泸西县水利局（汇总）2021年部门预算公开

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　　泸西县水利局（汇总）2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县水利局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县水利局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县水利局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划，起草部门规范性文件，组织编制全县主要江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

　　2.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要河流、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施水资源取水许可、水资源论证、防洪论证制度，指导开展水资源有偿使用工作。

　　3.负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。承担饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作，编制和发布水资源公报。

　　4.负责节约用水工作。按照国家、省、州的节约用水政策和标准，组织编制全县节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动节水型社会建设工作。

　　5.负责提出水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，提出县级水利建设投资建议并组织实施。依法做好水利统计工作。

　　6.负责按照规定拟订水利工程建设有关制度并组织实施。指导监督水利工程建设与运行管理。组织实施具有控制性的和跨县跨流域的重要水利工程建设与运行管理，组织工程验收有关工作。

　　7.负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护。承担重要江河湖泊及河口、滩涂的治理和开发。组织开展河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。牵头拟订河道采砂规划和计划，负责监督河道采砂管理工作，组织实施河道管理范围内工程建设方案审查制度。

　　8.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，负责重点水土保持建设项目的实施。

　　9.负责农村水利水电工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全工程建设管理工作，指导节水灌溉有关工作。承担农村水利改革创新和社会化服务体系建设。统筹推进农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化和小水电代燃料工作。

　　10.负责涉水违法事件的查处，协调跨县水事纠纷，开展水政监察和水行政执法。负责全县水政监察执法以及有关行政复议、行政诉讼和应诉工作。负责水利行业安全生产工作，组织开展水库、农村水电站的安全监管。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设，组织实施水利工程建设的监督。

　　11.开展水利科技工作。拟订全县水利行业科学技术发展规划，组织实施水利科学研究与技术推广。

　　12.负责落实综合减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

　　13.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　14.有关职责分工。

　　（1）与州生态环境局泸西分局的职责分工。县水利局对水资源保护负责，州生态环境局泸西分局对水环境质量和水污染防治负责。两部门要进一步加强协调与配合，建立部门间协商机制，定期通报水资源保护与水污染防治有关情况，协商解决有关重大问题。州生态环境局泸西分局发布水环境信息，对信息的准确性、及时性负责。县水利局发布水文水资源信息中涉及水环境质量的内容，应与州生态环境局泸西分局协商一致。

　　（2）与县自然资源局、县交通运输局在河道采砂管理的职责分工。县水利局对河道采砂影响防洪安全、河势稳定、堤防安全负责。县自然资源局对保障河道内砂石资源合理开发利用负责。县交通运输局对河道采砂影响通航安全负责。由县水利局牵头，会同县自然资源局、县交通运输局等部门，负责河道采砂监督管理工作，统一编制河道采砂规划和计划，河道采砂的水上执法监管。

　　（3）与县住房和城乡建设局、县农业农村和科学技术局、县工业商务和信息化局的职责分工。县水利局负责指导和监督节水用水工作，协调推进农业、工业、城镇等领域节水和重点区域节水；县住房和城乡建设局负责指导和监督城镇计划用水、节约用水等工作；县农业农村和科学技术局负责农业农村节水有关工作；县工业商务和信息化局负责工业领域的节水工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县水利局内设9个职能科室

　　1、办公室（行政审批科）

　　2、财务物资管理科。

　　3、规划计划科。

　　4、政策法规科。

　　5、农村水利水电科。

　　6、水土保持科。

　　7、水旱灾害防御科。

　　8、建设运行管理科。

　　9、组织人事科。

　　（三）重点工作概述

　　2021年是全面进入小康社会，是“十四·五”开局之年，主要指导思想：以持续巩固脱贫攻坚成果为主要目标，以农村安全饮水有保障为任务，全力开展好水源工程、弥泸灌区泸西灌片建设，强化水利基础设施建设，全面开展河湖治理工作，发挥好水利命脉作用。

　　（1）创新党建和意识形态工作。强化党建领导机制建设，严格落实组织生活各项制度，抓好“三会一课”、支部主题党日、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度落实，全力推进示范党支部创建，持续抓好水利局党风廉政建设和反腐败工作，营造水利系统风清气正的发展环境。加强意识形态领域的形态工作责任制、网络安全工作责任制、宣传思想重点工作三大主题，营造良好的政治生态和工作环境，为幸福花开红高原提供安全水、幸福水、生命源。

