泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开

　　监督索引号53252700532800000

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、县党委、政府关于扶贫开发工作的方针政策、法律法规。

　　2.组织开展扶贫开发工作调查研究，提出扶贫开发工作的措施建议，为县委、县政府决策提供依据；拟订全县中长期扶贫开发规划和年度计划，并负责组织实施和监督检查。

　　3.贯彻执行国家和省、州、县扶贫资金管理办法，会同有关部门指导、监督扶贫项目和资金的使用，负责扶贫开发项目检查、验收等工作。

　　4.承担同上级扶贫部门的业务联系，为泸西县扶贫开发争取项目资金和政策支持。

　　5.负责整乡推进、整村推进、安居房、易地扶贫开发和贫困地区劳动力转移培训工作。

　　6.负责统筹、协调信贷扶贫工作，引导、扶持扶贫龙头企业，促进贫困地区产业发展。

　　7.负责协调革命老区开发建设工作及革命老区项目。

　　8.宣传发动社会各界参与扶贫开发工作，加强与对口帮扶单位沟通协调，负责中央和省州机关企事业单位定点扶贫工作，促进贫困地区社会事业发展；负责指导、协调县级机关、企事业单位、驻泸单位定点扶贫的情况收集、台账管理等工作。负责社会各界捐赠扶贫资金、物资的管理使用。

　　9.承办泸西县人民政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室设有：主任1名，副主任4名，4个科室，分别为综合科、项目科、产业金融科、社会扶贫科，下设泸西县精准扶贫管理中心1个事业编制。

　　（三）重点工作概述

　　1、抓好攻固提升工作

　　坚持精准扶贫精准脱贫基本方略，按照“脱贫不脱政策、脱贫不脱责任、脱贫不脱帮扶、脱贫不脱监管”的总体安排部署，使扶贫工作从注重减贫进度向更加注重脱贫质量转变，从注重完成脱贫目标向更加注重增强群众获得感满意度转变。压实行业扶贫部门工作责任，采取有效措施，全力遏制返贫现象，持续巩固提升脱贫成效，实现稳定长效脱贫，真正打好打赢高质量脱贫攻坚战。

　　2、落实贫困人口动态滥测工作

　　认真落实《泸西县贫困人口动态监测管理办法》，加强对全县贫困人口的监测和管理。健全完善县乡村三级动态监测管理机构，将未脱贫户，已脱贫的低保户、大病重病户、残疾人户、重灾户和非建档立卡户中的“边缘户”作为监测对象。重点关注“两摸底”边缘户435户1638人，脱贫监测户998户4089人，发现问题及时解决到位。认真落实《泸西县贫困对象动态监测防控致贫返贫基金管理细则(试行)》建立防控致贫返贫基金，对有致贫风险的边缘户和有返贫风险的已脱贫户实施专项救助，切实解决农村户籍人口（含“农转城”人口）因病、因学、因灾或其他重大事故致贫返贫问题，坚决防止返贫。

　　3、着力做好项目库建管用

　　一是依据省州要求、资金到位情况和后续巩固提升需求扎实开展项目库动态调整，不断提高村级“施工图”、乡级“路线图”、县级项目库的科学性、指导性、精准度；二是认真落实“六定”措施要求，把资金定到项目、计划定到项目、审批一次定到项目、公示公告定到项目、责任定到项目、督查考核指向定到项目，全面加强并规范项目库建设管理使用，加快扶贫措施、扶贫项目落地、落实、见效，进一步夯实脱贫攻坚基础。

　　4、强化扶贫资金投入

　　坚持与乡村振兴有效衔接，统筹谋划好贫困地区的产业发展、基础设施建设、人居环境提升等项目，积极整合财政涉农资金，争取社会帮扶资金，保障扶贫资金有效投入。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，非财政供养0人。

　　离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入344.27万元，其中：一般公共预算财政拨款344.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少4,840.65万元，减少93.36%，主要减少原因是相关项目资金为上级补助资金未纳入本级财政预算。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为344.27万元，其中：本年收入344.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款344.27万元（本级财力344.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少4,840.65万元，减少93.36%，主要减少原因是相关项目资金为上级补助资金未纳入本级财政预算。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出344.27万元。财政拨款安排支出344.27万元，其中，基本支出344.27万元，项目支出0万元。与上年执行数5,184.92万元对比，减少4,840.65，主要减少原因是相关项目资金为上级补助资金未纳入本级财政预算。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2130501农林水支出-扶贫-行政运行科目254.72万元，与上年相比增加39.91万元，增加18.58%，主要用于单位人员支出254.72万元，与上年相比减少的主要原因是国家增加基本工资所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休19.72万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比一致的主要原因是退休人员未产生变动所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出27.24万元，与上年减少8.6万元，减支43.61%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是养老保险缴费计提基数由20%降低至16%所致；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗18.22万元，与上年增加7.11万元，增长63.99%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.85万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加1.18万元，增长20.81%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.52万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加2.55万元，增长17.03%，与上年相比增加的主要原因是2020年12月国家增加基本工资，计提基数增长所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出344.27万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出305.31万元，与上年增加52.51万元，增长20.77%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出19.6万元，与上年增加6.84万元，增长53.61%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助19.36万元，与上年增加0万元，增长0%，持平的原因是退休人员未变动。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年财政拨款“三公”经费预算合计11.4万元，较上年减少0.6万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县人民政府扶贫开发办公室公务接待费预算数11.4万元，比2020年预算减少0.6万元，下降5%，国内公务预计接待批次约为50次，共计接待约700人次。公务接待费减少的主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定和省委、省政府“过紧日子”要求，本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算减少0万元，下降0%。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年机关运行经费财政拨款预算19.6万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加19.6万元，增加变动情况及主要原因是人员经费按编制人数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县人民政府扶贫开发办公室国有资产总额1,613.25万元，其中：流动资产1591.07万元，固定资产净值22.18万元。

　　第二部分  泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1： 泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

　　2： 泸西县人民政府扶贫开发办公室2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700532800111