泸西县政务服务管理局2021年部门预算公开情况说明

　　监督索引号53252700149800000

　　泸西县政务服务管理局2021年预算公开目录

　　第一部分 泸西县政务服务管理局2021年部门预算编 制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　六、省对下专项转移支付情况

　　七、政府采购预算情况

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　十、其他公开信息

　　第二部分 泸西县政务服务管理局2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表

　　八、项目支出预算表

　　九、项目支出绩效目标表

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、部门政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分 泸西县政务服务管理局2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1.负责管理泸西县政务服务中心，承担政府自身建设和政务公开工作，参与做好“12345”政务热线工作。

　　2.贯彻落实国家和省、州行政审批制度改革相关政策，负责组织实施行政审批制度改革相关工作；集中行使省政府批准的行政许可事项。

　　3.负责管理公共资源交易工作，贯彻落实国家、省、州关于政府采购、公共资源交易等相关政策、规定。受理有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

　　4.负责全县公共资源交易信息化建设和诚信体系建设；负责泸西县公共资源进场交易项目招投标的综合监管工作。

　　5.负责管理县投资项目审批服务中心，对符合产业政策导向的各类投资项目提供高效、便捷的审批服务。

　　6.负责检查、指导乡镇为民服务中心的业务工作。

　　7.完成县委和县政府交办的其他任务。

　　（二）机构设置情况

　　泸西县政务服务管理局设4个内设机构。

　　1.办公室。负责机关会务、文秘、人事、财务、考核、机要、档案、印章等日常管理工作；负责机关日常政务和对外联络协调以及接待工作；负责信访及人大代表议案建议和政协委员提案的办理工作；负责行政后勤工作；负责党建、党风廉政建设以及工作目标任务的实施和检查考核工作。

　　2.政府自身建设与政务服务科。负责政府自身建设、政务公开、信息公开工作；负责“12345”政务热线来电来件的受理、分类、交办、协调、督查、反馈、考评、统计和归档工作。

　　负责县政务服务中心日常管理工作，推行“代办制”，实行并联审批、联合办理、限时办结，政务服务事项“一站式”服务；负责对县政务服务中心工作运行数据进行收集、统计；负责制定和实施县政务服务中心各项规章制度、业务流程和运行规则；负责对中心窗口工作人员进行政治理论、法律法规、业务知识学习、培训，开展评价和考核工作；负责政务服务网上平台的日常运维管理和监督统计工作；负责指导乡镇政务服务体系建设。

　　负责全县电子政务服务系统、网上服务大厅，及“互联网＋政务服务”的规划设计和建设维护；负责推进电子政务建设，做好行政审批网上大厅运行管理，监督管理投资项目在线监管平台和投资审批中介服务超市平台的相关工作；负责网上审批、办证等数据的统计、分析。

　　3.监督检查科。负责制定和完善局机关、交易中心、进驻人员管理的规章制度、管理办法，并组织实施；负责对县政务服务中心、公共资源交易中心、投资项目审批服务中心日常工作进行监督、检查；负责或参与调查、处置针对各服务中心的群众质疑、投诉、纠纷和举报工作。

　　4.行政审批改革科。贯彻执行国家和省、州有关行政审批的方针政策和法律法规，制订本县行政审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；建立各部门行政审批事项目录清单、权责清单制度，指导督促各部门做好取消、下放和调整行政审批事项，拟定规范优化行政审批流程和控制新增行政审批事项的政策措施并组织实施。

　　（三）重点工作概述

　　1.着力抓好实体大厅运行管理

　　一是推动线下“只进一扇门”。做到事项进驻大厅到位、审批授权到位、监督管理到位，实现“只进一扇门、能办所有事、最多跑一次”。二是推行“一窗受理、集成服务”。将部门分设的办事窗口整合分类设置综合窗口，变“多窗”为“一窗”，实现“前台综合受理、后台分类审批、统一窗口出件”。三是深入推进审批服务标准化、便民化、高效化。实行一般性事项在同一部门的审批流程不超过受理、审核、决定3个环节，一般事项“不见面”、复杂事项“一次办”。四是积极探索创新服务。推广容缺后补、绿色通道、告知承诺、邮政或快递送达等便利化措施。五是推进政务服务阳光规范运行。全面落实首问负责、一次性告知、并联办理、限时办结和部门窗口领导带班、现场办公、联办协调等制度，重视并严格窗口工作人员选派工作，保持进驻窗口人员相对稳定。

