泸西县畜牧技术推广站2021年部门预算公开

　　泸西县畜牧技术推广站2021年部门预算公开

　　目录

　　第一部分 泸西县畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县畜牧技术推广站2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　七、部门基本支出情况表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、部门政府性基金预算支出情况表

　　十二、部门政府采购情况表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、县对下转移支付绩效目标表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县畜牧技术推广站2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县畜牧技术推广站为泸县农业农村和科学技术局下设的股所级事业单位，纳入2021年部门编报的单位共1个，核定事业编制12名，实有专业技术人员14人，退休人员2人,遗属补助人员2人。主要职责和任务：1、负责全县畜禽品种改良及优质牧草的引种试验和示范推广管理工作；2、宣传贯彻执行《中华人民共和国畜牧法》、《中华人民共和国草原法》、《农业技术推广法》等法律法规；3、负责重大畜牧科技进步措施的实施，畜产品加工技术的推广，畜禽养殖新技术、新模式推广普及、业务咨询及养殖人员技术培训；4、畜牧业生产统计、调查、规划、总结；5、引导和指导养殖专业合作组织、协会健康发展。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县畜牧技术推广站设有：办公室、畜禽品种改良组、饲草饲料组3个，核有人员编制总数12人，现有在职职工14人，全是专业技术人员，其中：高级职称7人、中级职称7人。

　　（三）重点工作概述

　　一是重点围绕国家农业产业结构调整着力抓好国家“粮改饲”试点项目落实工作，积极推广种草养畜，发展循环农业；二是认真贯彻落实草原生态保护补助奖励政策，积极开展草原资源调查工作；三是加强项目管理。严格按照项目实施方案，加强项目的监督与管理，不断提高管理水平；四是加大畜禽品种改良力度，积极引进新品种新技术，不断提高良种覆盖率；五是加大对畜牧产业的投入，积极争取各方的支持，引导民间资本投资畜牧产业，积极向上争取国家出台扶持畜牧业发展的政策措施；六是狠抓科技培训，不断提高养殖科技成果转化率；七是认真搞好母猪整群鉴定、仔猪培育、青贮氨化、优质牧草种植等实用技术推广；八是做好局安排的其它工作。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有14人，其中： 财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入262.55万元，其中：一般公共预算财政拨款262.55万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2021年一般公共预算收入262.55万元与上年对比2020年一般公共预算收入254.12万元增加8.43万元，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入 262.55万元，其中:本年收入262.55万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款262.55万元（本级财力262.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2021年部门财政拨款预算收入为262.55万元，与上年对比2020年一般公共预算收入254.12万元增加8.43万元，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 262.55万元。财政拨款安排支出 262.55万元，其中：基本支出262.55万元，与上年对比增加8.43万元，主要增加变动原因是2020年在职人员的正常晋升工资所致；项目支出0万元，与上年对比减少840.18万，主要原因分析是项目减少了840.18万。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 泸西县畜牧技术推广站2130104一般公共服务支出-农林水支出-事业运行科目197.41万元，与上年增加4.21万元，增长2.18%，主要用于单位人员支出197.41万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的事业单位离退休5.65万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比无增减；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出23.01万元，与上年增加2.56万元，增加12.52%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.39万元，与上年增加3.11万元，增加25.33%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是计提基数增加所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.86万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.32万元，减少21.36%，与上年相比减少的主要原因计提基数减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.23万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年减少0.12万元，减少0.73%，与上年相比减少的主要原因2020年王永红被降职计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出262.55万元，项目支出0万元）。

　　1.301工资福利支出247.92万元，与上年245.58万元增加2.34万元，增长0.95%，增长的原因一是落实2020年在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长所致；

　　 2.302商品和服务支出7.19万元，与上年2.52万元增加4.67万元，增长185.32%，增长的原因2021年在职人员公用经费增加所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助7.44万元，与上年6.01万元增加1.43万元，增加23.79%，与上年相比增加的主要原因是2020年遗嘱人员补助调增所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

　　无此项内容

　　（二）与中央配套事项

　　无此项内容

　　（三）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增加变化情况及原因说明

　　泸西县畜牧技术推广站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.8万元，较上年3万元减少0.2万元，下降6.67%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县畜牧技术推广站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，无增减，共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县畜牧技术推广站2021年公务接待费预算为2.8万元，较上年减少0.2万元，下降6.67%，国内公务接待批次为30次，共计接待500人次。

