泸西县动物疫病预防控制中心2021年预算公开

　　泸西县动物疫病预防控制中心2021年预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县动物疫病预防控制中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县动物疫病预防控制中心2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门基本支出情况表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 2021年度泸西县动物疫病预防控制中心部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县动物疫病预防控制中心为泸西县农业农村和科学技术局的股所级全额拨款的一类事业单位，部门基本职能是负责拟定全县重大动物疫病防控技术方案，指导各级动物疫病防控的实施和相关法律法规的宣传；负责县内动物计划免疫实施，疫病监测、预警、预报、诊断、流行病学调查和疫情报告；负责全县重大动物疫病和公共卫生突发事件应急议案的拟定和处理；负责全县乡（镇）、村级防疫员的技术指导、技术培训及组织动物疫病防控和应急物资储备供应工作。下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县动物疫病预防控制中心下设办公室、防控应急组、兽医公共卫生组、疫病检测组、疫病监测组五个工作科室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，泸西县动物疫病预防控制中心在县委、县政府及县农科局的正确领导下，在省、州业务部门的关心指导下，认真贯彻落实《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》等法律法规和省、州重大动物疫病防治工作会议精神，立足岗位职责，扎实工作，开拓创新，全力抓好各项工作，力争取得了显著成绩。现将今年工作介绍如下：

　　工作介绍：

　　1、动物防疫工作方面，力争全年无疫。2021年全县集中免疫注射猪口蹄疫43.08万头；牛口蹄疫16.78万头；羊口蹄疫25.13万只；猪瘟免疫43.08万头；高致病性猪蓝耳病免疫43.08万头；高致病性禽流感免疫473.06万羽；小反刍兽疫免疫15.31万只；犬狂犬病免疫2.10万只。群体免疫密度达100%。

　　2、畜禽疫病死亡率控制情况。全县猪、牛、羊、禽死亡率均控制在省、州要求范围内。

　　3、职工队伍建设不断加强。2021年，我中心以“十九大”重要思想和习近平总书记重要讲话精神为指导，把职工队伍建设作为机关作风建设的主要工作内容来抓，以“内强素质，外树形象”作为主线，贯穿于整个干部队伍建设之中。在工作中主要突出了三抓：一是狠抓思想教育，精心锻造队伍。全年，我们始终把抓好思想教育，努力提高干部素质放在思想政治工作的首位，全年组织政治学习11次。二是狠抓制度建设，严格规范行为。今年，我们重点加强了规章制度和日常工作规范建设，明确了责任、权力和义务，真正做到了办事有章、惩处有据，把全体职工置身于严格规范的制度管理之中。三是狠抓业务知识学习，提升业务技能。通过加强业务学习，以提高职工业务素质、技术技能和职业道德水平，为动物疫病防控和公共卫生安全提供保障。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制21人，其中：行政编制0人，事业编制21人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，非财政供养0人。

　　离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入362.03万元，其中：一般公共预算财政拨款362.03万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加14.85万元，变动原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为362.03万元，其中：本年收入362.03万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款362.03万元（本级财力362.03万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加14.85万元，增加4.28%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出362.03万元。财政拨款安排支出362.03万元，其中，基本支出362.03万元，项目支出0万元。与上年执行数347.18万元对比，增加14.85万元，主要变动原因是一般公共服务支出-行政运行与上年相比增加0.6万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休与上年相比减少2.17万元，行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加3.84万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加4.3万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加0.03万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.34万元；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出与上年相比增加0万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2019999其他一般公共服务支出0.6万元，与上年增加0.6万元，主要用于单位人员优秀奖支出0.6万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加在职人员优秀奖所致；

　　2.  2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休25.15万元，与上年减少2.17万元，减少7.9%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年退休人员死亡1人所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.57万元，与上年增加3.84万元，增支13.44%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加单位职工基本养老保险缴费基数增加所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗19.11万元，与上年增加4.29万元，增长22.46%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助7.6万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.03万元，增长0.39%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致；

　　6.2130104 农林水支出-农业农村-事业运行260.85万元，主要用于人员经费和公用经费支出，与上年增加8.5万元，增长3.37%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资；

