泸西县金马镇人民政府部门2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县金马镇人民政府部门2021年预算公开目录

　　第一部分泸西县金马镇人民政府2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分泸西县金马镇人民政府2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 2021年度泸西县金马镇人民政府部门预算公开说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕“促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职能，做好农业、农村、农民工作。一是积极营造良好发展环境，扶持典型，提高经济发展的质量和水平。二是做好乡村发展规划，推动产业结构调整。三是加强农村基础设施、新型农村服务体系、村镇规划建设，落实强农惠农措施，着力解决群众生产生活中的突出问题，切实维护农民合法权益。四是尊重农民的生产经营自主权，不干预企业的具体生产经营活动。五是拓宽服务渠道，改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式，方便群众办事。推进依法行政，严格依法履行职责，为农民提供更多的公共服务，促进社会事业发展。六是综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，加强农村社会治安综合治理和维护稳定工作，及时化解农村社会矛盾，确保社会稳定。七是指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县金马镇人民政府设有：

　　1、金马镇镇党委、政府设置5个综合办公室。

　　（1）党政办公室。承担政务、应急管理、文秘、督办、电子政务、机要保密、财务、效能政府建设、档案、史志、后勤保障等职责，负责人大、政协和“为民服务中心”的日常工作。

　　（2）党建工作办公室。承担研究和指导镇域内党组织建设、意识形态、精神文明、宣传思想、哲学与社会科学、延安精神研究等工作；负责基层党组织和党员的教育管理、组织人事、机构编制、人民武装及工会、共青团、妇联及纪检监察、督查、宣传、统战、老干部、民族宗教、关工委、融媒体等工作。

　　（3）经济发展社会事务办。承担经济发展计划、农村经济经营管理、投资促进、农民负担监督、群众性体育活动等社会事业工作；负责经济发展规划、招商引资，联系教育体育等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（4）社会治安综合治理办公室。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、信访、矛盾纠纷排查调处、邪教和非法组织整治、突发事件和群体性事件的预防处置等职责；负责政法、综治维稳、反恐、禁毒、消防、法制及普法等工作；统一安排部署行政区域内相关的执法工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（5）扶贫开发办公室。承担宣传贯彻扶贫方针政策和法律法规及扶贫日常工作；编制扶贫中长期规划和年度计划；负责扶贫项目的选择、论证、评估、申报并组织实施；负责扶贫对象的调查摸底、贫困动态监测管理；做好扶贫资金管理；负责驻村扶贫工作队员的培训及管理；组织开展抗震安居、搬迁、贫困劳动力转移就业培训等工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　2、事业单位设置：金马镇设置6个服务中心和1个财政所 。

　　（1）农业综合服务中心。承担乡村振兴、农业农村、水利、农业机械、畜牧兽医、生物资源创新、高原特色农业等基层农业技术推广；负责水利建设与管理、动植物疫病防控防治、农产品质量检测、农村土地承包管理等服务性工作；负责农村集体经济组织、国有资产和集体资产的管理；负责本领域涉及的安全工作。

　　（2）文化广播电视服务中心。承担文化旅游、广播电视、群众性文化活动及相关设施维护管理等服务性工作；负责本领域涉及的安全工作。

　　（3）社会保障服务中心。承担民政、人力资源开发、劳动力技能培训与转移、就业、社会保险、老龄工作、退役军人事务、残疾人事务、社会救助、最低生活保障等服务性工作；统筹卫生健康政策宣传及生育服务证发放工作（中心为卫生健康相关政策宣传及统筹协调工作的主体，镇卫生院承担卫生健康相关法律法规、方针、政策的宣传教育，负责保健、防治及相关资料报送具体工作）。

　　（4）国土和村镇规划建设服务中心。承担项目编制、申报及组织实施，农村土地开发和利用、国土资源管理、矿山管理、村镇规划与建设、村容村貌、园林绿化、城镇公用设施维护与管理等服务性工作；统一指挥调度县级派驻本镇的相关执法队伍；负责本领域涉及的安全工作。

　　（5）生态环境服务中心。贯彻落实林业相关法律法规，负责环境保护、生态建设、乡村环境卫生、林权管理、植树造林、森林防火等具体工作事务；组织开展生态和城乡各类污染排放防治工作；负责新能源项目的推广、应用；负责本领域涉及的安全工作。

