泸西县红十字会2021年部门预算公开情况说明

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　　泸西县红十字会2021年预算公开目录

　　第一部分  泸西县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县红十字会2021年部门预算表

　　　　一、部门财务收支预算总表

　　　　二、部门收入预算表

　　　　三、部门支出预算表

　　　　四、部门财政拨款收支预算总表

　　　　五、部门一般公共预算支出预算表

　　　　六、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　　　七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　　　八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　　　九、项目支出绩效目标表（本次下达）

　　　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　　　十二、部门政府采购预算表

　　　　十三、政府购买服务预算表

　　　　十四、对下转移支付预算表

　　　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  泸西县红十字会2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》及相关法律法规。

　　2、开展救援、救灾工作，建立红十字会应急救援体系，在战争、武装冲突和自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等突发事件中，及时向灾区群众、受难者和伤病人员提供紧急救援和人道救助。

　　3、开展应急救护和防病知识的宣传、普及、培训，组织志愿者和群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

　　4、开展无偿献血和遗体、人体器官捐献的宣传推动工作，开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作。

　　5、组织开展红十字志愿服务和红十字青少年活动。

　　6、参加国际人道主义救援工作。

　　7、宣传国际红十字、红新月运动基本原则和日内瓦公约及其附加议定书。

　　8、依照国际红十字、红新月运动基本原则，完成县政府委托事宜。

　　9、依照日内瓦公约及其附加议定书的规定开展工作。

　　10、协助县政府开展政府职能的其他人道主义工作。

　　11、指导乡镇红十字会和基层红十字会工作。

　　12、完成县委和县政府交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县红十字会设有：办公室、赈济救护科、救灾备灾中心与事业发展科4个内设机构。

　　（三）重点工作概述

　　1、全力抓好募捐筹资工作，不断增强救助实力

　　建立可持续发展的募捐筹资机制，着力推进筹资宣传工作，以项目筹资为重点，广泛开展具有泸西特色的人道主义救助活动，精心塑造博爱助学、博爱助困、博爱助医在广大人民群众中的形象和“口碑”，不断提高红十字会的知名度和公信力；建立和完善严格的资金物资分配制度，完善捐赠款物使用信息、援助项目实施情况等定期反馈制度，提高捐赠物资使用透明度，自觉接受社会各界监督。

　　2、全面抓好“三救三献”核心工作，持续拓展救助范围

　　以红十字“五进”为依托，积极争取县委、县政府和各级各部门的大力支持，及早实现应急培训中心建设，持续巩固初学机动车驾驶员应急救护培训工作，强化全民普及应急救护培训纵深发展。充分发挥我县应急救护培训“名片”效应，拓宽高危行业应急救护培训“广度”和“宽度”，提高应急救护普及率和公众自救互救能力水平；持续做实医疗救助，积极向上争取和实施儿童先天性心脏病、白血病等重症患者救助项目，力求让所有申报的患者都能得到及时救助；持续开展“博爱送万家”活动，积极拓展贫困弱势群体救助范围；持续推动博爱助困、博爱助学活动，广泛动员社会力量参与，多渠道筹资，实行社会帮扶资源和精准扶贫需求有效对接，让更多的贫困家庭和贫困学生得到关爱和救助；持续推进“三献”工作制度化和科学化水平，积极开展无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献的广泛宣传、全民动员和数据建库、有效捐献工作。

　　3、持续推进“五进”工作，巩固扩展基层组织建设

　　借助机构改革东风，继续推进“五进”工作，进一步在城市社区、农村乡镇（村）、企事业单位、学校、医疗机构和其他社会组织中建立红十字基层组织，不断增强红十字力量。进一步加强会员管理，加强会员意识形态的思想教育引导，增强会员权利、义务的深度认识，充分发挥会员作用，强化会费收缴力度，确保会费收缴率达到90%以上；加强调查研究和分类指导，引导和支持红十字基层组织经常性、灵活性相结合，开展内容丰富、形式多样的宣传、救助、募捐、义工服务活动；着力推进红十字志愿服务工作常态化和制度化建设，充分发挥志愿服务者在人道救援领域不可或缺的作用，使之成为红十字会工作向社会各个领域延伸的“触角”和“接力臂”。

