泸西县弥泸大型灌区2021年部门预算公开

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年部门预算

    目录

　　第一部分  泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年部门预算编制说明

　　第二部分   泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局

　　2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　促进灌区的发展。负责弥泸大型灌区的前期工作。建设和建后运营管理，研究制定中长期发展规划和年度发展规划，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局设有：局长1名，设办公室1个，工程管理办1个。

　　（三）重点工作概述

　　促进灌区的发展。负责弥泸大型灌区的前期工作。建设和建后运营管理，研究制定中长期发展规划和年度发展规划，承办县委、县政府交办的其他事项。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，截止2020年12月统计，部门基本情况如下：部门基本情况如下：

　　在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中： 离休 0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　2021年部门财务总收入134.12万元，其中：一般公共预算财政拨款134.12万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加134.12万元，增长100%，主要增加原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为134.12万元，其中：本年收入134.12万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款134.12万元（本级财力134.12万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加134.12万元，增长100%，主要增加原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年泸西县弥泸大型灌区泸西管理局预算总支出134.12万元。财政拨款安排支出134.12万元，其中：基本支出134.12万元，与上年对比增加134.12万元，主要增加原因是本单位是2020年 8月 新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休0万元，较2020年执行数0万元，增加0万元，增加0%，主要本单位无离退休人员经费支出；

　　2. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.8万元，较2020年执行数0万元，增加11.8万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要增加原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始。

　　3. 2101102卫生健康支出-事业单位医疗-事业单位医疗7.95万元，较2020年执行数0万元，增加7.95万元，增加100%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加主要原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放在职人员工资。

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.23万元，较2020年执行数0万元，增加2.23万元，增加100%，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年相比增加主要原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放在职人员工资。

　　5.2130399 农林水支出-水利-水资源节约与保护支出103.68万元，较2020年执行数0万元，增加了103.68万元，增加100%，与上年相比增加主要原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放在职人员工资。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金8.38万元，较2020年执行数0万元，增加8.38万元，减少100%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比增加主要原因是本单位是2020年8月新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放在职人员工资。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　2021年泸西县弥泸大型灌区泸西管理局预算总支出134.12万元。财政拨款安排支出134.12万元，其中：基本支出134.12万元，与上年对比增加134.12万元，主要增加原因是本单位是2020年 8月 新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始。

　　1. 301工资福利支出129.79万元，与上年增加129.79万元，增长10.1%，增长的主要增加原因是本单位是2020年 8月 新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放。

　　2. 302商品和服务支出4.33万元，与上年增加4.33万元，增长53.22%，增长的主要增加原因是本单位是2020年 8月 新成立的单位，在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长是在2021年1月才开始发放。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年增加0万元，增长0%，增长的原因是无退休人员。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.5万元，较上年增加1.5万元，增加100%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021泸西县弥泸大型灌区泸西管理局公务接待费预算数1.5万元，比2020年预算增加了1.5万元，增加了100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　增减变动主要原因分析：我单位于2020年8月新成立。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县弥泸大型灌区泸西管理局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目4个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　此项无内容

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县弥泸大型灌区泸西管理局国有资产总额0万元，其中：流动资产0万元，固定资产净值0万元。