　　（2）高质量推进民生水利。一是多方争取加大投入力度。计划投资29.917亿元，开工建设平海子水库扩建（6.55亿元）、弥泸灌区工程泸西灌片（15.6亿元）、泸西县洞拉河三塘大方摆至向阳勺布白段治理工程（4370万元），进行泸西县板桥河水库饮用水源地水环境综合治理（4.5亿元）、泸西县农村供水工程（1.5亿元）等重点工程前期工作，并争取列项建设。二是策划储备包装项目5件。全面做好一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目（估算投资 25.77亿元）、板桥河水库扩建工程（估算投资10亿元）、白水塘水库下塘防渗工程（估算投资5亿元）、泸西县江河综合治理工程（估算投资1.35631亿元）等一系列重点水利工程前期工作，争取列入中央、省级“十四·五”重点开工项目。其中：一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目、泸西县江河综合治理工程列入全省“十四·五”重点规划项目；一江一湖六库水资源配置及水生态综合治理工程项目立入全州五大重民生工程。

　　（3）全面履行水行政职责。一是严格依法治水管水。认真贯彻落实依法行政、依法治水的水利方针，强化全县水资源统一管理，抓好农业水费、水资源费、水土保持设施补偿费征收。对各乡镇开展实行最严格水资源管理制度考核。编制完成4件中型水库、惠民供水公司集中式供水工程等8件的水资源论证报告。二是全力推行河湖长制工作。持续开展河长职责履行，组织群众和用水户全面开展清河行动，以主要河湖为重点全面开展“清四乱”等水环境专项治理，争取板桥河水库立入省级“美丽河湖”名录。三是积极应对防汛减灾和蓄水、供水安全。全面落实以防汛抗旱行政首长负责制为核心的各项责任制，坚持防汛蓄水两手抓，防汛减灾两不误，做到蓄水、供水、水利工程安全，计划蓄水1.32亿立方米。四是全面开展生态文明建设。坚持预防为主、保护优先、治理与开发相结合的原则，全面履行“三同时”制度。严格执行《水土保持法》的相关规定，计划治理水土流失面积20平方公里。五是落实水利安全生产责任体系。认真履行一岗双责，全面落实“三个必须”要求，突出“消防安全、交通安全、森林防火安全、水利工程在建施工安全、饮水安全、河湖渠运行安全管理”六方面安全工作，持续做好新冠肺炎疫情防控工作，确保区域安全和个人安全加强宣传教育和培训，确保不发生重、特大质量事故；持续抓好信访维稳工作，确保水利系统和谐发展。加强城乡居民饮用水工程建设管理和安全运行等工作。六是积极创新投融资机制。做好河长制信息平台、旧城片区供水工程的供水运营管理承包，引导社会资本投入水利，解决资金短板，确保水利投资实现稳增长。七是抓内部管理。积极组织职工开展职业道德和思想品德，进一步加强党对工、青、妇工作的领导，开展机关纪律作风督察，确保了纪律作风持续向好。

　　总之，一年来，我们在各级党委、政府的领导下，上级水利行业等部门的关心支持，圆满地完成各级党委政府年初的工作目标和任务。在十四五开局之年，我们将在各级党委、政府的领导下，不忘初心、牢记使命，勠力同心、奋勇前行，扎实抓好水利改革发展各项目标任务，为泸西建设高原花园城市、打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会，发挥水利命脉作用做出积极的贡献！

　　二、预算单位基本情况

　　我部门纳入2021年部门预算编报的单位共13个，分别是泸西县水务局机关、泸西县水利设计勘测设计队、泸西县水政监察大队、泸西县板桥河水库管理所、泸西县白水塘水库管理所、泸西县五者水库管理所、泸西县阿味水库管理所、泸西县核桃村水库管理所、泸西县东子河管理站、泸西县工农隧洞管理所、泸西县者红坡隧洞管理所、泸西县茨凹水库管理所、泸西县防汛抗旱服务队。其中行政单位1个，事业单位12个；其中：财政全供给单位13个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　全系统实有人员编制178人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制167人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员11人（不含行政工勤人员4人），事业人员160人（含参公管理事业人员0人）。其中： 财政全供养 171人，财政部分供养0人，非财政供养171人。

