中国共产党泸西县委员会党校2021年部门预算情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会党校2021年预算公开目录

　　第一部分  中国共产党泸西县委员会党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分  中国共产党泸西县委员会党校2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会党校2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、培训轮训全县党员领导干部及后备干部、公务员、少数民族干部、非党干部、妇女干部、县属部门入党积极分子，培养理论干部；开展多种形式的干部继续教育和培训。

　　2、承办县委、县政府举办的专题研讨班。

　　3、围绕国际、国内出现的新情况、新问题开展科学研究，承担县委下达的调研任务，为县委决策提供咨询服务。

　　4、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

　　5、参与拟订全县机关事业单位干部职工教育培训计划并负责实施教育培训工作。

　　6、负责对各乡镇党校的业务指导。

　　7、完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　中国共产党泸西县委员会党校设有：办公室、教务科、教研室、行政科，下调0个事业单位。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，县委党校在县委、县政府的正确领导下，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神，以《中国共产党党校（行政学院）工作条例》为根本遵循，始终坚持党校姓党，充分发挥党校教育培训党员领导干部的主阵地、主渠道和思想库作用，全面完成了今年各项工作任务，助推全县经济社会高质量跨越发展。

　　(一)围绕党校工作重心，切实抓好党的理论教育和党性教育。坚持一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则，把党性教育列入各个班次必修课，使党性教育贯穿于党校教学全过程。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神及习近平总书记考察云南时重要讲话精神作为重中之重，围绕县委“113553”工作思路，办好各类培训班、专题研讨班、村（社）干部能力素质和学历水平提升班等主体班，承办好各类委托班，积极主动开展好机关、乡镇、学校、企业等的理论政策巡回宣讲，开展各类技能技术培训。截止2020年11月，共培训71场次，25636人次。

　　（二）聚焦县委县政府中心工作，不断提高教学科研资政能力和水平。一是开展调研并形成理论成果。针对乡镇党校建设、营商环境、抓党建促脱贫攻坚、乡村振兴等问题，完成3个调研报告；完成2个资政报告并获领导批示；完成州委党校课题1个，立项州社科联课题1个，2020年12月结题。二是以教学促科研、以科研促教学，不断开发教学新专题。2020年，开发教学专题28个，并通过集体备课、试讲评教等，对教学新专题全部进行试讲评估。

　　（三）坚持优化提升，强化师资队伍建设。一是严格政治要求。始终坚持党校姓党，一切教学、科研和办学活动都坚持党性原则、遵循党的政治路线，做到学术研究无禁区、课堂讲授有纪律、公开言论守规矩，带头维护党中央权威。明确基本标准，树立行为规范，加强校风、校纪、校规建设，严明政治纪律和组织纪律。二是加大师资培训。制定教师外出培训计划，安排专职教师到州级以上党校、干部学院、知名高校轮训。2020年，共选派6人次到州委党校、省委党校、深圳等地参加学习培训。三是建立师资库。目前，建立起40余人的县级党校师资库和160余人的乡镇党校师资库。

　　（四）加强乡镇党校建设，有效延伸党校触角。一是规范化建设提质量。结合省州要求，县委办印发了《泸西县乡镇党校建设管理使用办法》。按照“六有”标准，在领导机构、场地设施、师资队伍建设、培训内容上着力，并建立健全教学、经费等制度保障，确保能办学、办好学。二是整合式发展求效益。县乡党校资源整合，建立县委党校教师联系乡镇党校制度，对乡镇党校的班次、学制、课程设置和师资培训等工作进行指导，帮助提高办学质量和水平。三是灵活性教学见成效。在原有集中学习培训的基础上，采取请进来、走出去、参观学习、广播宣传、巡回宣讲等方式进行教学。同时，积极创造条件，拓展教育领域，增加开放式教学的时间，把课堂搬到田间地头，实现由“现场”变“课堂”、“素材”变“教材”的转变。