　　（6）综合发展服务中心。承担统计、企业、个私经济组织、集镇市场、综合交通运输等服务性工作；负责村民自办宴席及本领域涉及的安全防治工作。统一安排部署行政区域内相关的执法工作。

　　（7）财政所。承担编制乡镇财政预算决算职责；负责国有资产监管、惠农政策资金兑付管理；负责对行政区域内财政资金实施监督；负责协调组织财政收入入库及预算内、外资金综合监管；负责行政区域内机关、事业单位财务监管及国有资产、集体资产、村级财务收支等的监督管理。

　　（三）重点工作概述

　　2021年重点工作任务介绍：

　　全镇地方一般公共预算财政收入增长1%以上，固定资产投资增长2%以上，社会消费品零售总额增长11%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上。要实现以上目标任务，主要抓好以下六个方面的工作：

　　1.紧扣发展态势，进一步推动现代产业发展

　　坚持以产业发展为支撑力，稳步推进产业结构调整，打造“一个中心集镇+多个功能综合区+特色产业群落”的产业布局；在6万余亩产业快速发展基础上，借助G20蔬菜主供基地的知名度辐射，继续提高农特产品的精深加工水平，大幅提高特色农产品的增值空间；深入推进“党总支+合作社联农户连龙头企业”全覆盖模式，统筹整合农村资产、资金、资源，实施村集体经济项目，增强村级“造血”功能，不断壮大村集体经济，带动农民增收致富。

　　2.抢抓政策机遇，进一步提升跨越发展动能

　　坚持以项目建设为主抓手，深入研究州县重大发展战略，围绕基础设施建设、现代产业、旅游产业、人居环境提升等重点领域，精准对接县域规划，主动研判投资导向，敏锐把握政策机遇，谋划、包装、编制、储备一批打基础、利长远的重大项目。建立完善项目推进、包保、跟踪、服务体系，加快推动既定项目的实施落地、落地项目的手续办理和在建项目的跟踪服务，确保已落地的项目按期按质完工，谋划推进爵册安置点市民广场建设项目，完善集镇公共设施建设，积极争取新坝村污水治理项目落地，提升农村污水处理水平，积极争取金马物流通道（金马大道）建设项目，拓宽集镇中心辐射功能，带动周边村庄发展，注入经济发展动能。

　　3.确保有机衔接，进一步补齐全面小康短板

　　坚持以产业发展为支撑力，持续推动《泸西县金马镇总体规划（2017—2035年）》《泸西县金马镇现代产业发展规划（2018—2027年）》《泸西县金马镇市民休闲文化广场》等多个规划开花结果，稳步推进产业结构调整，通过采取园区化推进，围绕蔬菜、花卉等特色产业布局，将太平片区、中部地区、北部地区、南部山区分别打造为金太产业园区、现代农业产业园区、经济作物产业园区、现代畜牧园区。品牌化打造，瞄准成为2022年杭州亚运会生鲜蔬菜供应商的目标，加强绿色食品、有机农产品等品牌的申报，增加优质绿色农产品供给，打造泸西金马蔬菜知名品牌。融合化发展，在一产稳定高效、有序发展的基础上，大力发展蔬菜、肉制品等精深加工产业，打造“太平嘉乐—甸溪河—盛赢草莓园—新坝大桥—香港缤纷园艺—石缸冲苹果庄园”乡村旅游示范专线，推进一二三产有机融合、一体推进。

　　4.注重生态宜居，进一步提升人居环境质量

　　坚持以提升环境为关键点，积极推进镇村改造提升，坚持规划先行、统筹兼顾、适度超前的原则，严格执行全镇总体规划，加强基础设施建设，优化路网结构，全力提升金马形象和品位。实施绿化、美化、亮化工程，创造条件在河堤和进村主干道上进行人行道、绿化和路灯建设。积极开展“厕所革命”，提升居民文明发展进程，探索建、管、护一体化发展模式。争取污水处理设施建设项目，完善集镇功能。

　　5.切实破解难点，进一步提升社会治理成效

　　坚持以社会治理为稳定器，不断健全完善党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、法治保障的社会治理体系，加快推进社会治理体系和治理能力现代化。持续推进扫黑除恶专项斗争，围绕扫黑除恶“大走访、大排查、大宣传”专项行动，通过深挖排查、畅通举报途径、广泛宣传引导等措施，确保取得成效，保障人民安居乐业、社会安定有序、国家长治久安，进一步巩固党的执政基础。完善社会矛盾纠纷排查预警和调处化解综合机制，深入开展矛盾纠纷排查，努力做到发现在早、防范在先、处置在小。

