泸西县环境卫生管理站2021年部门预算公开情况说明

　　泸西县环境卫生管理站2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县环境卫生管理站2021年部门预算编制说明

　　第二部分泸西县环境卫生管理站2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　 泸西县环境卫生管理站2021年部门

　　预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.为维护城市环境卫生提供保障。

　　2.负责宣传、贯彻、执行环境卫生管理的法律法规。

　　3.负责城市环境卫生设施建设、运营与维护。

　　4.负责城市环境卫生监督管理。依法查处损毁环卫公共设施，不按规定收运、处理废弃物，乱扔、乱倒垃圾，随地吐痰、便溺，在公共场地焚烧树叶、垃圾等违法行为。

　　5.负责城市环境卫生作业管理。包含城市道路清扫保洁、城市生活垃圾清运和无害化处理、公厕管理等工作。

　　6.负责征收城市垃圾清扫运输处理费。

　　7.承办上级交办的其它工作任务。

　　（二）机构设置情况

　　独立法人资格的全额拨款事业单位1个，至2020年12月，总人数42人，其中：在职20人，退休22人。

　　（三）重点工作概述

　　2021年度，我站紧紧围绕“巩固国家卫生县城成果”及环卫市场化运作，积极配合泸西县洁城环卫有限公司认真开展各项工作。在抓好日常工作同时，通过城乡环境卫生整治、各种节假日卫生突击等活动，高质量、高标准地完成县委、县政府安排的突击任务，为泸西良好的对外形象作出应有的贡献。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。

　　离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。

　　车辆编制0辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入372.2万元，其中：一般公共预算财政拨款372.2万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年对比减少26万元，减少6.53%，主要减少原因是在职人员减少,相关支出减少。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为372.2万元，其中：本年收入372.2万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款372.2万元（本级财力372.2万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比减少26万元，减少6.53%，主要减少原因是在职人员减少,相关支出减少。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出372.2万元。财政拨款安排支出372.2万元，其中，基本支出372.2万元，项目支出0万元。与上年相比减少26万元，减少6.53%，主要减少原因是在职人员减少,相关支出减少。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2080502-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休 2021年预算数61.65万元，2020年预算数为53.11万元，较2020年执行数增加8.6万元，增加16.19%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是2021年退休人员较上年增加3人所致。

　　2. 2080505-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021年预算数26.97万元，2020年预算数26.94万元，较2020年执行数增加0.03万元，增加0.11%，主要用于单位职工基本养老保险缴费，与上年相比增加的主要原因是2021年计提基数增长所致。

　　3. 2080506-社会保障就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出 2021年预算数4.1万元，2020年预算数5.8万元，较2020年执行数减少1.7万元，减少29.31%，主要用于单位退休职工基本养老保险缴费，与上年相比减少的主要原因是2021年退休人员较上年减少。

　　4. 2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗缴费 2021年预算数为18.04万元，2020年预算数为16.01万元，较2020年执行数增加2.03万元，增加12.68%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加主要原因是2021年计提基数增长所致。

　　5．2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 2021年预算数为9.90万元，2020年预算数为8.26万元，较2020年执行数增加1.64万元，增加19.85%，主要用于单位公务员医疗补助缴费支出，与上年相比增加主要原因是2021年计提基数增长所致。

　　6.2120501-城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生 2021年预算数为232.51万元，2020年预算数为266.42万元，较2020年执行数减少33.91万元，减少12.73%，主要用于在职职工工资福利支出、商品和服务支出，与上年相比减少的主要原因是2021年在职人员减少，相关支出减少所致。

　　7.2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 2021年预算数为19.03万元，2020年预算数为21.65万元，较2020年执行数减少2.62万元，减少12.1%，主要用于职工住房公积金支出，与上年相比减少的主要原因是2021年在职人员减少，计提基数减少所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出372.2万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301 工资福利支出 2021年预算数为309.46万元，2020年预算数为340.85万元，与上年相比减少31.39万元，减少9.21%，减少的原因是2021年在职人员减少，相关支出减少所致。

　　2. 302 商品和服务支出 2021年预算数为2.14万元，2020年预算数为5.26万元，比上年减少3.12万元，减少59.32%，减少的原因是2021年在职人员减少，相关支出减少所致。

　　3. 303 对个人和家庭的补助 2021年预算数为60.6万元，2020年预算数为52.09万元，比上年增加8.51万元，增加16.34%，其原因是2021年退休人员较上年增加3人所致。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（本条分组按项级科目细化）

　　（一）与中央配套事项

　　此项无内容。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　此项无内容。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　此项无内容。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县环境卫生管理站2021年财政拨款“三公”经费预算总额0.9万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0.9万元。

　　2021年“三公”经费预算数比2021年预算数减少0.1万元，减少的主要原因是：2021年接待费减少。具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　此项无内容。

　　（二）公务接待费

　　2021年泸西县环境卫生管理站公务接待费预算数0.9万元，2020年预算数1万元，减少0.1万元，减少的主要原因是：2021年接待费减少。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　此项无内容。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　此项无内容。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县环境卫生管理站国有资产总额972.01万元，其中：流动资产33.64万元，非流动资产938.37万元。