泸西县图书馆2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县图书馆2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县图书馆2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县图书馆2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县图书馆2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　泸西县图书馆主要职能。保存借阅图书资源，促进社会经济发展，【图书/文献/金石拓片/音像资料的采编与储藏，图书资料借用，图书资料网络系统（设计）/施工/维护/管理】，文献数字处理，图书馆研究，成果【图书/期刊/资料】编辑出版，知识培训与社会教育（机关社会服务）。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县图书馆设有：馆长1名，副馆长2名（1名兼任泸西县文化和旅游局公共服务科科长），古籍保护室、古籍修复室、书记室馆长室、资料加工室、县支中心办公室、财务室、工会室、采编室、参考咨询室、档案室、地方文献室、资料查询室、机房、图书外借室、电子阅览室、公共电子阅览室、少儿借阅室、值班室、儿童乐园、廉政讲堂、盲人阅览室、视频播放室、过报室。

　　（三）重点工作概述

　　2021年，我们将结合实际，突出工作重点，创新工作方式，切实抓好以下四个方面的工作：

　　一是继续加强新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，持续开展好爱国卫生专项行动，为读者提供舒适、安全的阅读环境。

　　二是继续加强读者服务工作，进一步规范借阅服务规则，提高服务质量，最大限度地为读者提供方便、快捷、高效的服务。

　　三是持续开展多样化阅读服务，加强对全民阅读活动的宣传推广，探索与团委、工会、学校、残联、妇联、协会等单位联合举办读书活动，形成全民阅读推广的长效机制。

　　四是提升总分馆服务效能。2021年计划新建4个村级服务点，实现总分馆县、乡、村三级覆盖。同时，逐步改善公共图书馆软硬件设施设备，建立“总分馆+”服务新常态，按照“一馆一特色”的要求，建立各馆的阅读推广模式；建立健全总分馆考评机制，提升公共图书馆服务效能。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有13人，其中：财政全供养13人，非财政供养0人。

　　离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2020年部门财务总收入247.92万元，其中：一般公共预算财政拨款247.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加12.65万元，增长5.1%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为247.92万元，其中：本年收入247.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.92万元（本级财力247.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加12.65万元，增长5.1%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出247.92万元。财政拨款安排支出247.92万元，其中，基本支出247.92万元，项目支出0万元。与上年执行数235.27万元对比，增加12.65万元，主要增加原因是薪级工资增加，养老保险计提基数增加所致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2070104文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-图书馆175.08万元，与上年增加6.62万元，增加3.78%，主要用于单位人员支出，保运转支出，与上年相比增长的主要原因是薪级工资增加，养老保险计提基数增加所致。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休19.69万元，与上年减少0万元，减少0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.09万元，与上年增加2.67万元，增加13.29%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费计提基数由20%降低至16%所致。

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗13.44万元，与上年增加3.02万元，增长22.47%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2019年12月国家增加基本工资和艰苦边远地区津贴，计提基数增长所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.44万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加0.12万元，增加2.2%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　6.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金14.18万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加0.22万元，增加4.04%，与上年相比增加的主要原因是计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出247.92万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出221.89万元，与上年增加8.11万元，增长3.65%，增长的原因是落实2019年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出5.26万元，与上年增加3.52万元，增长66.92%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助20.77万元，与上年增加1.02万元，增长4.91%，增长的原因是遗属补助增加。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县图书馆2020年财政拨款“三公”经费预算合计5.6万元，较上年增加5.01万元，增加89.46%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县图书馆2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县图书馆公务接待费预算数5.6万元，比2020年预算增加5.01万元，增加89.46%，增加的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县图书馆2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降100%，减少的主要原因分析：无公务用车。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无

　　九、其他公开信息

　　无

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　此项无内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。