　　（五）坚决贯彻落实《条例》，学习与整改一体推进。一是高位推动，以上率下抓好贯彻落实。通过专题会议传达学习了《中国共产党党校（行政学院）工作条例》及国家和省州相关会议精神，并通过主要领导领学、班子成员督学、教职员工专题研讨学等方式，有计划、分步骤、有针对性地开展学习，吃透《条例》精神。二是清单管理，对标对表查纠存在问题。坚持边学习、边查找、边检视，对照《条例》全面梳理办学过程中存在的制约性因素，从教学、科研、学员管理、人才队伍、校风学风、机关党建、基础设施等七个方面查找问题表现，形成问题清单共16个，真正找准病根、开好“药方”、靶向治疗，确保贯彻落实不落空不走样。三是积极争取，着力提升党校发展质量。研究拟订了《条例》贯彻意见，并主动向县委请示汇报，积极争取县委、县政府支持，着力破解长期制约党校发展的现实困难，推动《条例》落到实处、见到实效。在县财政资金紧缺的情况下，县政府优先保障党校教室、宿舍、食堂、图书馆等干部教育培训必需的基础设施改造和设备配套资金450余万元，工作经费、培训经费、科研经费列入每年财政预算。

　　（六）强化党建和党风廉政建设工作。一是认真落实党建主体责任，把党的建设摆在各项工作的首位，定期研究党建工作，并按照基层党建工作责任清单抓好工作落实。二是履行党风廉政建设主体责任。制定和落实年度党风廉政工作要点，强化“一岗双责”，深入贯彻落实中央八项规定，持之以恒正风肃纪。四是认真组织开展警示教育和家风教育“三个一”系列活动，全面开展家教家风警示教育。五是认真组织落实整改县委巡察组反馈意见。县委党校班子制定整改落实方案，并召开巡察整改专题民主生活会。

　　（七）抓实意识形态和网络安全工作。一是强化理论武装。通过“万名党员进党校”、“三会一课”、主题教育等，学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会及习近平总书记考察云南时重要讲话精神。二是严格按照意识形态工作责任制要求，认真落实主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”；定期召开意识形态工作专题会议，分析研判意识形态领域情况，研究解决工作中的重大问题；认真贯彻落实中央、省、州、县关于意识形态工作的决策部署，落实属地管理原则，确保阵地可管可控。三是严格按照意网络安全工作责任制要求，认真落实主要领导第一责任、分管领导直接责任、领导班子成员“一岗双责”；将网络安全工作纳入重要议事日程，每年专题研究网络安全工作；加强干部职工网络安全政策法规和基本知识的教育培训，做好辖区内人员管理和风险隐患清理排查、分析研判、处置等工作。

　　（八）围绕县委县政府中心工作，落实党校工作责任。

　　疫情防控扎实有效。成立疫情防控工作领导小组，从严从实抓好疫情防控工作。一是做好单位疫情防控工作。自2020年1月新冠肺炎疫情发生以来，严格按照县委疫情防控工作部署，做好单位疫情防控工作。二是配合做好中枢镇阿庐社区疫情防控工作。严格按照工作要求，对阿庐社区的4个小区693户2267人进行全面排查和跟踪管理。三是组织全体挂联干部到龙甸居委会进行外来人员情况排查，并逐户宣传疫情防控知识。四是组织全体干部职工积极响应号召捐款捐款3700元，众志成城抗击疫情。五是常抓不懈做好疫情防控工作。在2020年中，只要得到疫情防控消息，县委党校就及时组织人员进行摸底排查和防控。

　　脱贫攻坚持续推进。一是坚决落实“摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管”的总体部署和要求，继续履行好“部门包村、干部帮户”职责，持续加大工作力度，深入遍访贫困对象，抓实“挂包帮”“转走访”工作。二是关心关爱驻村扶贫工作队员，及时发放生活补助和通讯补贴，购买保险、按期体检，并通过谈心谈话了解思想、工作、生活等情况，确保安心驻村。三是加强脱贫攻坚“小分队”力量，积极参与到龙甸村委会的问题清零、“四洁六净”、政策宣传、卫生费收取等工作中。四是为高质量完成泸西县脱贫攻坚普查工作任务，2020年共派出3名脱贫攻坚抽调人员。五是开展“户户清”工作。根据县委、县政府决策部署，督促指导挂联干部完成每月至少1次的入户走访，对照脱贫退出标准，面对面交流，逐户逐人分析研判，确保问题清零，迎接国家、省、州的普查工作。六是开展好脱贫攻坚挂包帮、转走访，送温暖等主题活动。

