泸西县农村电影发行放映管理站2021年预算公开情况说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县农村电影发行放映管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分 泸西县农村电影发行放映管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　泸西县农村电影发行放映管理站2021年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县农村电影发行放映管理站设有：站长1名，1个办公室（事业编制）。

　　（三）重点工作概述

　　（一）强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　州县下达县电影管理站的农村公益电影放映任务（2776场），因为新冠肺炎疫情按上级部门要求上半年停止电影放映工作。目前累计放映农村公益电影2144场次（投入故事片25部，科教片40部，放映科教片和公益广告片1334场，故事片810场），观众累计达8.13万人次。社区公益电影632场次，（投入故事片30部，科教片50部，放映科教片475场，故事片157场），观众累计达14.59万人次。

　　立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。春节，组织开展了“创建民族团结”专题放映，丰富了群众节庆文化生活。为弘扬正能量，推进脱贫攻坚进展，充分调动群众决战脱贫攻坚的积极性，让人民群众正确理解扶贫政策，提高群众满意度，让下乡扶贫工作人员在扶贫路上更轻松，在脱贫摘帽考评迎检前针对55个贫困村增加农村电影放映场次集中开展贫困村专项电影放映工作。电影管理站组织了10支电影放映队，在55个贫困村放映了110场专项影片（其中有21个重点扶贫村，每村放映3场；34普通贫困村，每村放映2场），以放映爱国主义影片《厉害了，我的国》,《红海行动》等系列节目为主。配合公安、电力、烟草、农业、卫生、林业、科技局、科协等相关部门抓住关键时段，就产业结构调整、森林防火、交通安全、毒品危害、农村安全用电、烟草栽培烘烤等知识进行宣传放映。为深入开展法治宣传教育，我们放映了禁毒防艾影片《歧途艾情》、反邪教微电影《贾半仙》等影片，营造了自觉学法守法用法的社会氛围。为加强对青少年的爱国主义教育，我们在全县初级中学开展“爱国主义电影进校园”放映活动。为促农增收，我们放映了《懒汉养猪》、《果树嫁接技术》、《优质烤烟》、《旱稻》等宣传片。此外，根据现代影院建设要求，多方协调，积极争取相关配套政策，鼓励民营资金注入，提前完成了州委宣传部下达的2015年前建成现代化、标准化数字电影院的任务，缩短了影院建设的周期，降低了影院的投资成本。

　　（三）把脉就诊，正视困难。认真分析总结2020上半年的工作，我们清醒地看到，工作虽然取得了一定成效，但也存在一些困难和不足。一是办公环境亟待改善，没有贮存电影胶片及放映设备的仓库，没有用于培训电影工作者放映、维修技能的场所。二是人员结构老化，全站平均年龄为52岁，“青黄不接”的人才问题十分突出；专业人才紧缺，学历较低，综合素质有待加强，特别是从事统计、文秘工作的人才十分缺 乏。三是资金缺口较大。根据州县下达县电影管理站的电影放映任务（州2776场），要完成这些工作任务，按照省、州、县划拨的资金，今年尚有16.6万元的缺口资金。四是部分乡镇对农村电影放映工作视而不见、听而不闻，思想上不重视、行动上不支持配合，不能为放映员提供安全放映的场地，没有做好放映的电源提供，也没有考虑解决放映人员的工作餐问题。总结过去，成绩来之不易，我们应该倍加珍惜；经验弥足珍贵，我们应倍增信心；困难不容忽视，我们应倍加努力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截至2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全供养11人，非财政供养0人。

　　离退休人员14人，其中：离休0人，退休14人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入244.85万元，其中：一般公共预算财政拨款244.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比增加16.85万元。与上年相比增加的主要原因是新调入1员事业人员支出增加。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为244.85万元，其中：本年收入244.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款244.85万元（本级财力244.850万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加16.85万元，增长比率15.98%，与上年相比增加的主要原因是新调入1员事业人员支出增加。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出244.85万元。财政拨款安排支出244.85万元，其中，基本支出244.85万元，项目支出0万元。

　　与上年相比增加16.85万元，增长比率15.98%，与上年相比增加的主要原因是新调入1员事业人员支出增加。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2013350一般公共服务支出-宣传事务支出-事业运150.92万元，与上年增加14.53万元，增长19.23%，主要用于单位人员支出150.92万元，保运转支出0万元，与上年相比增加的主要原因是新调入1员事业人员支出增加。

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口事业单位离退休48.17万元，与上年减少2.04万元，减少20.33%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比减少的主要原因是2020年一部分退休人员属企业退休，企业社保退休人员工资增加，财政负担部分减少。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位基本养老保险缴费支出16.47万元，与上年增加3.12万元，增长37.95%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2020年新增人员所致。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.01万元，与上年增加3.02万元，增长34.78%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2020年新增人员所致。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.69万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年增加了2.55万元，下降23.43%，与上年相比增加的主要原因是2020年新增人员所致。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金11.59万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.87万元，增长23.43%，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出183.08万元，与上年增加19.82万元，增长24.50%，与上年相比增加的主要原因是人员增加所致

　　2. 302商品和服务支出6.79万元，与上年增加3.94万元，增长3.8%，增长的原因单位人员增加，职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助54.96万元，与上年减少1.733万元，减少13.42%，与上年相比减少的主要原因是2020年一部分退休人员属企业退休，企业社保退休人员工资增加，财政负担部分减少。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无此项内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容。

　　六、政府采购预算情况

　　无此项内容。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县农村电影发行放映管理站2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.95万元，与上年无变化。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县农村电影发行放映管理站公务接待费预算数2.97万元，与2020年预算数一致，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。积极采取有效措施，规范公务接待活动，严格执行无公函不接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县农村电影发行放映管理站2021年公务用车购置及运行维护费为1.98万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少0万元，下0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　下降主要原因分析：2021年起公务用车使用减少，公务用车运行维护费也相应减少。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　无此项内容

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县农村电影发行放映管理站国有资产总额43.71万元，其中：流动资产9.18万元，固定资产净值34.53万元。