　　着力抓好网上政务服务管理平台运行工作

　　一是推进事项集中办理。将行政职权事项和公共服务事项，全部纳入县级、乡镇实体大厅、政务服务网上大厅集中办理，逐步提高现场办结事项比例，力争让群众和企业办事“最多跑一次”。二是积极使用网上政务服务管理平台，加大发布政务动态和办理政务服务事项。

　　3.着力抓好投资项目和中介服务“应进必进”

　　（1）进一步提升办件量。实时通过云南省投资项目在线审批监管平台及时报送项目开工建设、建设进度、竣工等基本信息，加强对项目的协同监管；落实一次性告知制和首问负责制，部门在受理环节审核把关严格控制补退件。

　　（2）继续加强投资项目集中审批。严格落实项目代码应用，实行投资项目审批事项“一项、一码、一表”申报流转和“一窗受理、一窗取件”的运行模式，对同级零办件部门进行原因排查，规范投资项目在线审批监管平台的运行管理，加强在线报备信息实时上传的跟踪问效。

　　（3）加强中介超市运行管理。继续对各部门加强政策方面的宣传引导，全面规范和加强中介超市运行管理，除法律法规需要公开招投标的，全县各行政机关、国企事业单位或社会团体使用全部或部分财政性资金和国有资金购买投资审批中介服务（注：购买的投资审批中介服务在同级政府投资审批中介服务事项清单内），中介服务费预算在100万元以下的非涉密投资建设工程项目（不含100万元），按照“属地管理、分级采购、竞争选择、一事一选”的原则，进入县中介超市公开选取中介服务机构。

　　4.着力抓好公共资源电子化交易常态化

　　按照省、州统一部署，全面推行公共资源交易电子化交易，实现全县工程交易、政府采购、土地和矿业权出让等各类公共资源交易活动的全过程电子化处理，使远程开评标成为常态化，实现评标专家的共享，达到公共资源交易透明化管理、规范化运行、电子化操作的目标，进一步提升行政监管和公共服务水平，更好地促进公平公正交易，提高公共资源配置的效率和效益。

　　5.着力抓好“一部手机办事通”推广应用

　　通过加强业务培训，让广大干部职工熟悉掌握“一部手机办事通”软件的使用，更好的推广应用办事通。同时，各部门加大宣传力度，采取粘贴宣传海报、发放宣传单、设立咨询服务点等形式，提升群众对办事通的知晓率和参与度。

　　6.着力抓好12345政府热线高效运行

　　切实加强对政务热线工作的组织领导，把思想和行动统一到省、州人民政府的决策部署上来，切实把整合后的政务热线作为事关政府形象、百姓福祉的重要工作，列入重要议事日程，切实组织做好12345热线的高效运行。同时，要根据12345热线运行情况，制定完善有关管理办法，进一步规范运转、管理、服务等工作，积极开展针对性研究，提高办理效率，压缩办理时限，快速回应和解决群众诉求，不断提高热线办结率和群众满意率。此处填报本单位2021年重点工作及任务介绍。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制纳入2021年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2020年12月底统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：行政编制12人，事业编制7人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，非财政供养0人。

　　离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入347.49万元，其中：一般公共预算财政拨款347.49万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

　　与上年相比增加43.15万元，增长14.18%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款预算收入为347.49万元，其中：本年收入347.49万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款347.49万元（本级财力347.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　与上年相比增加43.15万元，增长14.18%，主要增加原因是在职人员增资及各项社会保险缴费计提基数增长。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年部门预算总支出347.49万元。财政拨款安排支出347.49万元，其中，基本支出347.49万元，项目支出0万元。与上年执行数265.18万元对比，增加82.31万元，主要增加原因是一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行与上年相比增加79.31万元；社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出与上年相比增加1.06万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗与上年相比增加3.83万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助与上年相比减少1.91万元；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金与上年相比增加0.02万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组，主要用于单位人员工资及是日常公用支出，与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 2010301     一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行科目274.92万元，与上年增加79.31万元，增长40.54%，主要用于单位人员支出253.48万元，保运转支出21.44万元，与上年相比增加的主要原因是工资调整所致；

　　2. 2080505    社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.02万元，与上年增加1.06万元，增长3.79%，主要用于单位离退休人员财政承担部分工资支出，与上年相比增加的主要原因是工资调整所致；

　　3. 2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗19.41万元，与上年增加3.83万元，增长24.58%，主要用于单位基本医疗缴费支出，与上年相比增加的主要原因是工资调整所致；