　　比2020年预算减少0.2万元，减少主要原因是：项目的监督及验收次数减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县畜牧技术推广站2021年年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年0万元，无增减。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元，无增减；公务用车运行维护费0万元，较上年0万元，无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　增减变化原因：“无”。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元，分别为：

　　泸西县2021年“粮改饲”补助资金项目，项目安排金额420万元，绩效指标及指标值分别为：

　　   产出指标数量指标全株青贮玉米种植面积      >=25000 亩 定量指标 全株青贮玉米种植面积 ≥25000亩

　　   产出指标数量指标收贮全株青贮玉米  >= 70000 吨 定量指标收贮全株青贮玉米 ≥70000吨

　　   产出指标数量指标龙头企业在贫困地区发展基地数      >= 1个定量指标龙头企业在贫困地区发展基地数 ≥1个

　　产出指标数量指标贫困地区农民专业合作社数量 >= 8个定量指标    贫困地区农民专业合作社数量 ≥8个

　　   产出指标数量指标在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量      >= 1 项 定量指标在贫困地区推广示范新品种、新技术、新成果数量≥1项

　　   产出指标质量指标种植任务完成率    >= 95%定量指标   "种植任务完成率 =年度内完成种植任务/年度内应种植任务*100%

　　   产出指标质量指标项目验收合格率    =100%    定量指标      项目验收合格率100%

　　   产出指标      质量指标规模化养殖占收贮总量的比重 " >= 50%定量指标"规模化养殖占收贮总量的比重=规模化养殖数/收贮总量*100%

　　产出指标时效指标种植任务完成及时率>=98%定量指标 " 种植任务完成及时率=年度内及时种植任务/年度内应种植任务*100%

　　   产出指标时效指标收贮任务完成及时率>=95%定量指标     "收贮任务完成及时率=年度内及时收贮任务/年度内应收贮任务*100%

　　   产出指标成本指标收贮吨均补助标准      < ="60" 元/吨 定量指标收贮吨均补助标准≦60元/吨

　　   效益指标经济效益指标   通过项目实施，带动增加农户产值    >= 400万元 定量指标通过项目实施，带动增加农户产值 ≥400万元

　　   效益指标经济效益指标   种植环节带动贫困户每亩增收 >= 400元/亩定量指标种植环节带动贫困户每亩增收 ≥400元

　　   效益指标经济效益指标   收贮加工环节带动贫困人口就业增加>=      25万元定量指标收贮加工环节带动贫困人口就业增加≥25万元

　　   效益指标社会效益指标农户政策知晓率>=80   %定量指标农户政策知晓率≥80%

　　   效益指标社会效益指标   特色产业带动建档立卡贫困人口就业人数   >=      450人定量指标特色产业带动建档立卡贫困人口就业人数≥450人

　　   效益指标社会效益指标   受益农户数量 >= 1500户定量指标受益农户数量≥1500户

　　   效益指标社会效益指标   带动贫困户受益    >= 320户     定量指标带动贫困户受益≥320户

　　   效益指标社会效益指标   受益建档立卡贫困人口数    >= 1300人定量指标受益建档立卡贫困人口数≥1300人

　　   效益指标社会效益指标   "全县草牧业发展" =   "有效推动

　　 "定性指标"通过项目的实施，延长产业链，增加附加值，加快全县草牧业快速发展。

　　   效益指标生态效益指标   推行粮改饲调整种植结构，减少草原载畜量      >= 1.5万羊单位定量指标     "有效缓解放牧对天然草山的压力

　　   效益指标可持续影响指标“粮改饲”项目推广实施成效 “   ="可持续

　　定性指标“粮改饲”项目推广实施成效 较上年提高

　　   满意度指标 服务对象满意度指标受益农户满意度      =   95%定量指标"反映项目实施后受益对象满意度情况"

　　满意度指标服务对象满意度指标受益建档立卡贫困人口满意度 = 95%定量指标"反映项目实施后受益对象满意度情况"

　　我单位对批复的特定目标类项目资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案和项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按要求开展绩效评价和绩效公开，确保财政资金使用效益。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排

　　无此项内容

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，畜牧技术推广站总资产为322.53万元，其中：流动资产96.33万元，占总资产的29.87%，固定资产226.2万元，占总资产的70.13%；67.34万元全部为流动负债。净资产255.19万元。