　　强化环境保护工作责任制及全面推进爱国卫生“7个专项行动”工作。一是高度重视环境保护工作，充分意识到新形势新常态下，环境保护工作越来越重要，绿水青山就是金山银山。二是强化爱国卫生“7个专项行动”的重要部署、重大举措、重大活动，以及推进爱国卫生“7个专项行动”。

　　强化综治维稳平安建设和法治建设。一是认真做好综治平安建设的全面领导，部署单位综治平安工作。二是加强法治建设。法治建设融入单位日常工作中，通过举办各类干部培训及单位内部的三会一课、全体教职工会议等，把各类法律法规列入会议学习要点。三是积极开展消防安全工作。

　　（九）巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。根据十九届四中全会要求，把“不忘初心、牢记使命”主题教育形成制度，一是县委党校结合自身工作实际，利用主题党日活动，由单位教师进行“不忘初心、牢记使命”主题教育党课宣讲；二是组织开展“大学习大调研大抓落实”活动，要求党员干部继续学习《纲要》、《摘编》以及《习近平谈治国理政》（第三卷），做到学深悟透往里走，同时确立调研课题，狠抓落实。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位1个，事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制15人，其中：行政编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

　　离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入293.23万元，其中：一般公共预算财政拨款293.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

　　与上年对比增加39.06万元，增长13.32%，主要增加原因是在职人员增加2名及增资。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为293.23万元，其中：本年收入293.23万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款293.23万元（本级财力293.23万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加39.06万元，增长13.32%，主要增加原因是在职人员增加2名及增资。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出293.23万元。财政拨款安排支出293.23万元，其中，基本支出293.23万元，项目支出0万元。与上年相比增加39.06万元，增长13.32%，主要增加原因是在职人员增加2名及增资。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1．2050802教育支出-进修及培训-干部教育科目214.18万元,与上年增加29万元,增长13.54%，主要用于单位人员支出205.67万元，保运转支出8.51万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加2名和工资标准上调，公用经费上调所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休15.49万元，与上年下降2.88万元，下降18.59%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比下降的主要原因是退休人员死亡1人；

　　3．2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出24.44万元，与上年增加了5.74万元，增长23.49%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加2名；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16.34万元，与上年增加5.12万元，增长31.33%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增长的主要原因计提基数增长，在职人员增加2名，人员增加所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.89万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.18万元，增长3.01%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加2名，人员增加所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金16.90万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.92万元，增长11.36%，与上年相比增长的主要原因计提基数增长，在职人员增加2名，人员增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出266.79万元，与上年增加36.09万元，增长13.53%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加2名，人员增加所致；

　　2. 302商品和服务支出8.81万元，与上年增加3.83万元，增长43.47%，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加2名，公用经费比例上调所致；

　　3. 303对个人和家庭的补助17.64万元，与上年减少0.85万元，下降4.82%，与上年相比下降的主要原因是退休人员死亡1人。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较2020年预算数减少2.9万元，减少的主要原因是：严格执行公务接待制度。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会党校2021年因公出国（境）费预算为0万元，比2020年预算减少0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　增减变动主要原因分析：无因公出国(境)。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会党校2021年公务接待费预算为0万元，比2020年预算减少2.9万元，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　主要原因分析：严格执行公务接待制度。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　中国共产党泸西县委员会党校2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元，较上年减少0万元。其中：公务用车购置费0万元，比2020年预算减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　主要原因分析：无公务用车购置，无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会党校2021年机关运行经费财政拨款预算8.81万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加3.33万元，主要原因是在职人员增加2名，公用经费比例上调所致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会党校国有资产总额146.93万元，其中：流动资产19.68万元，固定资产净值27.25万元，无形资产0.0002万元，在建工程100万元。

　　第二部分  中国共产党泸西县委员会党校2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.中国共产党泸西县委员会党校 2021年部门预算表

　　2. 中国共产党泸西县委员会党校2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700455300111