　　6.坚持统筹兼顾，进一步有效改善民生福祉

　　人民为中心的发展思想贯穿改革发展稳定各方面、全过程，加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，解决好群众“急难愁盼”的问题，让群众得到更多看得见、摸得着的实惠。着力加强社会保障体系建设，坚持应保尽保原则，健全统筹城乡、全面覆盖、权责清晰、可持续的社会保障体系，严格落实社保转移接续、异地就医结算制度和被征地农民养老保险相关政策，完善最低生活保障和社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，重视发展残疾人事业，完善留守儿童和妇女、老人关爱服务体系，开工建设金马镇敬老院改扩建项目。全面推进殡葬改革，加大殡葬改革政策宣传力度，扭转群众传统观念，上半年完成镇级和村级公益性公墓建设，确保2021年境内死亡人员火葬率达到或接近100%。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制89人，其中：行政编制 33人，事业编制56人。在职实有89人，其中： 财政全供养 89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 26人，其中： 离休 0人，退休26人。

　　车辆编制3辆，实有车辆14辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入 1869.79万元，其中：一般公共预算财政拨款1869.79万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。财政拨款预算总收入与上年对比减少105.12万元，主要变动原因是在职人员减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入1869.79万元，其中:本年收入1869.79万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1869.79万元（本级财力1869.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少105.12万元，主要变动原因是在职人员减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出 1869.79万元。财政拨款安排支出 1869.79万元，其中：基本支出1869.79万元，与上年对比减少105.12万元，主要变动原因是在职人员减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　2013101 一般公共服务支出- 党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行2021年预算数为76.04万元，与上年减少0.83万元，减少1%，主要用于单位人员支出68.91万元，保运转支出7.13万元，与上年相比减少的主要原因是人员减少。

　　2013105一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-专项业务科目2021年预算数为1.56万元，与上年相比没有变动。

　　2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目2021年预算数为236.98万元，与上年减少239.19万元，减少50.23%，主要用于单位人员支出207.12万元，保运转支出29.86万元，与上年相比减少的主要原因是2021年此款项一部分预算在2130705科目；

　　2010401 一般公共服务支出 发展与改革事务 行政运行科目2021年预算数为16.76万元，与上年减少15.47万元，减少47.9%，主要用于单位人员支出15.57万元，保运转支出1.19万元，与上年相比减少的主要原因是在职人员退休，工资减少；

　　2130501 农林水支出-扶贫- 行政运行科目2021年预算数为47.25万元，与上年增加47.25万元，增长3%，主要用于单位人员支出42.96万元，保运转支出4.29万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员转正，工资增加；

　　2013601一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行科目2021年预算数为30.32万元，与上年增加1.16万元，增长3%，主要用于单位人员支出27.59万元，保运转支出2.73万元，与上年相比增加的主要原因是保运转支出增加，工资变动增加；

　　2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目2021年预算数为121.32万元，与上年减少9.03万元，减少6%，主要用于单位人员支出102.36万元，，保运转支出18.96万元，与上年相比减少的主要原因是2021年人员减少，工资减少；

　　2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化科目2021年预算数为23.29万元，与上年增加0.81万元，增长3%，主要用于单位人员支出22.41万元，保运转支出0.88万元，与上年相比增加的主要原因是在职人员增加1人，并有增加了保运转支出；

　　2130104-农林水支出-农业农村-事业运行科目2021年预算数为358.06万元，与上年增加9.75万元，增加2.8%，主要用于单位人员支出347.81万元，保运转支出10.25万元，与上年相比增加的主要原因是，保运转支出增加；

　　2080109-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构2021年预算数为136.72万元，与上年增加4.85万元，增长3.6%，主要用于单位人员支出131.93万元，保运转支出4.79万元，与上年相比增加的主要原因是保运转支出增加，人员正常晋升；

　　2120201-城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理科目2021年预算数为49.95万元，与上年减少10.32万元，减少1.7%，主要用于单位人员支出48.22万元，保运转支出1.73万元，与上年相比减少的主要原因是工资标准调整；

　　2110199-节能环保支出- 环境保护管理事务- 其他环境保护管理事务支出科目2021年预算数为69.55万元，与上年增加2.69万元，增长0.4%，主要用于单位人员支出67.44万元，保运转支出2.11万元，与上年相比增加的主要原因是2021年保运转支出增加，工资调整；

