表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县财政局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县农业技术推广中心隶属于泸西县农业农村和科学技术局下属的副科级全额拨款事业单位。主要职责和任务：（1）. 宣传贯彻执行党和国家有关农业和农村经济的法律、法规及政策，并结合实际组织实施；（2）. 实施科教兴农战略，推广种植技术，促进农业发展，开展对农民的科技培训及技术指导；（3）. 负责新技术、新品种、新肥料的研究开发，引进、试验、示范、推广，并因地制宜应用于农业生产，面向市场开展技术、信息咨询服务；（4）. 种植业技术推广体系管理；（5）. 负责各种重大农业科技措施（项目）的推广应用与管理工作；（6）. 完成县委、县政府及农业和科学技术局交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农业技术推广中心设有：办公室、粮作站、土肥站（科室、办公室），下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　一是以全县粮食生产指导性任务为工作目标，全力抓好全县粮食安全生产工作。积极引进新技术新品种进行试验、示范，并认真总结分析，对产量高、品质优的新品种和新技术，在全县范围内大力推广应用，最大程度提高全县粮食单产及总产，确保粮食安全；

　　二是履行好农民科技教育培训中心职能，抓好农村实用技术培训、绿色证书教育培训、新型职业农民培育及新型农业主体带头人培育等工作；

　　三是继续抓好测土配方施肥及耕地轮作休耕试点等工作；

　　四是想方设法，持之以恒抓好抓实常规农业科技培训及田间指导工作；

　　五是立足本职，抓好脱贫攻坚工作；

　　六是抓好党建、党风廉政、宣传、信访、保密、综治维稳及安全生产等工作；

　　七是抓好干部职工理论及业务知识学习工作；

　　八是努力完成各级安排的其他工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制38人，其中：行政编制0人，事业编制38人。在职实有36人，其中：财政全供养36人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

　　车辆编制1辆，实有车辆3辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入688.93万元，其中：一般公共预算财政拨款688.93万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加2.94万元，增长0.43%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为688.93万元，其中：本年收入688.93万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.93万元（本级财力688.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加2.93万元，增长0.42%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出688.93万元。财政拨款安排支出688.93万元，其中，基本支出688.93万元，项目支出0万元。与上年执行数686万元对比，增加2.93万元，主要增加原因是一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目与上年相比减少了2.83万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休与上年相比减少了0.53万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加了5.18万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，与上年5.1元相比减少了5.1万元。卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗与上年相比增加7万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.37万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比减少了1.16万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目484.91万元，与上年487.73万元减少了2.83万元，减少了0.58%，主要用于单位人员支出484.9万元，保运转支出0万元，与上年相比减少的主要原因是2020年退休2人所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休56.36万元，与上年56.89万元减少了0.53万元，减少了0.93%，与上年相比减少的主要原因是2020年退休人员减少2人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.54万元，与上年50.36万元相比增加了5.18万元，增加了10.29%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数提高所致；

　　4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出0万元，与上年5.1万元相比减少了5.1万元，减少的主要原因是由于2021年没有人员退休，不预留2021年在职人员退休职业年金缴费。

　　5. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.14万元，与上年30.14万元增加7万元，增长23%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加薪级，计提基数增长所致；

　　6. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.8万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年15.43万元增加0.37万元，增长2.4%，与上年相比增加的主要原因是2020年增加薪级，计提基数增长所致；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金39.18万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年40.34万元减少1.16万元，减少2.87%，与上年相比减少的主要原因是2020年退休2人所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出688.93万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出611.02万元，与上年621.96减少10.95万元，减少1.76%，减少的原因是2020年退休2人。

　　2. 302商品和服务支出18.05万元，与上年5.28万元增加12.77万元，增长241.86%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助59.86万元，与上年57.77增加2.09万元，增长3.62%，增长的原因是退休人员增加。

　　4.31002资本性支出：0万元，与上年1万元减少了1万元，减少100%，主要原因是2021年没有预算资本性支出。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无。

　　（二）与中央配套事项

　　无。

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　无。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县农业技术推广中心2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年2万元减少0.1万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农业技术推广中心2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年农业技术推广中心公务接待费预算数1.9万元，比2020年预算减少0.1万元，下降5%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农业技术推广中心2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　县级项目0万元。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　泸西县农业技术推广中心2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0万元，增加变动情况及主要原因：无。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农业技术推广中心国有资产总额233.19万元，其中：流动资产178.48万元，固定资产净值9.7万元。