　　4. 2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.44万元，主要用于机关事业单位医疗补助支出，与上年减少1.91万元，减少25.98%，与上年相比减少的主要原因是2020年列支上年度公务员医疗补助，2021年无此预算；

　　5. 2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金18.7万元，主要用于职工住房公积金支出，与上年增加0.02万元，增长0.11%，与上年相比增加的主要原因是工资调整所致。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　经济科目分组（其中：基本支出347.49万元，项目支出0万元）。与上年相比增加变动情况明细如下：

　　1. 301工资福利支出326.05万元，与上年增加74.6万元，增长29.67%，增长的原因是落实2020年增资政策。

　　2. 302商品和服务支出21.44万元，与上年增加7.73万元，增长56.38%，增长的原因是职工公用经费相应增加。

　　3. 303对个人和家庭的补助0万元，与上年减少0.01万元，减少100%，减少的原因是独生子女费本年纳入工资福利支出预算。

　　五、财政专户管理资金支出情况

　　本单位无专户管理的支出。

　　六、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　无。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　无。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　无。

　　七、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2021年财政拨款“三公”经费预算合计7.6万元，较上年减少0.4万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　泸西县政务服务管理局2021年因公出国（境）费预算数0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　（二）公务接待费

　　2021年县政务局公务接待费预算数7.6万元，比2020年预算减少0.4万元，各类公务接待人次约为960人次，接待批次约为52次，下降5%，减少的主要原因分析：严格按照相关规定接待。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　泸西县政务服务管理局2021年公务用车购置及运行维护费预算数0万元。其中：购置费0万元，比2020年预算增加0万元，无公务用车购置；运行维护费0万元，比2020年预算增加0万元，无变动。

　　九、重点项目预算绩效目标情况

　　此项无内容。

　　十、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1. 财政拨款收入，是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2. 行政单位其他收入，是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。行政单位依法取得的应当上缴财政的罚没收入、行政事业性收费、政府性基金、国有资产处置和出租出借收入等，不属于行政单位的收入。

　　3. 事业收入，即事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。其中：按照国家有关规定应当上缴国库或者财政专户的资金，不计入事业收入；从财政专户核拨给事业单位的资金和经核准不上缴国库或者财政专户的资金，计入事业收入。

　　4. 上级补助收入，即事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　5. 附属单位上缴收入，即事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　6. 经营收入，即事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　7. 其他收入，即本条上述规定范围以外的各项收入，包括投资收益、利息收入、捐赠收入等。

　　8. 三公经费，按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

　　9. 绩效评价，是财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学、合理的评价方法、指标体系和评价标准，对财政运行支出产生和效果进行客观、公正的评价。

　　10. 公务卡制度，公务卡是金融机构为行政事业单位及其在职职工发放的，具有一定透支额度与透支免息期，主要用于公务活动开支的一种贷记卡。公务卡分“个人卡”和“单位卡”。公务卡结算的具体方式是：行政事业单位及其在职职工在公务活动中使用公务卡刷卡消费，在规定的期限内按照现行财务制度审核后报销还款。

　　11. 全口径预算，是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布实施的新预算法第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

　　12. 部门预算，是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后报人大审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是“一个部门一本预算”。在部门预算中既反映地方公共财政预算的收入和支出，又反映基金预算的收入和支出。

　　13. 国库集中收付制度，又称财政国库单一账户制度，是由财政部门代表政府开设国库单一账户体系，收入通过国库单一账户体系，直接缴入国库，不设立过渡性存款账户；支出通过国库单一账户体系，以财政直接支付或财政授权预算单位支付的方式，将资金直接支付到商品及劳务供应者或用款单位，即预算单位使用资金但见不到资金；未支用的资金余额均保留在国库单一账户，由财政部门代表政府统一管理。这种制度减少了财政收入收缴和财政支出的中间环节，可以有效遏制财政资金被截留、挤占、挪用等问题，确保财政资金使用效益。该项制度财政部从2001年起在全国推广。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　泸西县政务服务管理局2021年机关运行经费财政拨款预算21.44万元，主要用于商品和服务支出。与上年相比增加8.79万元，增加主要原因：人员经费由原来按本单位编制人数2000元/人，增加至5000元/人。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2020年12月31日，泸西县政务服务管理局国有资产总额520.03万元，其中：流动资产6.88万元，固定资产净值513.15万元。

　　第二部分  泸西县政务服务管理局2021年部门预算表（详见附件）

　　附件：

　　1. 泸西县政务服务管理局2021年部门预算表

　　2. 泸西县政务服务管理局2021年预算重点领域财政项目文本公开

　　监督索引号53252700149800111