　　2010350-一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行科目2021年预算数为113.18万元，与上年增加3.54万元，增长0.32%，主要用于单位人员支出109.29万元，保运转支出3.89万元，与上年相比增加的主要原因是2021年保运转支出，工资调整；

　　2080501-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休科目2021年预算数为54.43万元，与上年增加8.9万元，增长19.54%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出53.53万元，保运转支出0.9万元，增长原因是2021年保运转支出增加;

　　2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休科目2021年预算数为30.48万元，与上年相比没有变动，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出29.82万元，保运转支出0.66万元；

　　2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出科目2021年预算数为130.91万元，与上年增加18.33万元，增加16.3%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年增加原因主要基数调整；

　　2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出科目2021年预算数为10.62万元，与上年减少101.96万元，减少90.57%，主要用于关事业单位职业年金缴费支出，与上年下降原因主要基数调整；

　　2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目2021年预算数为33.10万元，与上年增加8.64万元，增长35.32%，主要用于单位基本医疗缴费支出，医保基数调整所致；

　　2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目2021年预算数为54.45万元，与上年增加11.87万元，增加27.9%，主要用于单位基本医疗缴费支出，增加原因为基数调整所致；

　　2101103行政事业单位医疗- 行政单位医疗-公务员医疗补助科目2021年预算数为31.54万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少2.42万元，减少7.12%，与上年减少的原因主要为基数调整所致；

　　2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2021年预算数为87.91万元，较2020年减少2.46万元，减少2.7%，主要是在职人员减少，公积金减少；

　　2013699 -般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出科目2021年预算数为22.5万元，与上年增加0万元，增长0%，主要用于其他共产党事务支出，与上年相比无变动；

　　2060799 科学技术支出-科学技术普及- 其他科学技术普及支出科目2021预算数为0.42万元，与上年增加0.42万元，增长100%，主要用于其他科学技术普及支出，与上年相比无变动；

　　2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助科目2021预算数为143.07万元，与上年增加114.41万元，增长100%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助支出，与上年相比增加的原因是2020年没有预算数字；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　财政拨款安排支出按经济科目分类共支出：1869.78万元，其中：基本性支出1869.78万元，项目支出0万元。

　　1.301工资福利支出1524.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、 住房公积金。与上年减少20.49万元，减少1.32%，减少的原因是工资标准调整，人员变动。

　　2. 302商品和服务支出118.64万元，主要是办公费、  印刷费、水费、 差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、 公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，与上年减少67.77万元，下降36.4%，下降的原因是厉行节约、公用经费减少。

　　3. 303对个人和家庭的补助225.4万元，主要是退休费、生活补助、医疗费补助奖励金、其他对个人和家庭的补助。与上年减少12.27万元，减少5.2%，减少的原因是对村委会人员的调整。

　　4.310资本性支出1.6万元，主要用于购买办公设费。与上年减少4.57万元，减少58%，减少原因是购买商品减少。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。其中：支出类型为基本支出，数量0，金额0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81万元，较上年减少5万元，下降5.8%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县金马镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费

　　泸西县金马镇人民政府2021年公务接待费预算为46万元，较上年减少3万元，下降6.12%，国内公务接待批次159次，共计接待1121人次。减少的主要原因是厉行节约，公务接待相应减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县金马镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年减少2万元，下降5.4%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费35万元，较上年减少2万元，下降5.4%。共计购置公务用车21辆，年末公务用车保有量为0辆。减少变动主要原因分析：厉行节约减少公务车的使用，主要用于保障下乡工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资0万元。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县金马镇人民政府2021年县本级项目支出共有0项，安排项目资金0万元，其中：0项目安排0万元，0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　（三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县金马镇人民政府2021年县对下项目共有0项，其中：0项目0级指标，指标值0，绩效指标值设定依据及数据来源：无。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县金马镇人民政府2021年机关运行经费财政拨款预算120.27万元，主要用于按按人员计提的公共经费，离退休经费，报刊费、工会经费、残保金等。与上年相比减少66.14万元，下降35.5%，上年相比减少的主要原因为在职人员减少和经费标准降低，公用经费相应减少。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　第二部分 泸西县财政局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1.泸西县金马镇人民政府2021年预算重点领域财政项目

　　2. 泸西县金马镇人民政府2021年预算公开报表

　　监督索引号53252700756000111