中国共产党泸西县委员会宣传部（汇总）2021年预算公开情况说明

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　　中国共产党泸西县委员会宣传部（汇总）2021年预算公开目录

　　第一部分 中国共产党泸西县委员会宣传部2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会宣传部2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.贯彻落实宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展总体规划，研究拟订宣传思想文化工作措施和事业发展规划，统筹推进宣传思想文化领域法治建设。

　　2.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于意识形态工作决策部署，统筹协调全县党的意识形态工作，组织协调全县意识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡察工作开展专项检查。会同有关部门分析、研究、通报意识形态领域情况。

　　3.统筹、指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织开展理论武装工作，负责马克思主义理论研究和建设工程。

　　4.负责规划组织全县思想政治工作，参与做好党员教育工作，指导协调编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作。

　　5.贯彻落实党和国家新闻出版（版权）、广播电视工作的方针政策，管理新闻出版、广播电视行政事务，负责有关行政审批工作，统筹指导行政执法工作。统筹规划和指导新闻出版和广播电视事业、产业发展，监督管理印刷业及广播电视、网络视听节目、出版物内容和质量。指导全县“扫黄打非”工作。

　　6.从宏观上统筹开展互联网宣传和信息内容管理工作。统筹、指导媒体的建设与管理，负责与各主流媒体的沟通、联系与合作，会同做好境外来访记者采访事务方面的工作。负责广播电视与新媒体新技术新业态融合，参与推进广电网与电信网、互联网三网融合。

　　7.统筹、指导推动全县精神文化产品的创作和生产，指导中华优秀传统文化传承发展有关工作。

　　8.贯彻落实党和国家电影工作的方针政策，管理电影行政事务，监督管理电影放映有关工作，组织对有关电影内容进行审查，指导协调全县重大电影活动。

　　9.负责拟订广播电视、电影事业发展规划，组织实施广播电视公共服务重大公益工程和公益活动，负责广播电视基础设施建设和运行维护。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导推进应急广播体系建设，承担广播电视系统安全和保卫工作。

　　10.对全县新闻出版、广播影视、文化艺术事业改革发展研究提出建议，指导文化事业、文化产业发展。承担县文化体制改革和发展领导小组的日常工作。

　　11.贯彻落实中央和上级党委对外宣传工作战略、重大方针政策和对外宣传事业发展总体规划，统筹对外宣传工作，指导有关部门研究拟订对外宣传工作实施意见和事业发展规划。统筹组织开展对外传播能力建设，开展广播电视对外交流合作，指导对外文化交流工作。

　　12.统筹开展全县新闻发布工作，承担县委新闻发布有关组织协调工作，负责县政府新闻发布组织实施工作；指导各乡镇、各部门的新闻发布工作，推动新闻发言人制度建设。拟订重大问题对外宣传口径；组织全县突发公共事件应急新闻工作。

　　13.参与管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等宣传思想文化系统的领导干部。对乡镇党委宣传委员的任免提出意见。负责有关重要宣传舆论阵地和重要岗位人员管理。组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

　　14.丰富农村文化生活，促进农村文化科技进步，发行放映电影，普及科学技术文化，为农村放映单位、个人提供人员、技术培训支持及维修、放映技术设备年度检审、为“农村电影放映工程”提供配套服务。

　　15.完成县委交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　部门设置了县委宣传部办公室、广播电视电影管理科、出版发行与版权管理科、网络安全管 理科、舆情信息科、新闻宣传科、理论教育科、文化产业科。泸西县农村电影发行放映管理站设其中设置了办公室、发行室、放映管理室。

　　（三）重点工作概述

　　中国共产党泸西县委员会宣传部重点工作概述：

　　一是进一步健全完善意识形态工作机制。建立健全舆情风险评估机制，及时发现和处置苗头性、倾向性问题。从严从细抓好新闻单位的管理。强化广播电视、网络试听节目安全播出工作。

　　二是进一步加强新形势下“县、乡、村三级宣讲团”建设工作。加强选题策划，精心组织开展主题宣传、形势宣传、政策宣传、成就宣传、经验宣传、典型宣传。加快推进县级融媒体中心建设，提升县级融媒体的影响力和凝聚力。

　　三是进一步加大网络安全工作力度。依法持续开展管网治网系列专项整治行动，不断提升网络安全防护能力和水平。

　　四是进一步加快推进新时代文明实践中心建设，持抓社会主义核心价值观宣传教育，抓好文明城市、文明村镇、文明单位、文明家庭、文明校园创建成果巩固。扎实推进村史馆（室）、爱心超市（文明驿站）、“十星级”文明户、村规民约建设，革除陈规陋习，倡树文明新风。