　　离退休人员107人，其中：离休2人，退休105人，退休人员全部纳入人社管理

　　车辆编制10辆，实有车辆10辆（含防汛抗旱用车）。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入3149.97万元，其中：一般公共预算财政拨款3149.97万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加82.27万元，增长2.68%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为3149.97万元，其中：本年收入3149.97万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3149.97万元（本级财力3149.97万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加82.27万元，增长2.68%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出3149.97万元。财政拨款安排支出3149.97万元，其中，基本支出3149.97万元，项目支出0万元。与上年执行数2880.69万元对比，增加269.28万元，主要增加原因是基本支出财政预算增加；项目支出0万元，与上年一致。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　“2080501”社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休116.93万元，与上年增加3.25万元，增加2.86%，主要用于机关离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2021年行政离退休人员增加所致；

　　“2080502”（事业单位离退休）2021年预算数278.01万元，主要反映事业单位离退休人员支出，与上年相比增加70万元，增加33.63%，主要原因是事业退休人员增加，工资支出增加。

　　“2080505”（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2021年预算数243.96万元，与上年减少19.13万元，减少7.27%，主要原因是缴费支出减少。

　　“2080506”（机关事业单位职业年金缴费支出）2021年预算数3.34万元，与上年增加3.34万元，增加100%，主要原因是2020年职业年金缴费未单独预算。

　　“2101101”（行政单位医疗）2021年预算数17.12万元，主要反映机关医疗保险支出，与上年增加5.09万元，增加42.31%，，主要是机关医疗保险支出增加。

　　“2101102”（事业单位医疗）2021年预算数146.06万元，主要反映事业单位医疗保险支出，与上年增加29.9万元，增加25.74%，主要是事业单位医疗保险支出增加。

　　“2101103”（公务员医疗补助）2021年预算数73.61万元，主要反映机关公务员医疗补助支出，与上年增加7.88万元，增加11.99%，主要是机关公务员医疗补助支出增加。

　　“2130301”（农林水事务—水利—行政运行）2021年预算数234万元，主要反映机关在职人员的工资支出，与上年减少7.33万元，减少3.04%，主要是因机构改革机关在职人员减少。

　　“2130309”（农林水事务—水利—水利执法监督）2021年预算数95.33万元，主要反映泸西县水政监察大队在职人员的工资支出，与上年增加2.56万元，增加2.76%，主要是泸西县水政监察大队在职人员的工资支出增加。

　　“2130311”（农林水事务—水利—水资源节约管理与保护）2021年预算数1450.14万元，主要反映泸西县板桥河水库管理所等下属单位在职人员的工资支出，与上年增加49.21万元，增加3.51%，主要是泸西县板桥河水库管理所等下属单位在职人员的工资支出增加。

　　“2130399”（其他水利支出）2021年预算数321.14万元，主要反映其他水利支出，较上年减少55.12万元，减少14.65%，主要是其他水利支出减少。

　　“2210201”（住房公积金）2021年预算数170.33万元，主要反映用于财政全额拨款人员的住房公积金支出，较上年减少2.68万元，减少1.55%，主要是在职人员减少，住房公积金支出减少。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出3149.97万元，项目支出0万元）。经济科目分类情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出2732.2万元。

　　2. 302商品和服务支出27.68万元。

　　3. 303对个人和家庭的补助390.09万元。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县水利局2021年财政拨款“三公”经费预算合计18.4万元，较上年减少1.1万元，下降5.64%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县水利局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县水利局公务接待费预算数18.4万元，预计接待450批次、3600人次，比2020年预算减少0.1万元，减少3批次、20人次，下降0.54%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待，厉行节约。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县水利局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，与2020年预算一致，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少1万元，下降100%，减少的主要原因分析：无公务用车预算。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目9个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。2021年初预算，县本级共批复下达特定目标类预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2021年机关运行经费安排421.86万元，主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年对比增加11.96万元, 增加2.91%。增加原因：2021年预算时在职实有人数为增加1人，机关运行经费相应增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县水利局国有资产总额131549.58万元，其中：流动资产30217.08万元，固定资产净值2171.67万元，无形资产净值65.78万元，公共基础设施净值74009.22万元，在建工程25085.83万元。

　　第二部分 泸西县水利局 2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县水利局2021年部门预算表

　　2. 泸西县水利局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700533200111