泸西县水利水电勘测设计队2021年部门预算公开

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年部门预算

　　目录

　　第一部分 泸西县水利水电勘测设计队2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县水利水电勘测设计队2021预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持；负责全县水利中、长期规划，计划项目的实施工作；为全县范围内的防汛抗旱工作提供技术支持；负责全县水利水电工程施工管理及技术指导工作，并搞好质量管理；负责全县水土保持的规划和方案编制。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水利水电勘测设计队设有：队长室、支部书记及副队长室、办公室、党员活动室、水工室、制图室、仪器室、打印室、财务室、综合室、会议室、资料室等。

　　（三）重点工作概述

　　为工程建设提供勘察设计服务，承担水利工程的勘察、设计、施工；装机容量0.5—2.5万千瓦以下的水电站工程勘察及工程设计；同时履行水利局主要技术职能，面向农业农村提供水利水电工程建设施工管理的技术支持。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制32人，其中：行政编制 0人，事业编制32人。在职实有26人，其中： 财政全供养 26人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 16人，其中： 离休 0人，退休 16人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年泸西县水利水电勘测设计队财务总收入 407.87万元，其中：一般公共预算财政拨款407.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少29.93万元，主要原因是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年泸西县水利水电勘测设计队财政拨款收入 407.87万元，其中:本年收入407.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款407.87万元（本级财力407.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比减少29.93万元，主要原因是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　四、预算单位支出情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　2021年泸西县水利水电勘测设计队预算总支出 407.87万元。财政拨款安排支出 407.87万元，其中：基本支出407.87万元，与上年对比减少29.93万元，主要原因是在职人员减少导致财政预算安排减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休44.66万元，较2020年执行数（44.66）万元，增加0万元，增加0%，主要用于离退休人员经费支出，较上年无变化；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出32.98万元，较2020年执行数（35.14）万元，减少2.16万元，减少6.15%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　3. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗22.06万元，较2020年执行数（20.99）万元，增加1.07万元，增加5.1%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是人员晋升工资，缴费基数增大所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助10.25万元，较2020年执行数（10.75）万元，减少0.5万元，减少4.65%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　5.2130399 农林水支出-水利-其他水利支出274.65万元，较2020年执行数（334.06）万元，减少59.41万元，减少17.78%，主要用于人员工资支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金23.27万元，较2020年执行数（28.20）万元，减少4.93万元，减少17.48%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是在职人员净减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　（本条按部门预算支出经济科目分类）

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年预算支出407.87万元。财政拨款安排支出407.87万元，其中，基本支出407.87万元，项目支出0万元。

　　1. 301工资福利支出362.04万元，与上年减少65.75万元，减少15.37%，减少的主要原因是在职人员净减少所致。

　　2. 302商品和服务支出1.86万元，与上年减少0.21万元，减少4.61%，减少的主要原因是在职人员净减少，工会经费相应减少所致。

　　3. 303对个人和家庭的补助43.97万元，与上年增加0.03万元，增加0.07%，增加的原因提高生活补助标准所致。

　　五、对下专项转移支付情况

　　无。

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动。

　　（二）公务接待费

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年公务接待费预算为0.9万元，较上年减少0.1万元，下降10%，减少的主要原因：厉行节约，严格控制公务接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县水利水电勘测设计队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　无。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县水利水电勘测设计队国有资产总额537.14万元，其中：流动资产57.23万元，固定资产净值479.3万元，无形资产净值0.61万元。