　　五是坚持创造性转化、创新性发展，推出更多文艺精品。继续推进“一部手机播云南”项目，以泸西农特产品全媒体直播品牌推介为载体，打造电子商务的生态链条。深入推进“红高原·泸西”地域形象品牌在产业培植、城镇化建设、旅游发展、乡村振兴等方面的深度融合和协同共通。

　　泸西县农村电影发行放映管理站重点工作概述：

　　（一）强化措施，狠抓落实。结合全县农村实际，制定了切实可行的农村电影公益放映实施方案和工作计划，做到统筹规划。年初与放映队签订了目标责任书，对年度工作目标，实行任务分解，责任到队，区域包干。制定了电影放映激励机制，对工作踏实，超额完成放映任务的放映队每年给予不低于1600元的奖励。制定了《泸西县农村电影放映情况登记暂行规定》，严格履行放映员挂牌上岗、映前报告、信息采集、放映回执、对照审核和签章认可制度，有效杜绝了弄虚作假的现象。创新思维求发展、改进硬件管理促稳定，通过一系列创新举措推动工作再上新台阶。

　　州县下达县电影管理站的农村公益电影放映任务（2776场），因为新冠肺炎疫情按上级部门要求上半年停止电影放映工作。目前累计放映农村公益电影2144场次（投入故事片25部，科教片40部，放映科教片和公益广告片1334场，故事片810场），观众累计达8.13万人次。社区公益电影632场次，（投入故事片30部，科教片50部，放映科教片475场，故事片157场），观众累计达14.59万人次。

　　立足实际，力求实效。把普及放映同重点放映有机相结合，在确保“村村覆盖”的同时，将全县38个高寒山区、边远贫困村寨作为放映重点，做到“一村一月一场”电影。同时，结合实际，不断创新拓展放映方式和内容。春节，组织开展了“创建民族团结”专题放映，丰富了群众节庆文化生活。为弘扬正能量，推进脱贫攻坚进展，充分调动群众决战脱贫攻坚的积极性，让人民群众正确理解扶贫政策，提高群众满意度，让下乡扶贫工作人员在扶贫路上更轻松，在脱贫摘帽考评迎检前针对55个贫困村增加农村电影放映场次集中开展贫困村专项电影放映工作。电影管理站组织了10支电影放映队，在55个贫困村放映了110场专项影片（其中有21个重点扶贫村，每村放映3场；34普通贫困村，每村放映2场），以放映爱国主义影片《厉害了，我的国》,《红海行动》等系列节目为主。配合公安、电力、烟草、农业、卫生、林业、科技局、科协等相关部门抓住关键时段，就产业结构调整、森林防火、交通安全、毒品危害、农村安全用电、烟草栽培烘烤等知识进行宣传放映。为深入开展法治宣传教育，我们放映了禁毒防艾影片《歧途艾情》、反邪教微电影《贾半仙》等影片，营造了自觉学法守法用法的社会氛围。为加强对青少年的爱国主义教育，我们在全县初级中学开展“爱国主义电影进校园”放映活动。为促农增收，我们放映了《懒汉养猪》、《果树嫁接技术》、《优质烤烟》、《旱稻》等宣传片。此外，根据现代影院建设要求，多方协调，积极争取相关配套政策，鼓励民营资金注入，提前完成了州委宣传部下达的2015年前建成现代化、标准化数字电影院的任务，缩短了影院建设的周期，降低了影院的投资成本。

