泸西县防汛抗旱服务队2021年部门预算公开

　　泸西县防汛抗旱服务队2021年预算公开

    目录

　　第一部分 泸西县防汛抗旱服务队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县防汛抗旱服务队2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县防汛抗旱服务队2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　防汛抗旱服务队是负责全县防汛抗旱工作的巡视检查、监测，做好抗旱设施维修、养护、修复、完善工作；拟定全县抗旱减灾方案和年度抗旱应急预案并组织实施；负责全县防汛抗旱队伍建设；做好抗旱水资源规划、调度工作，推广节水措施；负责全县水库、坝塘潜水作业，配合、参与防汛抗旱抢险救灾工作；配合县防汛抗旱指挥部办公室开展好防汛抗旱日常事务工作；承办主管部门交办的其它事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县防汛抗旱服务队设有：财务室、办公室。

　　（三）重点工作概述

　　抗旱服务队在局党委的领导和防办的指导下，转变工作作风，除电话与各乡（镇）水管站联系外，还经常深入到缺水的乡（镇）和村、组了解旱情，并帮助他们分析研究，提出解决办法，解决人畜饮水和生产生活用水困难。年初，将所有抽水泵和水管借给村委会抽水抗旱，保农业生产，为当地群众办实事，深受群众好评。

　　县水务局组织抗旱服务队深入到各乡镇旱灾较为严重的地区了解旱情，指导和帮助开展抗旱和解决人畜饮水困难。

　　今年在做好防汛抗旱服务队日常工作的前提下，做好防汛值班工作，确保上情下达、下情上报。做好洪旱灾害的收集、整理和上报工作，编纂好洪旱信息，防汛减灾物资的储备工作。做好防汛抗旱应急队的日常管理工作，经常与各班、排干部联系，再由各班、排干部与队员保持联系，确保遇有防汛抗洪抢险救灾任务时，迅速集结，投入到防汛抗洪抢险救灾第一线，降低灾害造成的损失，充分发挥专业应急队的作用。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。

　　截止2020年12月统计，部门在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 60.53万元，其中：一般公共预算财政拨款60.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　2020年财政拨款预算总收入59.04万元，与上年对比增加1.49万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入60.53万元，其中:本年收入60.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款60.53万元（本级财力60.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　2020年财政拨款预算总收入59.04万元，与上年对比增加1.49万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升工资增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 60.53万元。财政拨款安排支出 60.53万元，其中：基本支出60.53万元，与上年对比增加1.49万元，主要增加了工资福利支出，正常晋升，岗位工资增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. “2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数为5.42万元，较2020年执行数(4.69万元)增加0.73万元，主要是人员工资上涨所致。

　　2. “2101102”（事业单位医疗）2021年预算数为3.63万元，较2020年执行数(3.63万元)与上年持平。

　　3.“2101103”（公务员医疗补助）2021年预算数为1.02万元，较2020年执行数(1.39万元)减少0.37万元，主要是缴费基数减少。

　　4.“2130399”（农林水支出—水利—其他水利支出）2021年预算数为46.49万元，较2020年执行数(46.41万元)增加0.08万元，主要是工资福利增加，正常晋升岗位工资。

　　5.“2210201”（住房公积金）2021年预算数为3.82万元，较2020年执行数(3.77万元)增加0.05万元，主要是缴费基数增加，正常晋升岗位工资上涨。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出60.52万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　2. 302商品和服务支出0.01万元，与上年增加0万元，增长0%，与上年持平。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县防汛抗旱服务队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%。

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县防汛抗旱服务队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年相比无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县防汛抗旱服务队2021公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，原因是严格执行公务接待的相关政策，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县防汛抗旱服务队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无此项内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县防汛抗旱服务队国有资产总额9.55万元。其中：流动资产9.55万元，固定资产净值0万元，无形资产0万元，公共基础设施0万元。