　　7. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金20.15万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.34万元，增长1.72%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出362.03万元，项目支出0万元）。与上年相比减少。

　　1. 301工资福利支出311.61万元，与上年增加10.83万元，增长3.48%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出9.72万元，与上年增加5.99万元，增长61.69%，增长的原因是单位人员经费增加，职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助40.7万元，与上年减少1.98万元，降低4.64%，减少的原因是退休人员减少1人。

　　五、县对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金0万元。其中：支出类型项目支出，数量1105048，金额0万元，政府采购方式政府集中采购，资金来源为：中央补助。

　　降低的主要原因是厉行节约。

　　七、部门“三公”经费预算财政拨款情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2021年财政拨款“三公”经费预算总额1.7万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出1.7万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少1.27万元，减少的主要原因是：厉行节约。具体情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年泸西县动物疫病预防控制中心因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元。增减变动主要原因分析无。

　　（二）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县动物疫病预防控制中心公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加/减少0万元，增减变动原因分析：无；运行维护费0万元，比2020年预算减少0.99万元，增减变动主要原因分析：厉行节约，主要用于保障采血、春秋两防（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，支出的公车运行维护费从中央补助经费中列支。

　　（三）公务接待费

　　2021年泸西县动物疫病预防控制中心公务接待费预算数1.7万元，比2020年预算减少0.28万元，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目（上级共同事权转移支付项目）2个。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目2个，项目预算资金合计137万元，分别为：

　　1.2021年中央动物防控补助经费项目，项目安排金额117万元，绩效指标及指标值分别为：

　　（1）产出指标：A.数量指标，防疫应急物资采购 >=40 ；B.数量指标，外来疫病监测>=24400；C.时效指标，村级防疫员防疫补助及时发放率>=100；D.数量指标，实验室检测耗材（专用材料）>=   100000 ；E.数量指标，检测试剂采购>=2.24%；F.数量指标，畜禽疫苗采购>=   100 ；G.质量指标，采购设备、耗材验收合格率=100 ；H.质量指标，政府采购率=100%；I.质量指标，政府采购率=100%；J.质量指标，政府采购率=100%；K.质量指标，政府采购率=100%。

　　（2）效益指标：生态效益指标， 大规模随意抛弃病死畜禽事件发生数   = 0%;社会效益指标 ， 强制免疫病种应免畜禽的免疫密度>=90 ;社会效益指标，   强制免疫病种免疫抗体合格率全年保持>=70 。

　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标 服务对象满意度 >= 90 %;绩效指标值设定依据及数据来源：2021年部门预算06-2表。

　　2.泸西县2021年重大动物疫病防控省级补助经费项目，项目安排金额20万元。

　　（1）产出指标：A.数量指标，检测试剂采购>= 28；B.质量指标，冷库、实验室有效运行率   =100 ；C.质量指标，系统验收合格率 = 100；D.质量指标，政府采购率=100；E.数量指标，应急物资采购>= 20 ；F.时效指标，各项工作完成及时率>= 100。

　　（2）效益指标: A.社会效益指标，家禽、生猪、牛、羊发病率   < ="6、5、4、3；B.生态效益指标，生猪定点屠宰场和规模养殖场病死猪无害化处理率  ">= 100 ；C.生态效益指标，发生大规模随意抛弃病死畜禽事件 = 0；D.可持续影响指标，保障畜牧业健康稳步发展 = 有效保障。

　　（3）满意度指标：服务对象满意度指标，服务对象满意度   = 90 。

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、部门政府购买服务情况说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2021年政府购买服务0项，预算总额0万元，其中：支出类型无，数量无，金额0，购买方式无，承接主体无，资金来源为：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）事业运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县动物疫病预防控制中心2021年事业运行经费财政拨款预算260.86万元，主要用于人员经费和公用经费支出。与上年相比增加254.75万元，增加变动情况及主要原因：一是人员公用经费由原来按本单位编制人数3000元/人，增加至5000元/人；二是增加人员经费从事业运行经费中列支。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县动物疫病预防控制中心国有资产总额355.13万元，其中：流动资产72.73万元，固定资产净值282.39万元。