泸西县应急管理局2021年部门预算编制说明

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　　泸西县应急管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县应急管理局2021年部门预算表

　　一、部门财务收支总体情况表

　　二、部门收入总体情况表

　　三、部门支出总体情况表

　　四、部门财政拨款收支总体情况表

　　五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算情况表

　　七、基本支出预算情况表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标情况表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标情况表（另文下达）（本表数字为空）

　　十一、政府性基金预算支出预算情况表（本表数字为空）

　　十二、部门政府采购预算情况表（本表数字为空）

　　十三、政府购买服务预算情况表（本表数字为空）

　　十四、对下转移支付预算情况表（本表数字为空）

　　十五、对下转移支付绩效目标情况表（本表数字为空）

　　十六、新增资产配置情况表（本表数字为空）

　　第一部分  泸西县应急管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实党中央、省委、州委、县委关于应急工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对应急工作的集中统一领导。

　　1、负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。开展应急管理方面的区域交流与合作。

　　2、拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织拟订部门规范性文件并监督实施。

　　3、负责应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

　　5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接军、警参与应急救援工作。

　　7、统筹应急救援力量建设，负责、协调消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍，负责安全生产专业应急救援队伍建设。

　　8、指导城镇、农村、森林、草原、消防工作规划编制并推进落实，牵头组织森林草原火灾扑救工作。

　　9、监督检查森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

　　10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　13、牵头组织职责范围内一般生产安全事故调查处理和办理结案工作，并监督检查生产安全事故结案和跟踪事故查处的落实情况，协助调查处理较大以上生产安全事故。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

　　14、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

　　15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　16、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县应急管理局设有：办公室、应急指挥中心、安全生产综合协调科、灾害应急救援协调管理科、综合减灾救灾和物资保障科、危化品监管和安全基础科、非煤矿山科。

　　（三）重点工作概述

　　1、负责应急管理工作，拟订应急管理、安全生产等措施办法，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

　　2、统筹应急救援力量，指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对突发性灾害临时指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。

　　3、编制城镇、农村、森林、草原、消防工作规划

　　4、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

　　5、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查各乡镇、各部门安全生产工作，组织实施安全生产大检查、巡查、专项督查、考核工作。

　　6、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。监督管理工矿商贸行业县属企业安全生产工作。做好危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全监督管理工作。

　　7、拟订应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，做好应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

　　8、完成县委和县政府交办的其他任务。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制24人，其中：行政编制13人，事业编制11人。在职实有27人，其中：财政全供养27人，非财政供养0人。

　　离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

　　车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入627.59万元，其中：一般公共预算财政拨款627.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，2020年部门财务预算总收入513.75万元，其中：一般公共预算财政拨款513.75元，上年结转0万元。2021年较2020年相比增加113.84万元，增加原因是工作职能增加，人员增加，用于自然灾害救灾资金，预算投入资金较多。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为627.59万元，其中：本年收入627.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款627.59万元（本级财力627.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比增加113.84万元，增加原因是工作职能增加，人员增加，用于自然灾害救灾资金，预算投入资金较多。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出627.59万元。财政拨款安排支出627.59万元，其中，基本支出533.52万元，项目支出94.07万元。与上年513.75万元相比基本支出增加113.84万元，增加21.34%，增加原因是单位人员调动和职工人数增加所致；项目支出减少59.48万元，与上年相比减少3.9%，减少原因是上年统计项目支出数偏高。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1. 2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休支出10.06万元，与上年增加3.35万元，增长49.93%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是退休人员增加了1人，工资基数增长。

　　2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出40.27万元（去年30.14万元），与上年对比增加10.13万元，增加33.61%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2021年人员增加和养老保险基数调整。

　　3. 2080506，机关事业单位职业年金缴费支出0元，与上年对比减少10.86万元，减少100%，减少原因是本年度无新增退休人员。

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗26.93万元，同比上年17.94万元，增加了8.99万元，增长50.11%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是2021年人员增加，缴费基数增长。

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助8.34万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.66万元，减少7.9%，与上年相比减少的主要原因是2021年缴费基数减少。

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金26.01，24.33万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加1.68万元，增加6.45%，与上年相比的主要原因是2021年人员工资增加，公积金基数调整。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1. 301工资福利支出492.12万元，上年支出429.36万元，与上年增加62.76万元，增加14.62%，增加的原因是2021年人员增加，工资基数增长。

　　2. 302商品和服务支出31.52万元，同比上年28.3万元，增加3.22万元，增加11.38%，与上年对比增加的原因是人员增加，开展业务工作量增加，开支金额增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助103.95万元，同比上年56.08万元增加47.87万元，增长46.05%，增长的原因一是2021年增加了灾害防治、救灾、重建等救助资金；二是人员增加，开展业务工作量增加，职工公用经费增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金500万元。其中：支出类型项目支出，数量待定，金额500万元，政府采购方式政府集中采购和部门集中采购，资金来源为：财政拨款。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县应急管理局2021年“三公”经费安排12.35万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出4.75万元，公务接待费支出7.6万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2020年预算数减少0.65万元，减少的主要原因是：节约经费开支，降低机关运行成本。

　　（一）因公出国（境）费

　　2021年泸西县应急管理局因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元。无增减。

　　（二）公务接待费

　　泸西县应急管理局2021年公务接待费预算数7.6万元，比2020年预算减少0.4万元，下降5%，接待40批次160人，减少的主要原因分析：厉行节约严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　2021年泸西县应急管理局公务用车购置及运行维护费预算数4.75万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，增减变动原因分析：无公务用车购置；运行维护费4.75万元，比2020年预算减少0.25万元，年末公务用车保有量2辆。增减变动主要原因分析：节约经费开支，降低运行成本，主要用于保障安全生产行政工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　2021年，我单位编制了《部门整体支出绩效目标》，纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目1个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资94.07万元。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目1个，项目预算资金合计94.07万元，为农村居民住房统一保险补助资金项目，金额94.07万元。农村居民住房统一保险补助资金项目，项目安排金额94.07万元，绩效指标及指标值分别为：产出指标：参保赔付率>=100 %,预算资金使用率>=100%,受灾群众住房保障率>=100 %,符合救助对象救助率=100%,救助资金发放及时率>=100%。效益指标：政策知晓率 >= 90 %，生活状况有效改善，维护灾区社会稳定得到有效维护，有效救助受灾群众。满意度指标：救助对象满意度>=95%。绩效指标值设定依据及数据来源：根据上级下达的文件要求和绩效目标设定。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县应急管理局2021年机关运行经费安排18.21万元，主要用于按人员计提的公共经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比增减变动情况及主要原因人员增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分  泸西县应急管理局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县应急管理局2021年部门预算表

　　2.泸西县应急管理局 2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700334200111