中共泸西县委办公室2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700120100000

　　中共泸西县委办2021年预算公开目录

　　第一部分 中共泸西县委办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 中共泸西县委办2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  中共泸西县委办2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1. 协助县委领导处理县委日常工作，协调乡镇和部门工作，沟通上下左右联系；

　　2. 负责县委日常文书的处理、县委领导同志公务活动的组织安排、县委各类会议的组织工作；

　　3. 负责县委文件、文稿的起草、批办、审核和印发工作；围绕县委中心工作开展调查研究，及时准确地向县委领导和上级党委反映各方面的实际情况，并提供切实可行的建议；

　　4. 及时收集、筛选、综合整理各类情况，全面准确地为县委领导、上级党委报送信息；

　　5. 围绕县委重大决策和工作部署，进行督促检查，做好领导重要批示件、新闻舆论批评和群众反映的突出问题的查办工作；

　　6. 负责全县党政密码通信、密码管理和密码保密及全县商用密码的管理工作；中央、省委、市委、县委文件和县级重要机密件的传递，领导机要专线电话的管理工作；

　　7. 负责落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训；

　　8. 负责中、省、市领导的接待工作，负责各省（市、区、县）党委及办公室来客的接待工作；

　　9. 主管全县保密工作，督促、检查全县及驻本县单位和企事业单位对《保密法》及其配套法规的贯彻实施情况；承办县委领导和上级业务部门交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共泸西县委办公室设有：主任1名，由县委领导兼任；常务副主任1名，副主任2名，县机要和保密局局长1名，县档案局局长1名，县委国家安全委员会专职副主任1名，县委督查室主任由县委办公室副主任兼任，县委办公室副主任的配备由县委研究决定。县委办设9个内部机构，分别是综合科、秘书科、信息科、督察考评科、行政科、机要密码科、保密管理科、档案管理科、政策研究室。

　　（三）重点工作概述

　　1. 围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；

　　2. 搞好乡镇及各部门的综合协调，确保县委工作高效运转；

　　3. 抓好督查督办，推动县委决策部署贯彻落实；

　　4. 是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；

　　5. 是重视机要保密，确保执政履职安全有序；

　　6. 落实好档案行政执法作用，监督好全县档案工作，组织开展档案理论研讨活动，对档案工作人员进行业务培训。

　　7. 强化办公室自身建设，狠抓理论学习教育培训，加强机关作风及干部队伍建设，加大干部培养教育和选拔任用力度。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制56人，其中：行政编制37人，事业编制19人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，非财政供养0人。

　　离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。

　　车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入1040.69万元，其中：一般公共预算财政拨款1040.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比减少3.23万元，下降0.31%，减少原因主要是人员调出，预算经费减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为1040.69万元，其中：本年收入1040.69万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1040.69万元（本级财力1040.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少3.23万元，下降0.31%，主要减少原因是人员调出，预算经费减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出1040.69万元。财政拨款安排支出1040.69万元，其中，基本支出1040.69万元，项目支出0万元。与上年执行数1043.92万元对比，减少3.23万元，主要原因：一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行与上年相比减少25.46万元；行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费与上年相比增加12.36万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加13.02万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关办公机构事务-行政运行科目761.13万元，主要用于单位人员支出674万元，公用经费支出87万元，与上年减少25.46万元，下降3.24%，与上年相比减少的主要原因是2020年多调出4名在职人员，工资减少所致；

　　2. 2080501社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休77.81万元，与上年减少0.03万元，变化不大。

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出77.38万元，与上年增加12.36万元，增长19%，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出，与上年相比增长的主要原因是养老保险缴费基数调整；

　　4. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗51.75万元，与上年增加13.02万元，增长33.62%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因医疗保险缴费基数调整；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助19.59万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少0.13万元，变化不大；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.48万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少2.99万元，下降5.70%，主要原因是2020年底在职人员减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出1,611.96万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出874.17万元，与上年减少32.71万元，下降3.61%，减少的原因是年2020年底在职人员减少。

　　2. 302商品和服务支出88.27万元，与上年增加28.26万元，增长47.09%，增长的原因是职工公用经费调增。

　　3. 303对个人和家庭的补助78.28万元，与上年增加1.25万元，增长1.62%，增长变化不大。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　中共泸西县委办2021年财政拨款“三公”经费预算合计105万元，较上年减少6万元，下降5.41%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　中共泸西县委办2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县委办公务接待费预算数47万元，940人313批次，比2020年预算减少3万元，下降6%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　县委办2021年公务用车购置及运行维护费预算数58万元，较上年减少3万元，下降4.92%。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%；运行维护费58万元，比2020年预算减少3万元，下降4.92%，减少的主要原因分析：厉行节约要求。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　九、 重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　中共泸西县委办2021年机关运行经费财政拨款预算88.26万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加28.25万元，增加主要原因是人员经费预算数增加。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，中共泸西县委办国有资产总额1812.52万元，其中：流动资产1780.45万元，固定资产净值32.07万元。

　　第二部分  中共泸西县委办2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 中共泸西县委办2021年部门预算表

　　2. 中共泸西县委办2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700120100111