　　（三）把脉就诊，正视困难。认真分析总结2020上半年的工作，我们清醒地看到，工作虽然取得了一定成效，但也存在一些困难和不足。一是办公环境亟待改善，没有贮存电影胶片及放映设备的仓库，没有用于培训电影工作者放映、维修技能的场所。二是人员结构老化，全站平均年龄为52岁，“青黄不接”的人才问题十分突出；专业人才紧缺，学历较低，综合素质有待加强，特别是从事统计、文秘工作的人才十分缺 乏。三是资金缺口较大。根据州县下达县电影管理站的电影放映任务（州2776场），要完成这些工作任务，按照省、州、县划拨的资金，今年尚有16.6万元的缺口资金。四是部分乡镇对农村电影放映工作视而不见、听而不闻，思想上不重视、行动上不支持配合，不能为放映员提供安全放映的场地，没有做好放映的电源提供，也没有考虑解决放映人员的工作餐问题。总结过去，成绩来之不易，我们应该倍加珍惜；经验弥足珍贵，我们应倍增信心；困难不容忽视，我们应倍加努力。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制28人，其中：行政编制 14人，事业编制14人。在职实有28人，其中： 财政全供养 28人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员17人，其中： 离休0人，退休 17人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 632.28万元，其中：一般公共预算财政拨款602.28万元，政府性基金预算财政拨款30万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比增加了72.26万元，增长了12.9%，主要原因在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长，本年增加政府性基金预算财政拨款。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入632.28万元，其中:本年收入632.28万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款602.28万元（本级财力602.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款30万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年对比增加了72.26万元，增长了12.9%，主要原因分析在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 632.28万元。财政拨款安排支出  632.28万元，其中：基本支出602.28万元，项目支出0万元，政府性基金预算支出30万元。与上年对比增加了72.26万元，主要增加原因是一般公共服务支出- 宣传事务-行政运行与上年相比增加6.03万元，事业运行与上年增加14.53万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 事业单位离退休与上年相比减少2.04万元，社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加10.53万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加6.5万元，事业单位医疗与上年相比增加3.02万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比增加2.36万元；住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金与上年相比增加1.33万元；彩票公益金安排的支出-用于教育事业的彩票公益金支出与上年相比增加30万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.2013301一般公共服务支出- 宣传事务-行政运行275.57万元，与上年增加6.03万元，增长了2.23%，主要用于人员支出249.97万元，公用经费25.6万元；

　　2.2013350一般公共服务支出- 宣传事务-事业运行150.92万元，与上年增加14.53万元，增长了10.65%,主要用于人员支出144.97万元，公用经费5.95万元；

　　3. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休9.77万元，与上年增加0万元，增长了0%，主要用于对个人家庭补助支出9.59万元，公用经费0.18万元

　　4.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.17万元，与上年减少2.04万元，下降了4.06%，主要用于对个人家庭补助支出144.97万元，公用经费5.95万元；

　　5.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出45.3万元，与上年增加10.53万元，增长了30.28%，主要用于社会保障缴费45.3万元；

　　6. 2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.28万元，与上年增加6.5万元，增长了50.86%，主要用于社会保障缴费19.28万元；

　　7. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.01万元，与上年增加3.02万元，增长了37.8%，主要用于社会保障缴费11.01万元；

　　8.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助12.95万元，与上年增加2.36万元，增长了22.29%，主要用于公务员医疗补助缴费11.01万元；

　　9. 2210201住房保障支出- 住房改革支出- 住房公积金29.31万元，与上年增加1.33万元，增长了4.75%，主要用于住房公积金29.31万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出602.28万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1.301工资福利支出504.52万元，与上年增加34.93元，增长了7.44%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2.302商品和服务支出32.57万元，与上年增加8.42万元，增长了34.87%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3.303对个人和家庭的补助65.19万元，与上年减少1.09万元，减少了1.64%，减少原因是2020年一部分退休人员属企业退休，企业社保退休人员工资增加，财政负担部分减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一） 与中央配套事项

　　无此项内容

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无此项内容

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无此项内容

　　七、政府采购预算情况

　　无此项内容

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计33.95万元，较上年减少1万元，下降了2.86%，具体变动情况如下：因财政资金紧张压缩经费开支。

　　（一）因公出国（境）费

　　中国共产党泸西县委员会宣传部2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　我部门2021年因公出国（境）费预算与上年一致，无增减变动。

　　（二）公务接待费

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2021年公务接待费预算为31.97万元，较上年减少1万元，下降了3.03%,国内公务接待批次约为120次，共计接待2500人次。

　　增减变化原因: 因财政资金紧张压缩经费开支。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　公务用车运行费预算为1.98万元，上年预算为1.98万元，较上年增加0万元，增长了0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费1.98万元，较上年减少0万元，下0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。下降主要原因分析：2021年起公务用车使用减少，公务用车运行维护费也相应减少。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核及排序等流程，共申报特定目标类项目0个（含上级共同事权转移支付项目和本级项目）。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中国共产党泸西县委员会宣传部部门2021年机关运行经费安排32.57万元，主要用于商品和服务支出。与上年对比增加8.42万元，主要原因分析上年财政资金紧张压缩经费开支未报，本年累计上报经费。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2020年12月31日，中国共产党泸西县委员会宣传部部门国有资产总额243.81万元，其中：流动资产55.86万元，固定资产59.2万元，无形资产84.34万元，其他资产44.41万元。

　　第二部分 中国共产党泸西县委员会宣传部2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 中国共产党泸西县委员会宣传部2021年部门预算表

　　2. 中国共产党泸西县委员会宣传部2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700321300111