　　4、着力推进改革创新，切实加强自身队伍建设

　　一是要以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，围绕中央和省、州党委关于群团改革的决策部署，认真贯彻落实县委十三届五次全会精神，进一步深化群团改革重要意义的认识，切实增强推进红十字会改革的思想自觉性和行动自觉性，加强改革调查研究，稳健落实各项改革要求。二是要始终围绕县委、县政府的决策部署谋划工作，切实把县委、县政府各个时期的重大决策部署落实到红十字会工作的方方面面。三是要积极参与养老服务改革，探索建立红十字养老志愿服务队伍，动员和培训红十字志愿者深入家庭、社区和养老机构开展志愿服务活动。四是要牢固树立“四个意识”，认真履行党风廉政建设主体责任和“一岗双责”要求，自觉实践监督执纪“四种形态”，常研究、常部署；抓具体、具体抓，有效促进全体干部职工作风大幅转变，工作效率普遍提升，不断营造和净化红十字系统风清气正的干事创业环境。不忘初心、牢记使命，勇于担当、奋力前行，创新工作思路和工作措施办法，努力推动红十字事业持续、健康和全面发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有8人，其中： 财政全供养8人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入137.53万元，其中：一般公共预算财政拨款137.53万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。与上年相比：一般公共预算收入与上年的144.45万元对比减少6.92万元，下降了4.79%，减少的主要原因是在年内有1人退休。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为137.53万元，其中：本年收入137.53万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款137.53万元（本级财力137.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年相比：一般公共预算收入与上年的144.45万元对比减少6.92万元，下降了4.79%，减少的主要原因是在年内有1人退休。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出137.53万元。财政拨款安排支出137.53万元，其中，基本支出137.53万元，项目支出0万元。与上年执行数144,45万元对比减少6.92万元，下降了4.79%，主要减少原因是在2020年有1人退休。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2081699一般公共服务支出-财政事务-行政运行科目137.53万元，与上年减少6.92万元，减少4.79%，主要用于单位人员支出134.02万元，保运转支出3.51万元，与上年相比减少的主要原因是事业人员退休所致；

　　2. 2080502社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休8.57万元，与上年5.73万元相比增加2.84万元，增加49.56%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2020年增加离退休人员所致；

　　3. 2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.19万元，与上年10.67万元相比增加0.52万元，增加4.87%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是养老保险缴费计提基数所致；

　　4. 2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.48万元，与上年6.34万元，相比增加1.14万元，增加17.98%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是缴费基数调整；

　　5. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.77万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年3.2万元，相比减少0.43万元，减少13.44%，与上年相比减少的主要原因是2020年增加离退休人员所致；

　　6. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金7.89万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年8.6万元相比减少0.71万元，减少8.26%，与上年相比减少的主要原因是2020年增加离退休人员所致；

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出137.53万元，项目支出0万元）。与上年相比减少变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出125.62万元，与上年136.55万元相比减少10.93万元，减少8.01%，减少的原因是人员减少。

　　2. 302商品和服务支出3.51万元，与上年2.29万元相比增加1.22万元，增加53.28%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助8.4万元，与上年5.61万元相比增加2.79元，增长49.73%，增长的原因是退休人员增加。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金1500元。其中：支出类型为基本支出，数量2个（台、套），金额1500元，政府采购方式为：其他采购方式，资金来源为：一般公共财政预算。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县红十字会2021年财政拨款“三公”经费预算合计1.9万元，较上年减少0.1万元，减少5.26%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县红十字会2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县红十字会公务接待费预算数1.9万元，比2020年预算减少0.1万元，下降5.26%，国内公务接待批次约为20次，共计接待约200人次。

　　减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。我部门本着有利公务，务实勤俭，杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，主要原因分析：无公务用车。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　（一）本部门预算绩效情况说明

　　2021年，我单位纳入《云南省地方财政预算标准化管理平台》项目库储备项目，经部门填报、数据验证、部门审核、部门排序等流程，共申报项目0个（含上级专项转移支付项目和本级项目），2021年项目预算总投资0万元。2021年初预算，县本级共批复下达预算项目0个，项目预算资金合计0万元。

　　我单位对批复的项目预算资金，将严格对照项目绩效目标、项目方案、项目资金管理办法等，硬化预算约束，开展绩效监控，保障项目绩效目标和项目工作任务完成。年度终了或项目实施完毕，将按相关要求开展绩效评价和绩效公开，保障项目资金精准、合规、节约、高效，提高财政资源配置效率和使用效益。

　　（二）项目支出绩效目标

　　泸西县红十字会2021年县本级项目支出目前共有0项，安排项目资金0万元。

　　(三）县对下转移支付绩效目标表

　　泸西县红十字会2021年县对本级项目支出目前共有0项。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县红十字会2021年机关运行经费财政拨款预算0万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加0万元，增加主要原因：一是人员经费由原来按本单位编制人数0元/人，增加至0元/人；二是增加了全县财务软件系统维护费0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县红十字会国有资产总额58.25万元，其中：流动资产32.32万元，固定资产净值25.93万元，对外投资／有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

　　第二部分  泸西县红十字会2021年部门预算表 （详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县红十字会2021年部门预算表

　　2. 泸西县红十字会2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700276100111